目 錄
第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、部門整體支出績效目標(biāo)申報表
十四、項目支出績效目標(biāo)申報表
第一部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置
北京市人民代表大會常務(wù)委員會是北京市人民代表大會的常設(shè)機(jī)關(guān)，對北京市人民代表大會負(fù)責(zé)并報告工作。本屆北京市人民代表大會是第十五屆人民代表大會，經(jīng)全國人民代表大會常務(wù)委員會依法確定，北京市人民代表大會的代表總名額為781名，現(xiàn)實有代表755名。北京市人民代表大會常務(wù)委員會為市人大代表依法行使職權(quán)、履行職務(wù)和開展活動提供服務(wù)和保障。
北京市人民代表大會常務(wù)委員會下設(shè)辦公廳、法制辦公室、監(jiān)察和司法辦公室、財政經(jīng)濟(jì)辦公室、教育科技文化衛(wèi)生體育辦公室、城市建設(shè)環(huán)境保護(hù)辦公室、農(nóng)村辦公室、民族宗教僑務(wù)辦公室、研究室、代表聯(lián)絡(luò)室和人事室等工作機(jī)構(gòu)，下設(shè)預(yù)算工作委員會。2019年1月，北京市十五屆二次人代會決定設(shè)立社會建設(shè)工作委員會。
(二)單位性質(zhì)
2021年北京市人民代表大會常務(wù)委員會辦公廳部門預(yù)算包括北京市人民代表大會常務(wù)委員會本級1家行政單位及下屬的北京市人大代表服務(wù)中心1家事業(yè)單位。
(三)人員構(gòu)成情況
北京市人民代表大會常務(wù)委員會辦公廳部門行政編制264人，實際234人；事業(yè)編制53人，實際22人。
離退休人員180人，其中：離休10人，退休170人。
二、2021年收入及支出總體情況
2021年收入預(yù)算17463.84萬元，比2020年18911.99萬元減少1448.15萬元，下降7.66%。其中：財政撥款17146.41萬元，比2020年18087.68萬元減少941.27萬元，減少原因：落實政府過緊日子要求，壓減非急需、非剛性支出和一般性支出；事業(yè)單位經(jīng)營收入103萬元，比2020年104萬元減少1萬元；其他收入67.06萬元，比2020年4萬元增加63.06萬元，增加原因：將全國人大撥付的代表活動經(jīng)費納入收入預(yù)算；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元，與2020年持平；繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金147.36萬元，比2020年716.32萬元減少568.96萬元，主要是由于上年結(jié)轉(zhuǎn)資金事項減少。
2021年支出預(yù)算17463.84萬元，比2020年18911.99萬元減少1448.15萬元，下降7.66%。其中:基本支出預(yù)算11032.90萬元，占總支出預(yù)算63.18%，比2020年11892.64萬元減少859.74萬元，下降7.23%，主要是由于機(jī)構(gòu)改革相關(guān)人員經(jīng)費劃轉(zhuǎn)至市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局；項目支出預(yù)算6327.94萬元，比2020年6915.36萬元減少587.42萬元，下降8.49%，主要原因：一是落實政府過緊日子要求，壓減非急需、非剛性支出和一般性支出；二是繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金較2020年有所減少；事業(yè)單位經(jīng)營支出103萬元，比2020年104萬元減少1萬元。
三、主要支出情況
項目支出預(yù)算的主要方向為人大會議、人大立法、人大監(jiān)督、代表服務(wù)、人大信訪、維持市人大常委會機(jī)關(guān)日常運轉(zhuǎn)和信息化運維等工作。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市人民代表大會常務(wù)委員會辦公廳部門因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費開支單位包括北京市人民代表大會常務(wù)委員會本級1個單位。其他單位2021年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算203.22萬元，比2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算減少21.93萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2021年預(yù)算數(shù)162萬元，比2020年預(yù)算數(shù)180.45萬元減少18.45萬元，主要原因：落實政府過緊日子和厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制因公出國(境)團(tuán)組數(shù)量、規(guī)模，因公出國(境)費用相應(yīng)減少。2021年因公出國(境)費用主要用于與國外地方議會間合作交流、人大立法和監(jiān)督工作培訓(xùn)調(diào)研等方面。
2.公務(wù)接待費。2021年預(yù)算數(shù)41.22萬元，比2020年預(yù)算數(shù)44.7萬元減少3.48萬元，主要原因：落實政府過緊日子和厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費相應(yīng)減少。2021年公務(wù)接待費主要用于接待外省市人大調(diào)研考察及國外議會友好交流等方面。
3.公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費。本部門2021年無財政撥款安排的公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費預(yù)算。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2021年北京市人民代表大會常務(wù)委員會辦公廳部門政府采購預(yù)算總額3289.08萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算930.43萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算2358.64萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2021年北京市人民代表大會常務(wù)委員會辦公廳部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額2974.25萬元，其中：財政撥款2974.25萬元。
(三)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費說明
2021年北京市人民代表大會常務(wù)委員會辦公廳部門北京市人民代表大會常務(wù)委員會本級等1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算1039.37萬元。
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2021年，北京市人民代表大會常務(wù)委員會辦公廳部門填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目42個，占本部門全部預(yù)算項目42個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算6298.94萬元，占本部門年初全部項目支出預(yù)算的100%。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2021年無重點行政事業(yè)性收費。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年底，北京市人民代表大會常務(wù)委員會辦公廳部門共有車輛0臺，0萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備20臺(套)、2891.93萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)、0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
第二部分 2021年部門預(yù)算報表