目 錄
第一部分 2022年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算說明
第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2022年度部門績效評價情況
第一部分 2022年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2022年度部門決算說明
一、單位基本情況
（一）機構設置、職責
1．主要職能。
中國人民抗日戰(zhàn)爭紀念館（以下簡稱"抗戰(zhàn)館"）是國家一級博物館，國家4A級旅游景區(qū)，全國愛國主義教育示范基地，全國青年志愿者服務示范基地，全國首批紅色旅游經(jīng)典景區(qū)，北京市優(yōu)秀愛國主義教育基地和國防教育基地，全國和北京市首批廉政建設教育基地，北京市首批免費開放的紀念館，北京市干部教育現(xiàn)場教學基地、全國民族團結進步教育基地。建設成為愛國主義教育基地、抗日戰(zhàn)爭史料收集和研究中心、對外民間交流的窗口和聯(lián)系港澳臺同胞以及海外僑胞的橋梁，是建館伊始中央賦予抗戰(zhàn)館的三大任務。
根據(jù)京編委【2021】146號文件批復我館的事業(yè)單位改革方案，我館內(nèi)設機構共12個部室。
（1）辦公室。負責日常運轉和綜合協(xié)調、管理服務。承擔文電、會務、機要、檔案、保密、內(nèi)部審計、督查、信息、信訪、接待等工作；具體協(xié)調重大活動開展，受理并協(xié)調解決觀眾投訴和服務糾紛等工作。
（2）史學研究部。負責研究抗戰(zhàn)史、二戰(zhàn)史、中日關系史等，編寫展覽大綱；承擔相關紅色文化研究工作。
?。?）資料編輯部。負責編輯出版抗戰(zhàn)類學術刊物、畫冊、專著；負責圖書、影音資料管理等工作。
（4）革命文物部。負責革命史料、文物的收集、保管、利用、維護、修復、復制等工作；負責史料、文物內(nèi)涵挖掘。
（5）展覽陳列部。負責主題展覽、專題展覽的設計、展示和維修維護工作。
（6）社會教育部。負責組織策劃主題教育活動；負責講解教育、觀眾接待、咨詢服務工作；負責講解員隊伍建設，社會教育志愿者日常培訓和管理等工作。
?。?）對外交流部。負責本館及國際二戰(zhàn)博物館協(xié)會有關對外交流工作的聯(lián)絡與協(xié)調；開展抗戰(zhàn)史學學術交流活動；承擔有關學會的日常工作。
?。?）宣傳推廣部。負責推進數(shù)字博物館建設、運行；負責文創(chuàng)產(chǎn)品開發(fā)、國內(nèi)巡展、項目運行管理等工作。
?。?）組織人事部。負責黨群、紀檢等工作；負責人事、機構編制、隊伍建設和離退休人員管理服務等工作。
?。?0）財務管理部。負責財務綜合管理，編制經(jīng)費預決算和管理資金的使用。
?。?1）行政保障部。負責本館的基本建設和設施管理；負責后勤服務的協(xié)調和管理工作。
?。?2）安全保衛(wèi)部。負責本館安全保衛(wèi)工作。
本年度我館決算單位為中國人民抗日戰(zhàn)爭紀念館本級1個單位。與2021年相比減少1個單位，主要原因為根據(jù)京編委【2021】146號文件《中共北京市委機構編制委員會關于市委宣傳部所屬事業(yè)單位改革有關事項的批復》，中國人民抗日戰(zhàn)爭紀念館文化宣傳推廣中心調整為我館內(nèi)設機構。
?。ǘ┤藛T構成情況
抗戰(zhàn)館事業(yè)編制147人，與去年一致；本年末實有在職人數(shù)133人；離退休人員71人。
二、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計11499.02萬元，比上年減少3275.33萬元，下降22.17%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2022年度本年收入合計11045.36萬元，比上年增加843.10萬元，增長8.26%，其中：財政撥款收入11017.69萬元，占收入合計的99.75%；上級補助收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；其他收入27.68萬元，占收入合計的0.25%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2022年度本年支出合計9925.99萬元，比上年減少3208.53萬元，下降24.43%，其中：基本支出7605.06萬元，占支出合計的76.62%；項目支出2320.93萬元，占支出合計的23.38%；上繳上級支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占支出合計的0.00%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計11017.69萬元，比上年減少2,531.25萬元，減少18.68%。主要原因：本年項目預算減少。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出9821.84萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出4.99萬元，占本年財政撥款支出0.05%；文化旅游體育與傳媒支出9816.85萬元，占本年財政撥款支出99.95%。
?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
