目 錄
第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十四、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
中國共產(chǎn)黨北京市委員會(huì)組織部是負(fù)責(zé)本市組織工作、干部工作和人才工作的市委工作機(jī)構(gòu)。2021年部門預(yù)算包括中國共產(chǎn)黨北京市委員會(huì)組織部本級1家行政單位及下屬的北京市黨的建設(shè)研究所1家參公管理事業(yè)單位。
中國共產(chǎn)黨北京市委員會(huì)組織部(含北京市人才工作局)行政編制227人，實(shí)際193人；事業(yè)編制97人，實(shí)際59人。離退休人員6人，其中：離休2人，退休4人。
二、2021年收入及支出總體情況
2021年收入預(yù)算36247.27萬元，比2020年35963.38萬元增加283.89萬元，增長0.79%。其中：財(cái)政撥款36069.24萬元，比2020年34526.91萬元增加1542.33萬元；繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金178.03萬元，比2020年1436.47萬元減少1258.44萬元。
2021年支出預(yù)算36247.27萬元，其中基本支出預(yù)算10798.85萬元，占總支出預(yù)算29.79%，比2020年8874萬元增加1924.85萬元，增長21.69%，增加的主要原因是落實(shí)人員正常調(diào)資和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2021年人員經(jīng)費(fèi)有所增加；項(xiàng)目支出預(yù)算25448.42萬元，比2020年27089.38萬元減少1640.96萬元，減少6.06%，減少的主要原因是堅(jiān)決貫徹落實(shí)過“緊日子”的要求，對非剛性、非重點(diǎn)支出應(yīng)壓盡壓。
三、主要支出情況
中國共產(chǎn)黨北京市委員會(huì)組織部項(xiàng)目支出預(yù)算的主要方向是黨委組織事務(wù)等方面的履職經(jīng)費(fèi)。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)“三公經(jīng)費(fèi)”的單位范圍
中國共產(chǎn)黨北京市委員會(huì)組織部因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括中國共產(chǎn)黨北京市委員會(huì)組織部本級及北京市黨的建設(shè)研究所1個(gè)參公單位。
(二)“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款情況說明
2021年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算85.47萬元，比2020年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算減少35.38萬元。其中：
1、因公出國(境)費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)80萬元，比2020年預(yù)算數(shù)115萬元減少35萬元，減少的主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央和市委有關(guān)規(guī)定，按照從嚴(yán)從緊原則，進(jìn)一步壓縮因公出國(境)費(fèi)用預(yù)算；2021年因公出國(境)費(fèi)用主要用于國(境)外人才交流活動(dòng)。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)5.47萬元，比2020年預(yù)算數(shù)5.85萬元減少0.38萬元，減少的主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央和市委有關(guān)規(guī)定，按照從嚴(yán)從緊原則，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待費(fèi)用預(yù)算；2021年公務(wù)接待費(fèi)主要用于外省市來京考察掛職干部等公務(wù)接待活動(dòng)。
3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。本部門2021年無公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
五、其他情況說明
(一)部門政府采購預(yù)算說明
2021年，中國共產(chǎn)黨北京市委員會(huì)組織部政府采購預(yù)算總額4707.63萬元，其中：采購服務(wù)預(yù)算4707.63萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2021年，中國共產(chǎn)黨北京市委員會(huì)組織部政府購買服務(wù)預(yù)算總額7049.02萬元，其中：財(cái)政撥款7049.02萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2021年，中國共產(chǎn)黨北京市委員會(huì)組織1家行政單位以及1家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算962.5萬元。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2021年，本部門填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算25270.40萬元，占本部門年初全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
2021年本部門無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2021年本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2020年底，本部門共有車輛1臺，33.82萬元；無單位價(jià)值50萬以上的通用設(shè)備和單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第二部分 2021年部門預(yù)算報(bào)表