目 錄
第一部分 2022年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算說明
第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2022年度部門績效評價情況
第一部分 2022年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2022年度部門決算說明
一、單位基本情況
?。ㄒ唬C構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京交通發(fā)展研究院于2002年1月經(jīng)北京市委、市政府批準(zhǔn)成立，現(xiàn)為公益二類事業(yè)單位。目的是集中全市研究力量，整合各方面的智力資源，系統(tǒng)地研究交通問題。
北京交通發(fā)展研究院的主要職責(zé)是開展北京城市交通發(fā)展戰(zhàn)略、政策和規(guī)劃的研究；跟蹤研究城市交通熱點和瓶頸問題；組織協(xié)調(diào)有關(guān)交通研究機構(gòu)的研究工作，并綜合研究成果向政府提交實施對策方案；匯集和發(fā)布城市交通信息，編寫城市交通發(fā)展年度報告；在城市交通發(fā)展的重大問題上為市政府決策提供依據(jù)；開展交通行業(yè)節(jié)能減排戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策的研究；編制本市交通行業(yè)節(jié)能減排標(biāo)準(zhǔn)；承擔(dān)本市交通行業(yè)節(jié)能減排目標(biāo)責(zé)任分解以及節(jié)能減排監(jiān)測、統(tǒng)計、檢測、評估等方面的工作；開展交通行業(yè)節(jié)能減排政策宣傳、技術(shù)推廣、交流與合作等相關(guān)工作。
北京交通發(fā)展研究院內(nèi)設(shè)辦公室、財務(wù)部、質(zhì)量管理部、戰(zhàn)略政策研究所、交通規(guī)劃所、交通模型所、智能交通所、綜合研究所、軌道交通所、公共交通研究所、節(jié)能減排中心、研發(fā)中心，共十二個部門，無二級單位。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
行政編制0人，實有人數(shù)0人；事業(yè)編制82人，編制內(nèi)實有人數(shù)71人，編制外長期聘用30人（含博士后）,退休1人。
二、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計26,246.31萬元，比上年增加518萬元，增長2.01%。
（一）收入決算說明
2022年度本年收入合計12,429.51萬元，比上年增加971.06萬元，增長8.47%，其中：財政撥款收入6,942.44萬元，占收入合計的55.85%；上級補助收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；事業(yè)收入5,298.92萬元，占收入合計的42.63%；經(jīng)營收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；其他收入188.15萬元，占收入合計的1.52%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2022年度本年支出合計12,177.92萬元，比上年增加402.83萬元，增長3.42%，其中：基本支出4,860.21萬元，占支出合計的39.91%；項目支出7,317.72萬元，占支出合計的60.09%；上繳上級支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占支出合計的0.00%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計6,942.44萬元，比上年增加503.73萬元，增長7.82%。主要原因：2022年加大了在特大城市交通擁堵治理超級仿真方面的研發(fā)力度以及落實行政機關(guān)事業(yè)單位工資調(diào)整人員經(jīng)費增加。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6,846.33萬元，主要用于以下方面（按大類）：社會保障和就業(yè)支出281.70萬元，占本年財政撥款支出4.11%；健康衛(wèi)生支出150.24萬元，占本年財政撥款支出2.2%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出6,414.39萬元，占本年財政撥款支出93.69%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、"社會保障和就業(yè)支出"(類)2022年度決算281.70萬元，與2022年度年初預(yù)算持平。其中：
"行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出"（款）2022年度決算281.70萬元，與2022年度年初預(yù)算持平。
2、"衛(wèi)生健康支出"（類）2022年決算150.24萬元，與2022年度年初預(yù)算持平。其中：
"行政事業(yè)單位醫(yī)療"（款）2022年度決算150.24萬元，與2022年度年初預(yù)算持平。
3、"城鄉(xiāng)社區(qū)支出"（類）2022年度決算6,414.39萬元，比2022年年初預(yù)算增加33.71萬元，增長0.42% 。其中：
"城鄉(xiāng)社區(qū)管理事物"（款）2022年度決算0.63萬元，與2022年度年初預(yù)算持平。
"城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理"（款）2022年度決算6,413.76萬元，比2022年年初預(yù)算增加33.71萬元，增長0.53%，主要原因：落實行政機關(guān)事業(yè)單位工資調(diào)整，人員經(jīng)費增加。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項支出
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出2,386.61萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明
一、"三公"經(jīng)費財政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費包括本部門所屬0個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、1個事業(yè)單位。2022年度"三公"經(jīng)費財政撥款決算數(shù)2.63萬元，與2022年度"三公"經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算2.63萬元持平。其中：
1.因公出國（境）費用。2022年度決算數(shù)0.00萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)0.00萬元增加0.00萬元。主要原因：本年度無此項支出。2022年度組織因公出國（境）團(tuán)組0個，0人次，人均出國（境）費用0萬元。
2.公務(wù)接待費。2022年度決算數(shù)0.00萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)0.00萬元增加0.00萬元。主要原因：本年度無此項支出。公務(wù)接待0批次，公務(wù)接待0人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2022年度決算數(shù)2.63萬元，與2022年度年初預(yù)算數(shù)2.63萬元持平。其中，公務(wù)用車購置費2022年度決算數(shù)0.00萬元，與2022年度年初預(yù)算數(shù)0.00萬元持平。公務(wù)用車運行維護(hù)費2022年度決算數(shù)2.63萬元，2022年度公務(wù)用車運行維護(hù)費中，公務(wù)用車加油0.94萬元，公務(wù)用車維修1.18萬元，公務(wù)用車保險0.51萬元，公務(wù)用車其他支出0.00萬元。2022年度公務(wù)用車保有量3輛，車均運行維護(hù)費0.88萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門不屬于機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍
三、政府采購支出情況
2022年度政府采購支出總額2,317.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務(wù)支出2,317.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額1,939.89萬元，占政府采購支出總額的83.72%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1,641.97萬元，占政府采購支出總額的70.87%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2022年度車輛3臺，54.89萬元；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備15臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
本部門不屬于政府購買服務(wù)主體。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3."三公"經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）：指除規(guī)定項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）：指城鄉(xiāng)社區(qū)、防災(zāi)減災(zāi)、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出。
第四部分 2022年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
見附件2。
二、項目支出績效評價報告
見附件2。
三、項目支出績效自評表
見附件2。