目 錄
第一部分 2022年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算說明
第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2022年度部門績效評價情況
第一部分 2022年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2022年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市地震局實行中國地震局和北京市人民政府雙重領(lǐng)導(dǎo)，為正局級事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室、監(jiān)測預(yù)報與科技處（應(yīng)急服務(wù)處）、震害防御處（公共服務(wù)處）、規(guī)劃財務(wù)處、人事教育處（離退休干部辦公室）、機(jī)關(guān)黨委、紀(jì)檢室7個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。北京地震臺、北京市震災(zāi)風(fēng)險防治中心、北京市地震局信息中心（應(yīng)急服務(wù)中心）、北京市地震局財務(wù)與國有資產(chǎn)管理中心（后勤服務(wù)中心）、北京市防震減災(zāi)宣教中心、北京市京津冀地震預(yù)測研究中心及北京市地震局昌平地震監(jiān)測中心站7個事業(yè)單位。主要職責(zé)：
1.負(fù)責(zé)起草北京市防震減災(zāi)政策、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)，并組織實施。
2.組織編制北京市防震減災(zāi)規(guī)劃并組織實施，推進(jìn)防震減災(zāi)雙重計劃財務(wù)管理體制和相應(yīng)經(jīng)費(fèi)渠道的建立和完善；牽頭編制京津冀協(xié)同發(fā)展防震減災(zāi)專項規(guī)劃。
3.負(fù)責(zé)建立地震災(zāi)害風(fēng)險防治體系、地震監(jiān)測預(yù)報預(yù)警體系、地震科技創(chuàng)新體系和防震減災(zāi)社會治理體系。
4.負(fù)責(zé)建立防震減災(zāi)信息系統(tǒng)，建立地震監(jiān)測預(yù)警、災(zāi)情報告和風(fēng)險報告制度，建立地震災(zāi)害風(fēng)險信息共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布震情、災(zāi)情和地震災(zāi)害風(fēng)險信息。
5.負(fù)責(zé)編制北京市地震監(jiān)測站網(wǎng)規(guī)劃并組織實施，會同有關(guān)部門開展地震災(zāi)害風(fēng)險調(diào)查、評估、防治，會同有關(guān)部門組織地震災(zāi)害調(diào)查與損失評估，參與制定地震災(zāi)后恢復(fù)重建規(guī)劃。
6.依法履行本行政區(qū)域內(nèi)防震減災(zāi)監(jiān)督管理職責(zé)，指導(dǎo)區(qū)、縣防震減災(zāi)工作，依法開展防震減災(zāi)相關(guān)行政執(zhí)法工作，承擔(dān)地震行政復(fù)議、行政訴訟工作。
7.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)地震行業(yè)質(zhì)量與技術(shù)監(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)地震標(biāo)準(zhǔn)宣傳、貫徹、實施和監(jiān)督，管理地震計量工作。
8.組織防震減災(zāi)公共服務(wù)，負(fù)責(zé)防震減災(zāi)科學(xué)技術(shù)研究和成果推廣應(yīng)用，負(fù)責(zé)防震減災(zāi)科普宣傳和培訓(xùn)工作。
9.承擔(dān)中國地震局和市委市政府交辦的其他任務(wù)。
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行政編制0人，實有人數(shù)0人；事業(yè)編制220人，實有人數(shù)201人。
二、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計7270.53萬元，比上年增加412.65萬元，增長6.02%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2022年度本年收入合計6507.96萬元，比上年增加187.60萬元，增長2.97%，其中：財政撥款收入6497.96萬元，占收入合計的99.85%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入10.00萬元，占收入合計的0.15%；經(jīng)營收入0.00萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計的0%；其他收入0.00萬元，占收入合計的0%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2022年度本年支出合計6879.42萬元，比上年增加1115.80萬元，增長19.36%，其中：基本支出4597.46萬元，占支出合計的66.83%；項目支出2281.96萬元，占支出合計的33.17%;上繳上級支出0.00萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0.00萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計7248.37萬元，比上年增加413.94萬元，增長6.06%。主要原因：年度安排了基本建設(shè)投資項目，導(dǎo)致本年決算收支數(shù)比2021年決算收支數(shù)增加。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
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2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6877.58萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出6.63萬元，占本年財政撥款支出0.10%；社會保障和就業(yè)支出26.47萬元，占本年財政撥款支出0.38%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出6011.58萬元，占本年財政撥款支出87.41%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出832.89萬元，占本年財政撥款支出12.11%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、"教育支出"（類）2022年度決算6.63萬元，比2022年年初預(yù)算減少3.37萬元，下降33.68%。其中：
"培訓(xùn)支出"（款）2022年度決算6.63萬元，比2022年年初預(yù)算減少3.37萬元，下降33.68%。主要原因：受疫情影響，壓縮培訓(xùn)支出。
2、"社會保障和就業(yè)支出"(類)2022年度決算26.47萬元，比2022年年初預(yù)算減少1.18萬元，下降4.26%。其中：
"行政事業(yè)單位離退休"（款）2021年度決算26.47萬元，比2021年年初預(yù)算減少1.18萬元，下降4.26%。全部用于我局退休人員的管理與服務(wù)支出。
3、"災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出"(類)2022年度決算6011.58萬元，比2022年年初預(yù)算減少181.34萬元，下降2.93%。其中：
"地震事務(wù)"（款）2022年度決算6011.58萬元，比2022年年初預(yù)算減少181.34萬元，下降2.93%。主要原因：一是，項目經(jīng)費(fèi)受疫情影響等多重原因未按預(yù)算執(zhí)行全額支出；二是壓縮一般性公用支出和項目支出，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)，節(jié)流開支。
4、"城鄉(xiāng)社區(qū)支出"(類)2022年度決算832.89萬元，比2022年年初預(yù)算增加409.89萬元，增加96.90%。其中：
