目 錄

　　第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說明

　　一、部門基本情況

　　二、2021年收入及支出總體情況

　　三、主要支出情況

　　四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明

　　五、其他情況說明

　　六、名詞解釋

　　第二部分 2021年度部門預(yù)算報表

　　一、收支總表

　　二、收入總表

　　三、支出總表

　　四、政府采購預(yù)算明細(xì)表

　　五、財政撥款收支總表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表

　　八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表

　　九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表

　　十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表

　　十一、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費支出表

　　十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表

　　十三、部門整體支出績效目標(biāo)申報表

　　十四、項目支出績效目標(biāo)申報表

第一部分 2021年部門預(yù)算情況說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　北京市人民政府辦公廳是市政府工作機(jī)構(gòu)，為正局級。

　　北京市人民政府辦公廳貫徹落實黨中央的方針政策、決策部署和市委有關(guān)工作要求，在履行職責(zé)過程中堅持和加強(qiáng)黨的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:

　　1.協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草和審核以市政府、市政府辦公廳名義發(fā)布的公文。

　　2.研究區(qū)政府和市政府各部門以及其他機(jī)構(gòu)請示(商洽)市政府的事項，提出審核意見，報請市政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。承辦國務(wù)院、國務(wù)院辦公廳文件。

　　3.負(fù)責(zé)市政府會議的會務(wù)組織工作。

　　4.負(fù)責(zé)市政府總值班工作，協(xié)助安排市政府領(lǐng)導(dǎo)同志參加重要政務(wù)活動。

　　5.負(fù)責(zé)督促檢查國務(wù)院規(guī)范性文件的執(zhí)行落實情況。負(fù)責(zé)市政府重大決策、重要部署、重要會議議定事項、規(guī)范性文件、領(lǐng)導(dǎo)同志批示指示和交辦事項的督促檢查、協(xié)調(diào)和反饋工作。

　　6.負(fù)責(zé)市級行政機(jī)關(guān)和區(qū)政府績效管理、績效考評工作。

　　7.負(fù)責(zé)為領(lǐng)導(dǎo)同志提供重要信息及社會輿情。

　　8.負(fù)責(zé)聯(lián)系人大、政協(xié)有關(guān)工作。

　　9.完成市委、市政府交辦的其他工作。

　　北京市人民政府辦公廳公共財政預(yù)算財政撥款支出單位包括北京市人民政府辦公廳1家行政單位及所屬北京市人民政府駐上海辦事處1家事業(yè)單位。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　北京市人民政府辦公廳部門行政編制215人，實際178人；事業(yè)編制31人，實際16人；聘用人員(其他聘用人員-臨時工)2人。

　　離退休人員232人，其中：離休11人，退休221人。

　　二、2021年收入及支出總體情況

　　2021年收入預(yù)算12956.97萬元，比2020年18400.86萬元減少5443.89萬元，下降29.58%。其中：財政撥款12886.94萬元，比2020年17385.56萬元減少4498.62萬元，主要原因：一是北京市人民政府辦公廳原所屬部分行政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位人員轉(zhuǎn)隸，收入預(yù)算相應(yīng)減少，二是按照過“緊日子”的工作要求，壓減收入預(yù)算；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金和事業(yè)基金等安排預(yù)算70.03萬元，比2020年64.31萬元增加5.72萬元，主要原因：北京市人民政府辦公廳所屬事業(yè)單位使用事業(yè)基金安排預(yù)算，按照年底事業(yè)基金預(yù)計余額編入下年度預(yù)算；繼續(xù)使用財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元，比2020年950.19萬元減少950.19萬元。

　　2021年支出預(yù)算12956.97萬元。其中：基本支出預(yù)算9943.29萬元，占總支出預(yù)算76.74%，比2020年13693.47萬元減少3750.18萬元，下降27.39%，主要原因：一是北京市人民政府辦公廳原所屬部分行政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位人員轉(zhuǎn)隸，基本支出預(yù)算相應(yīng)減少，二是按照過“緊日子”的工作要求，壓減基本支出預(yù)算；項目支出預(yù)算3013.68萬元，比2020年4707.39萬元減少1693.71萬元，下降35.98%，主要原因：按照過“緊日子”的工作要求，壓減項目支出預(yù)算；上繳上級支出0萬元，與2020年持平；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，與2020年持平；對附屬單位補助支出0萬元，與2020年持平。

　　三、主要支出情況

　　部門預(yù)算項目支出主要方向為圍繞市政府重大決策專項任務(wù)核查、政務(wù)輿情信息服務(wù)、信息化保障經(jīng)費等。

　　四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明

　　(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍

　　北京市人民政府辦公廳部門因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費開支單位包括1個行政單位，1個事業(yè)單位。

　　(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

　　2021年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算60.80萬元，比2020年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算減少17.78萬元。其中：

　　1、因公出國(境)費用。2021年預(yù)算數(shù)32.40萬元，比2020年預(yù)算數(shù)36萬元減少3.60萬元，主要原因：按照過“緊日子”的工作要求，壓減因公出國(境)費預(yù)算；2021年因公出國(境)費用主要用于服務(wù)“四個中心”功能建設(shè)，推動多領(lǐng)域交流合作等方面。

　　2、公務(wù)接待費。2021年預(yù)算數(shù)20.90萬元，比2020年預(yù)算數(shù)35.08萬元減少14.18萬元，主要原因：按照過“緊日子”的工作要求，壓減公務(wù)接待費預(yù)算。2021年公務(wù)接待費主要用于北京市部分會議和活動的接待工作等方面。

　　3、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費。2021年預(yù)算數(shù)7.50萬元，其中，公務(wù)用車購置費2021年預(yù)算數(shù)0萬元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護(hù)費2021年預(yù)算數(shù)7.50萬元，其中：公務(wù)用車加油3.98萬元，公務(wù)用車維修1.27萬元，公務(wù)用車保險1.27萬元，其他0.98萬元，與上年持平。

　　五、其他情況說明

　　(一)政府采購預(yù)算說明

　　2021年北京市人民政府辦公廳政府采購預(yù)算總額819.99萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算46.8萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算773.19萬元。

　　(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明

　　2021年北京市人民政府辦公廳政府購買服務(wù)預(yù)算總額2093.26萬元。

　　(三)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費說明

　　2021年北京市人民政府辦公廳1家行政單位的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算776.05萬元。

　　(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明

　　2021年，北京市人民政府辦公廳填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目16個，占全部預(yù)算項目16個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算3013.68萬元，占全部項目支出預(yù)算的100%。詳見項目支出績效目標(biāo)表。

　　(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明

　　本部門2021年無重點行政事業(yè)性收費。

　　(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明

　　本部門2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。

　　(七)國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2020年底，北京市人民政府辦公廳共有車輛3臺，賬面原值92.95萬元，已到報廢年限，折舊已計提完畢，車況良好，車輛繼續(xù)使用；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備9臺(套)、1265.09萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)、0萬元。

　　六、名詞解釋

　　基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)。

　　機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

　　政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

　　政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

第二部分 2021年部門預(yù)算報表