目 錄
第一部分 2022年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算說明
第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2022年度部門績效評價情況
第一部分 2022年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2022年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）機構設置、職責
根據(jù)北京市九屆市委常委第172次會議關于市民政事業(yè)管理體制改革試點工作的決定精神和《北京市機構編制委員會關于成立北京市社會福利事務管理中心的通知》（京編委[2006]38號），設立北京市社會福利事務管理中心，根據(jù)《北京市機構編制委員會辦公室關于同意調整市民政局所屬部分事業(yè)單位機構編制事項的函》（京編辦事[2014]123號），重新核定內置15個處室，分別為辦公室、規(guī)劃發(fā)展處、福利事務一處、福利事務二處、企業(yè)改革處、信息與標準化處、資產管理處、計劃財務處、審計處、行政保衛(wèi)處、組織處、人事處、紀檢工作處、工會、離退休工作處。下屬17個預算單位（含中心本級），分別為北京市社會福利事務管理中心本級、北京市第一社會福利院、北京市第二社會福利院、北京市第三社會福利院、北京市第四社會福利院、北京市兒童福利院、北京市第二兒童福利院、北京市社會福利醫(yī)院、北京SOS兒童村、北京市養(yǎng)老護理照料示范中心、北京市民政工業(yè)總公司、北京市康復輔具技術中心、北京市八寶山革命公墓、北京市八寶山殯儀館、北京市東郊殯儀館、北京市萬安公墓和北京市殯葬服務中心。
主要負責對從市民政局劃入的社會福利企業(yè)、事業(yè)單位的人、財、物等內部事務的管理以及存量資源的整合和增量資源的調整等工作;推動社會福利企、事業(yè)單位在管理方式、管理制度、運行機制等方面的改革創(chuàng)新，并監(jiān)督有關工作的實施；受市民政局委托，承辦市政府和市有關部門交辦的其他事項。
?。ǘ┤藛T構成情況
行政編制0人，實有人數(shù)0人；事業(yè)編制2063人，實有人數(shù)1613人。
二、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計204,735.46萬元，比上年增加105,772.28萬元，增長106.88%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2022年度本年收入合計169,511.24萬元，比上年增加54,928.09萬元，增長47.94%，其中：財政撥款收入93,690.53萬元，占收入合計的55.27%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入12,687.79萬元，占收入合計的7.48%；經營收入54,719.92萬元，占收入合計的32.28%；附屬單位上繳收入3,300萬元，占收入合計的1.95%；其他收入5,113萬元，占收入合計的3.02%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2022年度本年支出合計155,730.43萬元，比上年增加40,503.38萬元，增長35.15%，其中：基本支出63,680.48萬元，占支出合計的40.89%；項目支出35,396.04萬元，占支出合計的22.73%;上繳上級支出1,068.49萬元，占支出合計的0.69%；經營支出55,307.75萬元，占支出合計的35.52%；對附屬單位補助支出277.67萬元，占支出合計的0.18%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計95,256.33萬元，比上年增加18,616.09萬元，增長24.29%。主要原因：增加疫情防控相關經費。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出82,748.91萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出186.04萬元，占本年財政撥款支出0.23%；文化旅游體育與傳媒支出100萬元，占本年財政撥款支出0.12%；社會保障和就業(yè)支出74,846.24萬元，占本年財政撥款支出90.43%；衛(wèi)生健康支出7,616.63萬元，占本年財政撥款支出9.20%。
?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
1、"教育支出"（類）2022年度決算186.04萬元，比2022年年初預算417.31萬元減少231.27萬元，下降55.42%。其中：
"特殊教育"（款）2022年度決算131.7萬元，比2022年年初預算201.8萬元減少70.10萬元，減少34.74%。主要原因：照護兒童費用減少。
"進修及培訓"（款）2022年度決算54.34萬元，比2022年年初預算215.51萬元減少161.16萬元，下降74.78%。主要原因：受疫情影響，培訓減少。
2、"文化旅游體育與傳媒支出"(類)2022年度決算100萬元，與2022年年初預算100萬元持平。其中：
"文物"（款）2022年度決算100萬元，與2022年年初預算100萬元持平。
3、"社會保障和就業(yè)支出"（類）2022年度決算74,846.24萬元，比2022年年初預算69,289.64萬元增加5,556.60萬元，增長8.02%。其中：
"民政管理事務"（款）2022年度決算6,125.07萬元，比2022年年初預算8,129.73萬元減少2,004.66萬元，下降24.66%。主要原因：受疫情影響部分項目無法執(zhí)行形成結余。
"行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出"（款）2022年度決算4,926.28萬元，比2022年年初預算4,998.65萬元減少72.37萬元，下降1.45%。主要原因：離退休人員減少。
"社會福利"（款）2022年度決算63,794.89萬元，比2022年年初預算58,099.91萬元增加5,694.97萬元，增加9.80%。主要原因：追加政府供養(yǎng)保障對象醫(yī)療補助等項目經費。
4、"衛(wèi)生健康支出"（類）2022年度決算7,616.63萬元，比2022年年初預算7,539.01萬元增加77.62萬元，增長1.03%。其中：
"公立醫(yī)院"（款）2022年度決算4,663.59萬元，比2022年年初預算4,545.83萬元增加117.76萬元，增長2.59%。主要原因：醫(yī)院追加疫情相關費用。
"行政事業(yè)單位醫(yī)療"（款）2022年度決算2,953.04萬元，比2022年年初預算2,993.18萬元減少40.15萬元，下降1.34%。主要原因：人員變化及基數(shù)變化。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┱曰痤A算財政撥款支出決算總體情況