"城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施"（款）2022年度決算832.89萬元，比2022年年初預(yù)算增加409.89萬元，增加96.90%。主要原因：基本建設(shè)投資項目本年支出中包含了上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
本年度無此項支出。
?。ǘ┱曰痤A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
本年度無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入總計0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出總計0.00萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出4597.46萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出3447.11萬元，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)等支出；（2）商品和服務(wù)支出1004.02萬元，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出141.33萬元，包括退休費(fèi)、撫恤金、獎勵金等支出。（4）其他資本性支出5.00萬元，包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位。2022年度"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款決算數(shù)24.35萬元，比2022年度"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款年初預(yù)算31.10萬元減少6.75萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2022年度決算數(shù)0.00萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)0.00萬元無變化。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年度決算數(shù)0.00萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)4.00萬元減少4.00萬元。主要原因：一是受疫情影響，接待任務(wù)減少；二是嚴(yán)格執(zhí)行市財政"過緊日子"要求，厲行勤儉節(jié)約，壓減部門公務(wù)接待費(fèi)。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年度決算數(shù)24.35萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)27.10萬元減少2.75萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2022年度決算數(shù)0.00萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)0.00萬元無變化。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年度決算數(shù)24.35萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)27.10萬元減少2.75萬元，主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行市財政"過緊日子"要求，從嚴(yán)控制一般性支出，加強(qiáng)"三公"經(jīng)費(fèi)管理，壓減公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油10.00萬元，公務(wù)用車維修9.70萬元，公務(wù)用車保險2.80萬元，公務(wù)用車其他支出1.84萬元。我部門2022年度在市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局公車庫中在用車輛為10輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.43萬。因本部門具有行業(yè)特殊性，專業(yè)公務(wù)車輛需要到偏遠(yuǎn)地區(qū)臺站進(jìn)行地震監(jiān)測及設(shè)備巡檢、維修，相比在城市中，需要更多的車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2022年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計1009.02萬元，比上年增加146.82萬元，增加原因：主要是物業(yè)管理費(fèi)的增加。
三、政府采購支出情況
2022年度政府采購支出總額601.94萬元，其中：政府采購貨物支出187.67萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務(wù)支出414.27萬元。授予中小企業(yè)合同金額414.88萬元，占政府采購支出總額的68.92%，其中：授予小微企業(yè)合同金額138.13萬元，占政府采購支出總額的22.95%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2022年度車輛7臺，185.93萬元；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2022年度政府購買服務(wù)決算0萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7. 支出功能分類項級科目名詞解釋：
教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）地震事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）地震事務(wù)（款）地震監(jiān)測（項）：反映地震和火山監(jiān)測臺站、臺網(wǎng)等設(shè)施建設(shè)與運(yùn)行維護(hù)，觀測設(shè)備的購置、維護(hù)和技術(shù)升級、地震觀測工作等方面的支出。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）地震事務(wù)（款）地震預(yù)測預(yù)報（項）：反映地震數(shù)據(jù)的分析處理軟件、數(shù)據(jù)庫更新，震情會商、地震預(yù)警、地震群測群防等地震預(yù)測預(yù)報業(yè)務(wù)支出。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）地震事務(wù)（款）地震災(zāi)害預(yù)防（項）：反映抗震設(shè)防、震害預(yù)測、地震區(qū)劃、防震減災(zāi)行政執(zhí)法、地震活動斷層探測、指導(dǎo)地方地震工作等業(yè)務(wù)支出。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）地震事務(wù)（款）防震減災(zāi)信息管理（項）：反映防震減災(zāi)信息的獲取、存儲、傳輸、處理、發(fā)布和管理等方面的支出。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）地震事務(wù)（款）防震減災(zāi)基礎(chǔ)管理（項）：反映防震減災(zāi)戰(zhàn)略政策、法律法規(guī)、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)計量、繼續(xù)教育、基礎(chǔ)設(shè)施維修改造和設(shè)備配備更新等方面的支出。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）地震事務(wù)（款）地震事業(yè)機(jī)構(gòu)（項）：反映地震事業(yè)單位（不包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）：反映其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。
第四部分 2022年度部門績效評價情況
一、北京市地震局部門整體績效評價報告
見附件2。
二、北京市地震局項目支出績效評價報告
見附件2。
三、北京市地震局項目支出績效自評表
見附件2。