1."教育支出"（類）2022年度決算4.99萬元，比2022年度年初預算減少5.01萬元，下降50.10%。其中：
"進修及培訓"（款）支出均為"培訓支出"（項），2022年度決算4.99萬元，比2022年度年初預算減少5.01萬元，下降50.10%。主要原因：本年度厲行成本節(jié)約，培訓規(guī)?？s小，培訓活動減少。
2."文化體育與傳媒支出"（類）2022年度決算9816.85萬元，比2022年度年初預算減少88.04萬元，下降0.89%。其中：
"文物"（款）支出中均為"博物館"（項），2022年度決算9816.85萬元，比2022年度年初預算減少88.04萬元，下降0.89%。主要原因：本年度厲行成本節(jié)約，節(jié)省非必要出境項目支出，縮減項目規(guī)模。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
2022年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入總計0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出總計0.00萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出7604.91萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明
一、"三公"經(jīng)費財政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費包括本部門所屬1個事業(yè)單位。2022年度"三公"經(jīng)費財政撥款決算數(shù)1.52萬元，比2022年度"三公"經(jīng)費財政撥款年初預算39.30萬元減少37.78萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2022年度決算數(shù)0.00萬元，比2022年度年初預算數(shù)30.10萬元減少30.10萬元。主要原因是受疫情影響，未按計劃組織實施因公出國（境）項目。
2.公務接待費。2022年度決算數(shù)0.00萬元，比2022年度年初預算數(shù)2.00萬元增加（減少）2.00萬元。主要原因：繼續(xù)嚴格貫徹落實中央八項規(guī)定，貫徹中央及北京市委關于過緊日子的要求，厲行勤儉節(jié)約，未發(fā)生公務接待活動，未發(fā)生公務接待費。
3.公務用車購置及運行維護費。2022年度決算數(shù)1.52萬元，比2022年度年初預算數(shù)7.20萬元減少5.68萬元。其中，公務用車購置費2022年度決算數(shù)0.00萬元，比2022年度年初預算數(shù)0.00萬元，減少0.00萬元。公務用車運行維護費2022年度決算數(shù)1.52萬元，比2022年度年初預算數(shù)7.20萬元減少5.68萬元，主要原因：繼續(xù)落實北京市委市政府關于過緊日子的要求，嚴控公務用車使用，減少支出。2022年度公務用車運行維護費中，公務用車加油0.10萬元，公務用車維修0.43萬元，公務用車保險0.69萬元，公務用車其他支出0.30萬元。2022年度公務用車保有量5輛，車均運行維護費0.3萬元。
二、機關運行經(jīng)費支出情況
本部門不屬于機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。
三、政府采購支出情況
2022年度政府采購支出總額3376.97萬元，其中：政府采購貨物支出154.32萬元，政府采購工程支出309.80萬元，政府采購服務支出2912.86萬元。授予中小企業(yè)合同金額2889.34萬元，占政府采購支出總額的85.56%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1143.48萬元，占政府采購支出總額的33.86%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2022年度車輛5臺，83.48萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備0臺（套）。
五、政府購買服務支出說明
2022年度政府購買服務決算0.00萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3."三公"經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質量等因素向其支付費用的行為。
7.教育支出（類）：反映教育管理方面的支出。
8.進修及培訓（款）：反映教師進修及干部培訓等方面的支出。
9.培訓支出（項）：反映各部門安排的用于培訓的支出。
10.文化旅游體育與傳媒支出（類）：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電臺、電影、新聞、出版等方面的支出。
11.文物（款）：反映文物保護和管理等方面的支出。
12.博物館（項）：反映文物系統(tǒng)及其他部門所屬博物館、紀念館（室）的支出。
第四部分 2022年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件2。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件2。
三、項目支出績效自評表
詳見附件2。
四、中央對北京轉移支付預算執(zhí)行情況績效自評報告
無此情況。