目 錄
第一部分 2022年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算說明
第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2022年度部門績效評價情況
第一部分 2022年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2022年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）機構設置、職責
北京水產(chǎn)集團有限公司（以下簡稱“水產(chǎn)集團”）為市級國有企業(yè)，水產(chǎn)集團作為國有水產(chǎn)產(chǎn)業(yè)化的龍頭企業(yè)，一直承擔著保證首都水產(chǎn)品的供應及平抑價格的任務，同時為北京市的水產(chǎn)行業(yè)提供技術、人才及資金的支持，經(jīng)過近幾年的產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整，逐步形成了以水產(chǎn)品加工、物流配送、水產(chǎn)品批發(fā)市場、遠洋捕撈為主業(yè)的產(chǎn)業(yè)格局，不僅創(chuàng)造了較好的經(jīng)濟效益，也最大程度的帶動了北京地區(qū)漁業(yè)的發(fā)展及農(nóng)民工就業(yè)。
2022年部門決算編制范圍僅包括水產(chǎn)集團本級，水產(chǎn)集團做為獨立核算機構編制本部門決算。
?。ǘ┤藛T構成情況
本部門無行政編制、事業(yè)編制人員,與上年無變化。
二、收入支出決算總體情況說明
2022年度收入總計4,211.00萬元，比上年增加1,701.00萬元，增長67.76%。；支出總計4,211.00萬元，比上年增加1,701.00萬元，增長67.76%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2022年度本年收入合計4,211.00萬元，比上年增加1,701.00萬元，增長67.76%，其中：財政撥款收入2,816.00萬元，占收入合計的66.87%；其他收入1,395.00萬元，占收入合計的33.13%，；無上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2022年度本年支出合計4,211.00萬元，比上年增加1,701.00萬元，增長67.76%，其中：基本支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；項目支出4,211.00萬元，占支出合計的100.00%;本年度無上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收入總計2,816.00萬元、支出總計2,816.00萬元，比上年增加306.00萬元，增長12.19%。主要原因：本年度財政撥款用于北水嘉倫冷庫機房降氨消隱改造項目，其他項目支出重點用于食品安全、環(huán)保節(jié)能等領域、漁業(yè)發(fā)展補助項目。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出2,816.00萬元，主要用于以下方面（按大類）：“農(nóng)林水支出”（類）2,816.00萬元，占本年財政撥款支出100.00%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“農(nóng)林水支出”（類）2022年度決算2,816.00萬元，比2022年度年初預算減少145.00萬元，下降4.90%。其中：漁業(yè)發(fā)展補助項目2022年度決算2,816.00萬元，比2022年年初預算減少145.00萬元，返還財政資金145.00萬元。
“農(nóng)業(yè)農(nóng)村”（款）2022年度決算2,816.00萬元，比2022年度年初預算減少145.00萬元，下降4.90%。其中：漁業(yè)發(fā)展補助項目2022年度決算2,816.00萬元，比2022年年初預算減少145.00萬元，返還財政資金145.00萬元。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本部門無相關內(nèi)容
六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
本部門無相關內(nèi)容
七、財政撥款基本支出決算情況說明
本部門無相關內(nèi)容
第三部分2022年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
本部門無相關內(nèi)容
二、機關運行經(jīng)費支出情況
本部門無相關內(nèi)容
三、政府采購支出情況
本部門無相關內(nèi)容
四、國有資產(chǎn)占用情況
本部門無相關內(nèi)容
五、政府購買服務支出說明
本部門無相關內(nèi)容
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質量等因素向其支付費用的行為。
第四部分 2022年度部門績效評價情況
2022年度部門績效評價情況詳見附件2。