2022年度政府性基金預算財政撥款支出15.60萬元，主要用于以下方面（按大類）：彩票公益金安排的支出15.60萬元，占本年財政撥款支出0.02%。
（二）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
1、"其他支出"（類）2022年度決算15.60萬元，比2022年年初預算41.10萬元減少25.5萬元，減少62.05%。其中：
"彩票公益金安排的支出"（款）2022年度決算15.60萬元，比2022年年初預算減少25.5萬元，減少62.05%。主要原因：部分項目因政策調整未實施。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本部門無此項經費。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出57,373.30萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明
一、"三公"經費財政撥款決算情況
"三公"經費包括本部門所屬0個行政單位、0個參照公務員法管理事業(yè)單位、11個事業(yè)單位。2022年度"三公"經費財政撥款決算數(shù)151.66萬元，比2022年度"三公"經費財政撥款年初預算334.70萬元減少183.04萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2022年度決算數(shù)0萬元，比2022年度年初預算數(shù)49.50萬元減少49.50萬元。主要原因：受疫情影響未安排出國事項。
2.公務接待費。2022年度決算數(shù)0萬元，比2022年度年初預算數(shù)3.42萬元減少3.42萬元。主要原因：受疫情影響無公務接待事項。
3.公務用車購置及運行維護費。2022年度決算數(shù)151.66萬元，比2022年度年初預算數(shù)281.78萬元減少130.12萬元。其中，公務用車購置費2022年度決算數(shù)116.86萬元，比2022年度年初預算數(shù)186.86萬元減少70.00萬元。主要原因：部分車輛未購置，2022年度更新4輛，車均購置費29.21萬元。公務用車運行維護費2022年度決算數(shù)34.80萬元，比2022年度年初預算數(shù)94.92萬元減少60.12萬元，主要原因：疫情影響公務車運行費用減少。2022年度公務用車運行維護費中，公務用車加油5.25萬元，公務用車維修11.08萬元，公務用車保險9.75萬元，公務用車其他支出8.72萬元。2022年度公務用車保有量45輛，車均運行維護費0.77萬元。
二、機關運行經費支出情況
我部門不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。
三、政府采購支出情況
2022年度政府采購支出總額12,812.46萬元，其中：政府采購貨物支出2,681.07萬元，政府采購工程支出982.89萬元，政府采購服務支出9,148.50萬元。授予中小企業(yè)合同金額9,013.58萬元，占政府采購支出總額的70.35%，其中：授予小微企業(yè)合同金額7,345.68萬元，占政府采購支出總額的57.33%。
四、國有資產占用情況
2022年度車輛166臺，5,108.11萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備90臺（套）。
五、政府購買服務支出說明
本部門無此事項。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3."三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質量等因素向其支付費用的行為。
7.教育支出（類）特殊教育（款）特殊學校教育（項）：反映各部門舉辦盲童學校、聾啞學校、智力落后兒童學校、其他生理缺陷兒童學校的支出。
8. 教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用于培訓的支出。
9.文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）博物館（項）：反映文物系統(tǒng)及其他部門所屬博物館、紀念館（室）的支出。
10.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
11.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于民政管理事務的支出。
12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。
13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經費。
14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
15.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
16.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）兒童福利（項）：反映對兒童提供福利服務方面的支出。
17.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）康復輔具（項）：反映民政部門舉辦的康復輔具機構的支出。
18.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）殯葬（項）：反映殯葬管理和殯葬服務方面的支出，包括民政部門直屬的殯儀館、公墓、殯葬管理服務機構的支出。
19.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）社會福利事業(yè)單位（項）：反映民政部門舉辦的社會福利事業(yè)單位的支出，以及對集體社會福利事業(yè)單位的補助費。
20.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會福利方面的支出。
21.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）福利醫(yī)院（項）：反映政府舉辦的專門為貧困人群提供基本醫(yī)療服務醫(yī)院的支出。
22.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。
23.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）：反映用于社會福利和社會救助的彩票公益金支出。
第四部分 2022年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件2。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件2。
三、項目支出績效自評表
詳見附件2。
四、中央對北京轉移支付預算執(zhí)行情況績效自評報告
本部門2022年度中央轉移支付資金已在上級單位決算中公開。