目 錄
第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十四、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
中共北京市紀(jì)律檢查委員會(huì)、北京市監(jiān)察委員會(huì)是黨統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下的反腐敗工作機(jī)構(gòu)。中共北京市紀(jì)律檢查委員會(huì)是黨內(nèi)監(jiān)督專責(zé)機(jī)關(guān)，北京市監(jiān)察委員會(huì)是行使國(guó)家監(jiān)察職能的專責(zé)機(jī)關(guān)。中共北京市紀(jì)律檢查委員會(huì)、北京市監(jiān)察委員會(huì)合署辦公，履行黨的紀(jì)律檢查、國(guó)家監(jiān)察兩項(xiàng)職責(zé)，實(shí)行一套工作機(jī)構(gòu)、兩個(gè)機(jī)關(guān)名稱。北京市紀(jì)律檢查委員會(huì)下設(shè)4個(gè)二級(jí)預(yù)算單位，分別是：北京市紀(jì)律檢查委員會(huì)本級(jí)行政、北京市紀(jì)律檢查委員會(huì)本級(jí)事業(yè)、北京市監(jiān)察委員會(huì)昌平警示教育基地和北京市監(jiān)察委員會(huì)大興警示教育基地。
(二)本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
2021年預(yù)算主要圍繞以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，協(xié)助黨委深化全面從嚴(yán)治黨，堅(jiān)持和完善黨和國(guó)家監(jiān)督體系，強(qiáng)化對(duì)權(quán)力運(yùn)行的制約和監(jiān)督，一體推進(jìn)不敢腐、不能腐、不想腐，在堅(jiān)持和完善中國(guó)特色社會(huì)主義制度、推進(jìn)國(guó)家治理體系和治理能力現(xiàn)代化中充分發(fā)揮監(jiān)督保障執(zhí)行、促進(jìn)完善發(fā)展作用，建設(shè)高素質(zhì)專業(yè)化紀(jì)檢監(jiān)察干部隊(duì)伍，推動(dòng)新時(shí)代首都紀(jì)檢監(jiān)察工作高質(zhì)量發(fā)展，為勝利實(shí)現(xiàn)第一個(gè)百年奮斗目標(biāo)、推動(dòng)首都新發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)保障。為此做好各項(xiàng)資金保障。
二、2021年收入及支出總體情況
2021年收入預(yù)算48819.5萬(wàn)元，比2020年47250.32萬(wàn)元增加1569.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.32%。其中：財(cái)政撥款46737.26萬(wàn)元，比2020年45753.43萬(wàn)元增加983.83萬(wàn)元；增加的主要原因是2021年新增加了一個(gè)二級(jí)事業(yè)單位大興警示教育基地。統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算420萬(wàn)元，比2020年0萬(wàn)元增加420萬(wàn)元，主要為昌平警示教育基地利用歷年事業(yè)結(jié)余資金部分；其他資金1662.25萬(wàn)元，比2020年1496.89萬(wàn)元增加165.36萬(wàn)元，主要為繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金。
2021年支出預(yù)算48819.5萬(wàn)元，比2020年47250.32萬(wàn)元增加1569.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.32%?；局С鲱A(yù)算26789.98萬(wàn)元，占總支出預(yù)算54.88%，比2020年19613.83萬(wàn)元增加7176.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.59%。增加的主要原因：一是按照我市監(jiān)察體制改革工作部署，市檢察院227人轉(zhuǎn)隸至市紀(jì)委市監(jiān)委，工資統(tǒng)一從市紀(jì)委機(jī)關(guān)發(fā)放；二是增加了一個(gè)二級(jí)事業(yè)單位大興警示教育基地，相應(yīng)生成基本經(jīng)費(fèi)增加。項(xiàng)目支出預(yù)算22029.52萬(wàn)元，比2020年27636.49萬(wàn)元減少5606.97萬(wàn)元，下降20.29%，減少的主要原因是按照市財(cái)政有關(guān)要求，大力壓縮項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)數(shù)量和金額。
三、主要支出情況
部門預(yù)算項(xiàng)目支出涉密。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
中共北京市紀(jì)律檢查委員會(huì)部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。開(kāi)支單位包括北京市紀(jì)律檢查委員會(huì)本級(jí)行政、北京市紀(jì)律檢查委員會(huì)本級(jí)事業(yè)、北京市監(jiān)察委員會(huì)昌平警示教育基地和北京市監(jiān)察委員會(huì)大興警示教育基地4個(gè)所屬單位。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算542.74萬(wàn)元，比2020年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算減少1.08萬(wàn)元。其中：
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2021年預(yù)算數(shù)40萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)45萬(wàn)元減少5萬(wàn)元，主要原因：嚴(yán)格落實(shí)中央和市委有關(guān)規(guī)定，按照從嚴(yán)從緊原則，進(jìn)一步壓縮因公出國(guó)(境)費(fèi)用預(yù)算。2021年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于市紀(jì)委市監(jiān)委機(jī)關(guān)赴國(guó)(境)外開(kāi)展考察學(xué)習(xí)交流等費(fèi)用。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)19.95萬(wàn)元，與2020年持平。2021年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外省市代表團(tuán)來(lái)京學(xué)習(xí)考察等公務(wù)接待活動(dòng)等方面。
3、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)482.79萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)129.29萬(wàn)元，比2020預(yù)算數(shù)162.86萬(wàn)元減少33.58萬(wàn)元，主要原因：結(jié)合機(jī)關(guān)公務(wù)車使用情況，2021年擬更新公務(wù)用車減少，故所需經(jīng)費(fèi)有所減少；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)353.5萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車加油181.95萬(wàn)元，公務(wù)用車維修62.05萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)62.05萬(wàn)元，其他47.45萬(wàn)元。比2020預(yù)算數(shù)316萬(wàn)元增加37.5萬(wàn)元，主要原因：為滿足大興警示教育基地運(yùn)轉(zhuǎn)需要，2020年核定中心公務(wù)車數(shù)量15輛。
五、其他情況說(shuō)明
(一)部門政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2021年中共北京市紀(jì)律檢查委員會(huì)部門政府采購(gòu)預(yù)算總額2170.85萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算129.29萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算2041.57萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
本部門2021年無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2021年中共北京市紀(jì)律檢查委員會(huì)部門北京市紀(jì)律檢查委員會(huì)本級(jí)行政等1家行政單位以及北京市紀(jì)律檢查委員會(huì)本級(jí)事業(yè)、北京市監(jiān)察委員會(huì)昌平警示教育基地和北京市監(jiān)察委員會(huì)大興警示教育基地3家全額撥款事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算3411.32萬(wàn)元。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2021年，中共北京市紀(jì)律檢查委員會(huì)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算20367.27萬(wàn)元，占本部門年初全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門2021年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門2021年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年底，本部門共有車輛126臺(tái)、2253.13萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備37臺(tái)(套)、4988.01萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備1臺(tái)(套)、127.4萬(wàn)元。
(八)重點(diǎn)支出和重大投資項(xiàng)目情況說(shuō)明
本部門2021年無(wú)重點(diǎn)支出和重大投資項(xiàng)目。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2021年度部門預(yù)算報(bào)表