目 錄
第一部分 2022年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購(gòu)情況表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)決算公開(kāi)情況表
第二部分 2022年度部門(mén)決算說(shuō)明
第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2022年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2022年度部門(mén)決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件1。
第二部分 2022年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、單位基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京海外學(xué)人中心（北京市領(lǐng)導(dǎo)人才考核評(píng)價(jià)服務(wù)中心）是北京市委、市政府建立的主要面向高層次人才服務(wù)的專業(yè)機(jī)構(gòu)，是海內(nèi)外優(yōu)秀人才的服務(wù)平臺(tái)，是連接優(yōu)秀人才與北京的紐帶，是首都高層次人才服務(wù)之家，歸口市委組織部管理，為副局級(jí)參公管理事業(yè)單位。中心職責(zé)是：承擔(dān)本市海外（外籍）人才多渠道尋訪、認(rèn)定評(píng)估、培訓(xùn)交流、綜合服務(wù)等事務(wù)性工作；承擔(dān)海外人才工程項(xiàng)目、引進(jìn)國(guó)外智力、外國(guó)人來(lái)華工作服務(wù)和管理的輔助性、事務(wù)性工作；承擔(dān)干部考核評(píng)價(jià)相關(guān)研究、技術(shù)工具開(kāi)發(fā)和相關(guān)服務(wù)等工作。根據(jù)《中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于調(diào)整北京海外學(xué)人中心（北京市領(lǐng)導(dǎo)人才考核評(píng)價(jià)服務(wù)中心）主要職責(zé)和內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的通知》（京編辦事〔2020〕 19號(hào)），北京海外學(xué)人中心（北京市領(lǐng)導(dǎo)人才考核評(píng)價(jià)服務(wù)中心）設(shè)13個(gè)相當(dāng)正處級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，即辦公室、規(guī)劃發(fā)展部、人才服務(wù)一部、人才服務(wù)二部、人才服務(wù)三部、人才開(kāi)發(fā)部、留學(xué)人員工作部、外國(guó)人來(lái)華工作事務(wù)部（對(duì)外可以北京市外國(guó)人來(lái)華工作事務(wù)中心名義開(kāi)展工作）、信息工作部、宣傳聯(lián)絡(luò)部、培訓(xùn)部、人力資源部、黨群工作部。無(wú)下屬預(yù)算單位。
（二）人員構(gòu)成情況
北京海外學(xué)人中心（北京市領(lǐng)導(dǎo)人才考核評(píng)價(jià)服務(wù)中心）行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制135人，實(shí)有人數(shù)104人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)18253.81萬(wàn)元，比上年減少1086.7萬(wàn)元，下降5.62%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說(shuō)明
2022年度本年收入合計(jì)17716.15萬(wàn)元，比上年減少619.93萬(wàn)元，下降3.38%，其中：財(cái)政撥款收入17343.65萬(wàn)元，占收入合計(jì)的97.9%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入372.5萬(wàn)元，占收入合計(jì)的2.1%。
?。ǘ┲С鰶Q算說(shuō)明
2022年度本年支出合計(jì)16201.44萬(wàn)元，比上年減少1897.75萬(wàn)元，下降10.49%，其中：基本支出3700.98萬(wàn)元，占支出合計(jì)的22.84%；項(xiàng)目支出12500.46萬(wàn)元，占支出合計(jì)的77.16%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)17358.35萬(wàn)元，比上年減少965.64萬(wàn)元，下降5.27%。主要原因：一方面落實(shí)壓縮一般性支出要求，總體支出下降；另一方面部分項(xiàng)目計(jì)劃變化，及時(shí)調(diào)整項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)需求，按實(shí)際情況支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
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2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出15629.15萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出15011.63萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出96.05%；教育支出1.23萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.01%；社會(huì)保障和就業(yè)支出347.3萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出2.22%；衛(wèi)生健康支出268.99萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出1.72%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、"一般公共服務(wù)支出"（類）2022年度決算15011.63萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算減少4384.51萬(wàn)元，下降22.61%。其中：
"組織事務(wù)"（款，下同）2022年度決算15011.63萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算減少4384.51萬(wàn)元，下降22.61%。主要原因：按實(shí)際情況減少部分項(xiàng)目支出。
2、"教育支出"(類)2022年度決算1.23萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算減少8.27萬(wàn)元，下降87.05%。其中：
"進(jìn)修及培訓(xùn)"（款）2022年度決算1.23萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算減少8.27萬(wàn)元，下降87.05%。主要原因：受疫情防控影響，減少現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)，優(yōu)化培訓(xùn)班次，培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)大幅減少。
3、"社會(huì)保障和就業(yè)支出"(類)2022年度決算347.3萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算減少27.46萬(wàn)元，下降7.33%。其中:
"行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出"（款）2022年度決算347.3萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算減少27.46萬(wàn)元，下降7.33%。主要原因：因人員變動(dòng)，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，減少預(yù)算支出。
4、"衛(wèi)生健康支出"(類)2021年度決算268.99萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算減少11.66萬(wàn)元，下降4.15%。其中:
"行政事業(yè)單位醫(yī)療"（款）2022年度決算268.99萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算減少11.66萬(wàn)元，下降4.15%。主要原因：因人員變動(dòng)，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，減少預(yù)算支出。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
本單位2022年度無(wú)此項(xiàng)支出。
?。ǘ┱曰痤A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
本單位2022年度無(wú)此項(xiàng)支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0萬(wàn)元。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出3700.98萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費(fèi)包括本單位所屬0個(gè)行政單位、1個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。2022年度"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)3.39萬(wàn)元，比2022年度"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算49.6萬(wàn)元減少46.21萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2022年度決算數(shù)0萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)43.2萬(wàn)元減少43.2萬(wàn)元。主要原因：中心嚴(yán)格落實(shí)疫情防控措施要求，未安排因公出國(guó)（境）計(jì)劃。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年度決算數(shù)0萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)1.38萬(wàn)元減少1.38萬(wàn)元。主要原因：認(rèn)真落實(shí)中央和市委有關(guān)規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格落實(shí)疫情防控要求，減少公務(wù)接待批次，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待費(fèi)支出。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年度決算數(shù)3.39萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)5.03萬(wàn)元減少1.64萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2022年度決算數(shù)0萬(wàn)元，與2022年度年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年度決算數(shù)3.39萬(wàn)元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)5.03萬(wàn)元減少1.64萬(wàn)元，主要原因：按照中央和市委要求，落實(shí)過(guò)"緊日子"思想，壓縮一般性支出。2022年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0.8萬(wàn)元，公務(wù)用車維修1.8萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0.66萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出0.12萬(wàn)元。2022年度公務(wù)用車保有量3輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.13萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2022年度使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)295.19萬(wàn)元，比上年增加56.3萬(wàn)元，增加原因：一是2022年在職人員同比上年度增加；二是落實(shí)相關(guān)工作規(guī)定，采購(gòu)部分工作設(shè)備。
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度政府采購(gòu)支出總額176.21萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出26.8萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出149.41萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額175.86萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的99.8%，其中：授予小微企業(yè)合同金額152.67萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的86.64%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2022年度車輛3臺(tái)，95.14萬(wàn)元；單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。
五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明
2022年度政府購(gòu)買服務(wù)決算0萬(wàn)元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
第四部分 2022年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見(jiàn)附件2。
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見(jiàn)附件2。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
詳見(jiàn)附件2。
四、中央對(duì)北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)告
2022年度本部門(mén)無(wú)中央對(duì)北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算。