目 錄
第一部分 2022年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算說明
第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2022年度部門績效評價情況
第一部分 2022年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2022年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)《中共北京市委機構(gòu)編制委員會關(guān)于團市委機關(guān)所屬事業(yè)單位改革有關(guān)事項的批復(fù)》，北京市青年宮劃入北京青少年服務(wù)中心（北京市禁毒教育基地管理中心）。北京青少年服務(wù)中心（北京市禁毒教育基地管理中心）為團市委機關(guān)所屬副局級公益一類事業(yè)單位，下屬無預(yù)算單位。主要職責(zé)為：承擔(dān)青少年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護、交友聯(lián)誼、文化活動、心理輔導(dǎo)等服務(wù)工作，開展青少年禁毒宣傳教育工作。
北京青少年服務(wù)中心（北京市禁毒教育基地管理中心）根據(jù)承擔(dān)的主要職責(zé)設(shè)置9個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別為：綜合辦公室，培訓(xùn)部，權(quán)益部，文化交流部，青年發(fā)展部，少年發(fā)展部，禁毒教育部，黨建辦公室（紀檢辦公室），財務(wù)資產(chǎn)部。
（二）人員構(gòu)成情況
事業(yè)編制192人，實有人數(shù)190人。
二、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計14,379.27萬元，比上年增加1,408.98萬元，增長10.86%。主要原因：一是因機構(gòu)合并，落實國家有關(guān)工資政策導(dǎo)致基本經(jīng)費增加；二是圍繞團市委中心重點工作，加強陣地建設(shè)增加了一系列公益服務(wù)項目和提升服務(wù)能力的工作項目。
（一）收入決算說明
2022年度本年收入合計12,171.53萬元，比上年增加85.08萬元，增長0.7%，其中：財政撥款收入11,744.26萬元，占收入合計的96.49%；事業(yè)收入53.97萬元，占收入合計的0.44%；其他收入373.30萬元，占收入合計的3.07%。
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2022年度本年支出合計12,421.91萬元，比上年增加4,713.32萬元，增長61.14%，其中：基本支出6,862.28萬元，占支出合計的55.24%；項目支出5,559.63萬元，占支出合計的44.76%。主要原因：一是因機構(gòu)合并，落實國家有關(guān)工資政策導(dǎo)致基本經(jīng)費增加；二是圍繞團市委中心重點工作，加強陣地建設(shè)增加了一系列公益服務(wù)項目和提升服務(wù)能力的工作項目。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計13,952.00萬元，比上年增加2,252.23萬元，增長19.25%。主要原因：一是因機構(gòu)合并，落實國家有關(guān)工資政策導(dǎo)致基本經(jīng)費增加；二是圍繞團市委中心重點工作，加強陣地建設(shè)增加了一系列公益服務(wù)項目和提升服務(wù)能力的工作項目。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出12,234.62萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出10,343.29萬元，占本年財政撥款支出84.54%；教育支出6.44萬元，占本年財政撥款支出0.05%；文化旅游體育與傳媒支出919.35萬元，占本年財政撥款支出7.51%；社會保障和就業(yè)支出646.73萬元，占本年財政撥款支出5.29%；衛(wèi)生健康支出318.81萬元，占本年財政撥款支出2.61%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、"一般公共服務(wù)支出" 2022年度決算10,343.29萬元，比2022年度年初預(yù)算增加425.64萬元，增長4.29%。其中：
"群眾團體事務(wù)" 2022年度決算10,343.29萬元，比2022年度年初預(yù)算增加425.64萬元，增長4.29%。主要原因：圍繞團市委中心重點工作，加強陣地建設(shè)增加了一系列公益服務(wù)項目和提升服務(wù)能力的工作項目。
2、"教育支出" 2022年度決算6.44萬元，比2022年度年初預(yù)算減少19.72萬元，下降75.39%。其中：
"進修及培訓(xùn)" 2022年度決算6.44萬元，比2022年度年初預(yù)算減少19.72萬元，下降75.39%。主要原因：根據(jù)我市疫情工作總體要求，壓減了線下培訓(xùn)，相應(yīng)減少了有關(guān)支出。
3、"文化旅游體育與傳媒支出" 2022年度決算919.35萬元，比2022年度年初預(yù)算減少87.3萬元，下降8.67%。其中：
"文化和旅游" 2022年度決算919.35萬元，比2022年度年初預(yù)算減少87.3萬元，下降8.67%。主要原因：受新冠肺炎疫情的影響，部分工程項目未完成安裝所致。
4、"社會保障和就業(yè)支出" 2022年度決算646.73萬元，與2022年度年初預(yù)算持平。其中：
"行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出" 2022年度決算646.73萬元，與2022年度年初預(yù)算持平。
5、"衛(wèi)生健康支出" 2022年度決算318.81萬元，比2022年度年初預(yù)算減少15.88萬元，下降4.74%。其中：
"行政事業(yè)單位醫(yī)療" 2022年度決算318.81萬元，比2022年度年初預(yù)算減少15.88萬元，下降4.74%。主要原因：因社會保障政策和人員變動發(fā)生的正常浮動。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入總計0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出總計0.00萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出6,862.25萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明
一、"三公"經(jīng)費財政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費包括本部門所屬1個事業(yè)單位。2022年度"三公"經(jīng)費財政撥款決算數(shù)1.48萬元，比2022年度"三公"經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算2.70萬元減少1.22萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2022年度決算數(shù)0.00萬元。與2022年度年初預(yù)算數(shù)持平。
2.公務(wù)接待費。2022年度決算數(shù)0.00萬元。與2022年度年初預(yù)算數(shù)持平。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2022年度決算數(shù)1.48萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)1.70萬元減少0.22萬元。其中，公務(wù)用車購置費2022年度決算數(shù)0.00萬元。與2022年度年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運行維護費2022年度決算數(shù)1.48萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)1.70萬元減少0.22萬元，主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約要求，嚴格控制"三公"經(jīng)費支出。2022年度公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油0.20萬元，公務(wù)用車維修0.76萬元，公務(wù)用車保險0.52萬元，公務(wù)用車其他支出0.00萬元。2022年度公務(wù)用車保有量3輛，車均運行維護費0.49萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
三、政府采購支出情況
2022年度政府采購支出總額2,301.47萬元，其中：政府采購貨物支出1,285.65萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務(wù)支出1,015.83萬元。授予中小企業(yè)合同金額673.32萬元，占政府采購支出總額的29.26%，其中：授予小微企業(yè)合同金額673.32萬元，占政府采購支出總額的29.26%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2022年度車輛3臺，61.18萬元；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備1臺。
五、政府購買服務(wù)支出說明
本部門無此項支出。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3."三公"經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
8.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團體事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
9.教育支出（類）進修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。教育部門的師資培訓(xùn)，黨校、行政學(xué)院等專業(yè)干部教育機構(gòu)的支出，以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓(xùn)支出，不在本科目反映。
10. 文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）：反映群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術(shù)館支出等。
11. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
12. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
13. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
第四部分 2022年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件2。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件2。
三、項目支出績效自評表
詳見附件2。
四、中央對北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報告
本部門2022年度無中央轉(zhuǎn)移支付資金，不涉及中央轉(zhuǎn)移支付績效自評工作。