目 錄
第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十三、部門整體支出績效目標(biāo)申報表
十四、項目支出績效目標(biāo)申報表
第一部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
中共北京市委辦公廳是市委的綜合部門，負責(zé)推動市委決策部署的落實，按照市委要求協(xié)調(diào)有關(guān)方面開展工作，完成市委交辦的其他任務(wù)。
(二)人員構(gòu)成情況
中共北京市委辦公廳(含管理單位)行政編制317人，實際279人；事業(yè)編制159人，實際48人；聘用人員(公安系統(tǒng)文職人員、公安系統(tǒng)輔警人員、公安系統(tǒng)交通協(xié)管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)0人。
離退休人員256人，其中：離休15人，退休241人。
二、2021年收入及支出總體情況
2021年收入預(yù)算30316.06萬元，比2020年31639.68萬元減少1323.62萬元，下降4.18%。其中：財政撥款29950.08萬元，比2020年26861.64萬元增加3088.44萬元，增長11.50%，主要原因是根據(jù)北京市機構(gòu)改革實施方案，市委辦公廳職能職責(zé)有所調(diào)整，部分項目經(jīng)費財政撥款收入有所增加；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元，比2020年50萬元減少50萬元；繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金365.98萬元，比2020年4728.04萬元減少4362.06萬元，主要原因是進一步合理安排年度預(yù)算支出進度，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金有所減少。
2021年支出預(yù)算30316.06萬元，比2020年31639.68萬元減少1323.62萬元，下降4.18%。其中：基本支出預(yù)算14162.41萬元，占總支出預(yù)算46.72%，比2020年14673.59萬元減少511.18萬元，下降3.48%，主要原因是認真落實中央和我市關(guān)于政府過緊日子的要求，嚴(yán)格控制和壓減一般性支出；項目支出預(yù)算16153.65萬元，占總支出預(yù)算53.28%，比2020年16966.09萬元減少812.44萬元，下降4.79%，主要原因是認真落實中央和我市關(guān)于政府過緊日子的要求，嚴(yán)格控制和壓減一般性支出；上繳上級支出0萬元，與2020年持平；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，與2020年持平；對附屬單位補助支出0萬元，與2020年持平。
三、主要支出情況
中共北京市委辦公廳預(yù)算項目支出方向主要為按照市委要求協(xié)調(diào)有關(guān)方面開展工作并完成市委交辦的各項任務(wù)的履職經(jīng)費。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
中共北京市委辦公廳因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括1個所屬單位。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2021年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算176.75萬元，比2020年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算減少7.21萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2021年預(yù)算數(shù)49.73萬元，比2020年預(yù)算數(shù)55.31萬元減少5.58萬元，主要原因：落實中央和市委有關(guān)規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，壓縮因公出國(境)預(yù)算；2021年因公出國(境)費用主要用于赴國(境)外學(xué)習(xí)交流等相關(guān)支出。
2.公務(wù)接待費。2021年預(yù)算數(shù)127.02萬元，比2020年預(yù)算數(shù)128.65萬元減少1.63萬元，主要原因：落實中央和市委有關(guān)規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，壓縮公務(wù)接待費預(yù)算。2021年公務(wù)接待費主要用于接待外省市代表團來京學(xué)習(xí)考察等相關(guān)支出。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2021年預(yù)算數(shù)0萬元，其中，公務(wù)用車購置費2021年預(yù)算數(shù)0萬元，與2020年持平；公務(wù)用車運行維護費2021年預(yù)算數(shù)0萬元，其中：公務(wù)用車加油0萬元，公務(wù)用車維修0萬元，公務(wù)用車保險0萬元，其他0萬元，與2020年持平。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2021年中共北京市委辦公廳政府采購預(yù)算總額10868.10萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算3030.95萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算7837.15萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2021年中共北京市委辦公廳政府購買服務(wù)預(yù)算總額9457.23萬元，其中：財政撥款9457.23萬元。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明
2021年中共北京市委辦公廳1家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算1285.96萬元。
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2021年，中共北京市委辦公廳填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目占全部預(yù)算項目的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算15787.67萬元，占本部門年初全部項目支出預(yù)算的100%。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2021年無重點行政事業(yè)性收費。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年底，中共北京市委辦公廳共有車輛289臺，7494.21萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備34臺(套)、5860.95萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備1臺(套)、127.92萬元。
北京市市級機構(gòu)改革后，市委辦公廳等單位公務(wù)用車資產(chǎn)和運維費用由市機關(guān)事務(wù)局統(tǒng)籌管理，正在履行車輛資產(chǎn)調(diào)撥手續(xù)。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第二部分 2021年部門預(yù)算報表