目 錄
第一部分 2021年度部門預算情況說明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、部門整體支出績效目標申報表
十四、項目支出績效目標申報表
第一部分 2021年部門預算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
中國共產(chǎn)黨北京市委員會宣傳部是市委主管意識形態(tài)方面工作的職能部門，加掛北京市人民政府新聞辦公室、北京市新聞出版局、北京市版權局、北京市電影局牌子。首都精神文明建設委員會辦公室設在中國共產(chǎn)黨北京市委員會宣傳部。2021年部門預算包括中國共產(chǎn)黨北京市委員會宣傳部本級1家行政單位和9家事業(yè)單位，事業(yè)單位分別為北京市文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)促進中心、北京市新聞工作者協(xié)會秘書處、北京市宣傳干部教育中心、北京市文化發(fā)展中心、北京市新聞出版局信息中心、北京市新聞出版研究中心、北京版權保護中心、北京市新聞出版局出版物鑒定中心及北京計算機軟件登記中心。
(二)人員構成情況
中國共產(chǎn)黨北京市委員會宣傳部行政編制243人，實際227人(含駐部紀檢組)；事業(yè)編制160人，實際100人；聘用人員26人。
離退休人員43人，其中：離休2人，退休41人。
二、2021年收入及支出總體情況
(一)收入預算說明
2021年收入預算81539.18萬元，比2020年117052.49萬元減少35513.31萬元，下降30.34%。其中：財政撥款80681.4萬元，比2020年108552.83萬元減少27871.43萬元；統(tǒng)籌使用結余資金安排預算0萬元，與上年持平；其他資金857.78萬元，比2020年8499.67萬元減少7641.89萬元。
(二)支出預算說明
1.基本支出預算14853.67萬元，占總支出預算18.22%，比2020年12890.38萬元增加1963.29萬元，增長15.23%，主要原因是落實北京市人員工資調(diào)整有關政策，人員結構調(diào)整，人員經(jīng)費有所增加。
2.項目支出預算66685.51萬元，比2020年104162.11萬元減少37476.60萬元，下降35.98%，主要原因是北京市宣傳文化引導基金2021年將開展績效評價，年初按50%預撥部分資金；市級國家電影專項資金年初未下達；落實市委市政府過“緊日子”的要求，壓減部門預算規(guī)模。
三、主要支出情況
2021年部門預算項目支出方向為宣傳事務、文化、新聞出版電影等，用于北京市實體書店項目、精神文明創(chuàng)建、北京市愛國主義教育基地建設、開展“北京榜樣”主題活動、農(nóng)村電影放映工程、垃圾減量垃圾分類宣傳、版權保護宣傳、掃黃打非專項工作等。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
中國共產(chǎn)黨北京市委員會宣傳部因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括中國共產(chǎn)黨北京市委員會宣傳部本級、北京市文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)促進中心、北京市新聞工作者協(xié)會秘書處、北京市宣傳干部教育中心、北京市新聞出版局信息中心、北京市新聞出版研究中心、北京版權保護中心、北京計算機軟件登記中心8個所屬單位。其他單位2021年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預算。
(二)“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況說明
2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預算200.52萬元，比2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預算減少19.86萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2021年預算數(shù)178.74萬元，比2020年預算數(shù)198.6萬元減少19.86萬元，主要原因：嚴格落實中央和市委有關規(guī)定，按照從嚴從緊原則，進一步壓縮因公出國(境)費用；2021年因公出國(境)費用主要用于相關人員赴海外組織文化活動。
2.公務接待費。2021年預算數(shù)16.84萬元，與2020年預算數(shù)16.84萬元持平。2021年公務接待費主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
3.公務用車購置和運行維護費。2021年預算數(shù)4.94萬元，其中，公務用車購置費2021年預算數(shù)0萬元，與2020年預算數(shù)0萬元持平；公務用車運行維護費2021年預算數(shù)4.94萬元，其中：公務用車燃油2.59萬元，公務用車維修0.85萬元，公務用車保險0.85萬元，其他0.65萬元。公務用車運行維護費2021年與2020年預算數(shù)4.94萬元持平。
五、其他情況說明
(一)政府采購預算說明
2021年中國共產(chǎn)黨北京市委員會宣傳部政府采購預算總額15599.71萬元，其中：政府采購貨物預算1330.4萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算14269.31萬元。
(二)政府購買服務預算說明
2021年中國共產(chǎn)黨北京市委員會宣傳部政府購買服務預算總額1431.48萬元，其中：財政撥款1431.48萬元。
(三)機關運行經(jīng)費說明
2021年中國共產(chǎn)黨北京市委員會宣傳部本級1家行政單位的機關運行經(jīng)費財政撥款預算1138.84萬元。
(四)項目支出績效目標情況說明
2021年，中國共產(chǎn)黨北京市委員會宣傳部填報績效目標的預算項目163個，占本部門全部預算項目163個的100%。填報績效目標的項目支出預算65827.73萬元，占本部門年初全部項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2021年無重點行政事業(yè)性收費。
(六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2021年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年底，中國共產(chǎn)黨北京市委員會宣傳部共有車輛2臺，8.59萬元；單位價值50萬元以上的通用設備8臺(套)、1055.37萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0臺(套)、0萬元。
六、名詞解釋
“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第二部分 2021年部門預算報表