目 錄
第一部分 2022年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算說明
第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2022年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2022年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件1。
第二部分 2022年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心是北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局所屬公益一類事業(yè)單位,機(jī)構(gòu)規(guī)格為副局級(jí)。
主要職責(zé)是:
1.負(fù)責(zé)城區(qū)集中辦公區(qū)國有資產(chǎn)管理、辦公用房管理、經(jīng)費(fèi)管理、節(jié)能等工作。
2.承擔(dān)城區(qū)集中辦公區(qū)服務(wù)保障、安全保衛(wèi)和相關(guān)社會(huì)事務(wù)協(xié)調(diào)等工作。
3.按要求為中央國家機(jī)關(guān)、北京市在城區(qū)的重要會(huì)議、重要活動(dòng)提供相關(guān)服務(wù)保障。
4.完成北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局交辦的其它任務(wù)。
北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)共有辦公室、人事處、安全保衛(wèi)處、財(cái)務(wù)處等14個(gè)。北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心下屬二級(jí)預(yù)算單位8個(gè)，分別為:北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心（本級(jí)）、北京市行政服務(wù)中心、北京花市服務(wù)中心、北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局東交民巷服務(wù)中心、北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局機(jī)關(guān)招待所、北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局雅寶大樓管理處、市機(jī)關(guān)事務(wù)局第一幼兒園和市機(jī)關(guān)事務(wù)局第二幼兒園。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制384人，實(shí)有人數(shù)196人。
二、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)33249.26萬元，比上年24061.89萬元增加9187.37萬元，增長(zhǎng)38.18%。
（一）收入決算說明
2022年度本年收入合計(jì)31863.06萬元，比上年24014.48萬元增加7848.58萬元，增長(zhǎng)32.68%，其中：財(cái)政撥款收入31336.06萬元，占收入合計(jì)的98.35%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；經(jīng)營收入122.89萬元，占收入合計(jì)的0.39%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；其他收入404.11萬元，占收入合計(jì)的1.26%。
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2022年度本年支出合計(jì)32099.23萬元，比上年23894.03萬元增加8205.20萬元，增長(zhǎng)34.34%，其中：基本支出23319.10萬元，占支出合計(jì)的72.65%；項(xiàng)目支出8324.89萬元，占支出合計(jì)的25.93%;上繳上級(jí)支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%；經(jīng)營支出455.25萬元，占支出合計(jì)的1.42%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)31336.06萬元，比上年24014.15萬元增加7321.91萬元，增長(zhǎng)30.49%。主要原因：按照機(jī)構(gòu)改革要求，2022年7家二級(jí)預(yù)算單位并入我部門。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
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2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出31114.77萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出27559.36萬元，占本年財(cái)政撥款支出88.57%；教育支出3073.56萬元，占本年財(cái)政撥款支出9.88%；社會(huì)保障和就業(yè)支出405.79萬元，占本年財(cái)政撥款支出1.30%;衛(wèi)生健康支出76.05萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.25%。
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1、"一般公共服務(wù)支出"（類）2022年度決算27559.36萬元，比2022年年初預(yù)算27828.68萬元減少269.32萬元，下降0.97%。其中：
"政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)"（款）2022年度決算支出27157.36萬元，比2022年年初預(yù)算27426.68萬元減少269.32萬元，下降0.98%，主要由于 "三公"經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)低于預(yù)期和部分項(xiàng)目履行政府采購程序節(jié)約資金。
"其他一般公共服務(wù)支出" （款）2022年度決算支出402萬元，與2022年年初預(yù)算持平。
2、"教育支出"（類）2022年度決算3073.56萬元，比2022年年初預(yù)算3021.88萬元增加51.68萬元增長(zhǎng)1.71%。其中：
"普通教育"（款）2022年度決算3067.21萬元，比2022年年初預(yù)算3009.18萬元增加58.03萬元增長(zhǎng)1.93%，主要由于附屬教育機(jī)構(gòu)新聘用人員。
"進(jìn)修及培訓(xùn)"（款）2022年度決算6.35萬元，比2022年年初預(yù)算12.7萬元減少6.35萬元下降50%，主要由于受疫情影響減少線下培訓(xùn)。
3、"社會(huì)保障和就業(yè)支出" （類）2022年度決算405.79萬元，比2022年年初預(yù)算341萬元增加64.79萬元，增加19%。其中：
"行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出" （款）2022年度決算281.42萬元，比2022年年初預(yù)算341萬元減少59.58萬元，下降17.47%，主要由于事業(yè)單位改革招聘人員支出減少。
"撫恤"（款）2022年度決算124.37萬元，比2022年年初預(yù)算0萬元增加124.37萬元，主要由于人員去世按照政策支付撫恤金。
4、"衛(wèi)生健康支出"（類）2022年度決算76.05萬元，與2022年年初預(yù)算76.05萬元持平。其中：
"行政事業(yè)單位醫(yī)療"（款）2022年度決算76.05萬元，與2022年年初預(yù)算76.05萬元持平。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度無此項(xiàng)支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本部門2022年度無此項(xiàng)支出。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出23314.55萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門8個(gè)事業(yè)單位。2022年度"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)7.29萬元，比2022年度"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算35.41萬元減少28.12萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2022年度決算數(shù)0.00萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)4.13萬元減少4.13萬元，主要由于2022年受疫情影響未安排出國任務(wù)。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年度決算數(shù)0.00萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)17.16萬元減少17.16萬元，主要由于落實(shí)政府過緊日子,厲行勤儉節(jié)約要求，本年未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年度決算數(shù)7.29萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)14.12萬元減少6.83萬元。其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年度決算數(shù)7.29萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)14.12萬元減少6.83萬元，主要由于貫徹落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定, 落實(shí)政府過緊日子,厲行勤儉節(jié)約要求,進(jìn)一步減少公務(wù)用車使用次數(shù)。2022年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油2.00萬元，公務(wù)用車維修2.43萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.57萬元，公務(wù)用車其他支出1.29萬元。2022年度公務(wù)用車保有量8輛(財(cái)政資金供養(yǎng))，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.91萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
三、政府采購支出情況
2022年度政府采購支出總額17446.35萬元，其中：政府采購貨物支出229.61萬元，政府采購工程支出839.23萬元，政府采購服務(wù)支出16377.52萬元。授予中小企業(yè)合同金額12539.42萬元，占政府采購支出總額的71.87%，其中：授予小微企業(yè)合同金額9075.98萬元，占政府采購支出總額的52.02%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2022年度車輛14臺(tái)，327.08萬元；單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備17臺(tái)（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
本部門不屬于政府購買服務(wù)統(tǒng)計(jì)范圍。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8.教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出。
9.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。教育部門的師資培訓(xùn)，黨校、行政學(xué)院等專業(yè)干部教育機(jī)構(gòu)的支出，以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓(xùn)支出，不在本科目反映。
10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。
14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離退休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
第四部分 2022年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見附件2。
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見附件2。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
詳見附件2。
四、中央對(duì)北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)告
本部門2022年度無中央轉(zhuǎn)移支付資金，不涉及中央轉(zhuǎn)移支付績(jī)效自評(píng)工作。