目 錄
第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十四、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)中共中央、國務(wù)院批準(zhǔn)的《北京市機(jī)構(gòu)改革方案》和中共北京市委辦公廳關(guān)于印發(fā)《中共北京市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知(京辦字[2018]21號(hào))，設(shè)置中共北京市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部(簡稱市委統(tǒng)戰(zhàn)部)，對(duì)外保留北京市人民政府僑務(wù)辦公室(簡稱市政府僑辦)牌子。內(nèi)設(shè)16個(gè)處室，分別為辦公室、綜合協(xié)調(diào)處、研究室(政策法規(guī)處)、宣傳處、黨外干部處、民主黨派工作處、民族宗教工作處、港澳臺(tái)統(tǒng)戰(zhàn)工作處、非公有制經(jīng)濟(jì)工作處、無黨派人士和黨外知識(shí)分子工作處、新的社會(huì)階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作處、僑務(wù)綜合處、僑務(wù)政務(wù)處、僑務(wù)事務(wù)處、干部處、機(jī)關(guān)黨委(黨建工作處)。本部門包含兩家預(yù)算單位：中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部本級(jí)、北京市黨派團(tuán)體辦公樓服務(wù)管理中心。
(二)中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部的主要職責(zé)
中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部是市委負(fù)責(zé)全市統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的職能部門。
(三)人員構(gòu)成情況
中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部行政編制112人(含工勤人員5人)，實(shí)際112人；事業(yè)編制84人，實(shí)際37人；實(shí)有人數(shù)共計(jì)149人，聘用人員(其他聘用人員-臨時(shí)工)11人。
離退休人員65人，其中：離休11人，退休54人。
二、2021年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算總體情況
2021年收入預(yù)算10170.99萬元，比2020年10368.59萬元減少197.6萬元，下降1.91%。其中：財(cái)政撥款10167.56萬元，比2020年10249.57萬元減少82.01萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元，與2020年持平；其他資金3.43萬元，比2020年119.02萬元減少115.59萬元。減少原因：落實(shí)中央和市委有關(guān)規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約。
(二)支出預(yù)算總體情況
2021年支出預(yù)算10170.99萬元，其中:
1、基本支出預(yù)算7047.92萬元，占總支出預(yù)算69.29%，比2020年6623.03萬元增加424.89萬元，增長6.42%。主要是由于落實(shí)人員正常調(diào)資和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。
2、項(xiàng)目支出預(yù)算3123.07萬元，比2020年3745.56萬元減少622.49萬元，下降16.62%。減少原因：落實(shí)中央和市委有關(guān)規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約。
三、主要支出情況
中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部項(xiàng)目支出主要是以進(jìn)一步發(fā)揮新時(shí)代統(tǒng)一戰(zhàn)線法寶作用為目標(biāo)，按照全國統(tǒng)戰(zhàn)部長會(huì)議和市委全會(huì)要求部署，強(qiáng)化思想引領(lǐng)，主動(dòng)服務(wù)大局；落實(shí)各項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)，不斷推動(dòng)統(tǒng)戰(zhàn)工作守正創(chuàng)新；凝心聚力服務(wù)首都高質(zhì)量發(fā)展，以優(yōu)異成績慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括：中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部本級(jí)、北京市黨派團(tuán)體辦公樓服務(wù)管理中心2個(gè)所屬單位。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2021年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算110.93萬元，比2020年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算減少1.14萬元。其中：
1、因公出國(境)費(fèi)用。2021年預(yù)算數(shù)0萬元，與2020年預(yù)算數(shù)0萬元持平。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)110.53萬元，比2020年預(yù)算數(shù)111.67萬元減少1.14萬元。主要原因：落實(shí)中央和市委有關(guān)規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約。2021年公務(wù)接待費(fèi)主要用于邀請(qǐng)港澳臺(tái)僑來京參加活動(dòng)接待。
3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)0.4萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)0萬元，與2020年預(yù)算數(shù)0萬元持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)0.4萬元，與2020年預(yù)算數(shù)0.4萬元持平。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2021年中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部政府采購預(yù)算總額1248.17萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算15萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1233.17萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2021年中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部政府購買服務(wù)預(yù)算總額520.62萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2021年中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部本級(jí)1家行政單位和北京市黨派團(tuán)體辦公樓服務(wù)管理中心1家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1351.42萬元。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2021年中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目16個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目16個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算3119.64萬元，占本部門年初全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部2021年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年底，中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部共有車輛1臺(tái)，金額16.62萬元，由北京市黨派團(tuán)體辦公樓服務(wù)管理中心管理使用。無單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備，無單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備。
六、名詞解釋
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
七、其他需要說明的事項(xiàng)
根據(jù)保密法律法規(guī)和國家有關(guān)規(guī)定，2021年中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部本級(jí)一般公共預(yù)算支出科目下部分款級(jí)和項(xiàng)級(jí)科目支出為涉及國家秘密的信息。按照預(yù)算公開有關(guān)規(guī)定，涉密信息在預(yù)算說明及附表中不予公開。
第二部分 2021年部門預(yù)算報(bào)表