目 錄

　　第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、部門基本情況

　　二、2021年收入及支出總體情況

　　三、主要支出情況

　　四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明

　　五、其他情況說(shuō)明

　　六、名詞解釋

　　第二部分 2021年度部門預(yù)算報(bào)表

　　一、收支總表

　　二、收入總表

　　三、支出總表

　　四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表

　　五、財(cái)政撥款收支總表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

　　八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表

　　九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　十一、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表

　　十三、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

　　十四、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

第一部分 2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門職責(zé)

　　1.統(tǒng)一組織、規(guī)劃、部署市直機(jī)關(guān)黨的工作，提出加強(qiáng)和改進(jìn)機(jī)關(guān)黨的建設(shè)的意見(jiàn)和建議,研究制定工作規(guī)劃,并抓好組織實(shí)施。

　　2.指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)，把制度建設(shè)貫穿其中，深入推進(jìn)反腐敗斗爭(zhēng)。

　　3.指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)各級(jí)黨組織和廣大黨員學(xué)習(xí)馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想。

　　4.指導(dǎo)督促市直機(jī)關(guān)各部門黨組(黨委)(包括不設(shè)黨組、黨委的部門領(lǐng)導(dǎo)班子，下同)落實(shí)機(jī)關(guān)黨建主體責(zé)任，定期對(duì)市直機(jī)關(guān)各部門黨組(黨委)、機(jī)關(guān)基層黨組織、黨員領(lǐng)導(dǎo)干部落實(shí)機(jī)關(guān)黨建工作責(zé)任制、機(jī)關(guān)黨建重點(diǎn)工作和重要制度情況進(jìn)行督查，及時(shí)向市委報(bào)告有關(guān)情況。

　　5.指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)各級(jí)黨組織實(shí)施對(duì)黨員特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督和管理,及時(shí)向市委反映各部門領(lǐng)導(dǎo)班子、領(lǐng)導(dǎo)干部的情況。

　　6.配合市委有關(guān)部門抓好市直機(jī)關(guān)各部門領(lǐng)導(dǎo)班子思想政治建設(shè),參與對(duì)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會(huì)和各部門黨組(黨委)理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)的督促檢查和指導(dǎo)，了解掌握情況,按規(guī)定報(bào)送情況報(bào)告。

　　7.督促指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)各部門機(jī)關(guān)黨委(包括不設(shè)機(jī)關(guān)黨委的黨總支、黨支部，下同)按期換屆,審批關(guān)于召開(kāi)黨員大會(huì)或黨員代表大會(huì)的請(qǐng)示,審批市直機(jī)關(guān)各部門機(jī)關(guān)黨委和機(jī)關(guān)紀(jì)委領(lǐng)導(dǎo)班子的組成及書(shū)記、副書(shū)記的任免。

　　8.指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)各級(jí)黨組織加強(qiáng)基層組織建設(shè)，做好黨員發(fā)展、教育和管理等工作。

　　9.領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)各部門機(jī)關(guān)黨的紀(jì)律檢查工作。

　　10.了解掌握市直機(jī)關(guān)工作人員的思想狀況,指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)各級(jí)黨組織加強(qiáng)思想政治工作和精神文明建設(shè)。

　　11.領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)組織的工作，指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)各級(jí)黨組織做好黨的群眾工作和統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。

　　12.協(xié)同有關(guān)部門指導(dǎo)、規(guī)劃、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查市直機(jī)關(guān)黨員干部理論學(xué)習(xí)和教育培訓(xùn)工作，培訓(xùn)輪訓(xùn)市直機(jī)關(guān)黨務(wù)干部。

　　13.協(xié)助有關(guān)部門協(xié)調(diào)市直機(jī)關(guān)各部門做好維護(hù)穩(wěn)定、離退休干部和老齡等工作。

　　14.完成市委交辦的其他任務(wù)。

　　(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　根據(jù)中共北京市委辦公廳關(guān)于印發(fā)《中共北京市委市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知(京辦字〔2020〕9號(hào))，中共北京市委市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)(簡(jiǎn)稱“市直機(jī)關(guān)工委”)是市委派出機(jī)構(gòu)，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)各部門黨的工作。市直機(jī)關(guān)工委設(shè)辦公室、研究室、組織部、宣傳部、黨建督查室、統(tǒng)戰(zhàn)部、市直機(jī)關(guān)工會(huì)(市直機(jī)關(guān)婦工委)、團(tuán)工委、機(jī)關(guān)黨委(人事處)、離退休干部處以及市紀(jì)委市監(jiān)委派出紀(jì)檢監(jiān)察工委。

　　(三)單位性質(zhì)

　　獨(dú)立核算一級(jí)預(yù)算行政單位。

　　(四)人員構(gòu)成情況

　　部門行政編制92人，實(shí)際82人； 離退休人員 61人，其中：離休6人，退休 55人。

　　二、2021年收入及支出總體情況

　　2021年收入預(yù)算4011.38萬(wàn)元，比2020年3908.44萬(wàn)元增加102.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.6%。其中：財(cái)政撥款4011.38萬(wàn)元，比2020年3908.44萬(wàn)元增加102.94萬(wàn)元，增加原因：主要新增兩年舉辦一屆的“市直機(jī)關(guān)第五屆青年技能大賽”項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬(wàn)元，其他資金0萬(wàn)元，與2020年持平。

　　2021年支出預(yù)算4011.38萬(wàn)元，其中基本支出預(yù)算 3299.07萬(wàn)元，占總支出預(yù)算82.2 %，比2020年3287.63萬(wàn)元減少11.44萬(wàn)元，下降0.34 %?；九c2020年持平。項(xiàng)目支出預(yù)算712.31萬(wàn)元，比2020年597.93萬(wàn)元增加114.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.1 %，增加原因：新增兩年舉辦一屆的“市直機(jī)關(guān)第五屆青年技能大賽”項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

　　三、主要支出情況

　　項(xiàng)目支出預(yù)算712.31萬(wàn)元，比2020年597.93萬(wàn)元增加114.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.1 %，增加原因：新增兩年舉辦一屆的“市直機(jī)關(guān)第五屆青年技能大賽”項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。部門預(yù)算項(xiàng)目14個(gè)，分別是“市直機(jī)關(guān)黨建工作調(diào)研”、“市直機(jī)關(guān)黨建工作會(huì)議培訓(xùn)”、“市直機(jī)關(guān)黨建文件材料印刷”、“市直機(jī)關(guān)黨建網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)”、“市直機(jī)關(guān)婦女工作經(jīng)費(fèi)”、“市直機(jī)關(guān)黨建工作宣傳活動(dòng)”、“市直機(jī)關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察經(jīng)費(fèi)”、“市直機(jī)關(guān)第五屆文化藝術(shù)節(jié)”、“市直機(jī)關(guān)第五屆青年技能大賽”、“市直機(jī)關(guān)老干部活動(dòng)業(yè)務(wù)費(fèi)”、“市直機(jī)關(guān)黨建網(wǎng)運(yùn)行維護(hù)(二期)”、“市直機(jī)關(guān)信息管理系統(tǒng)云主機(jī)租賃費(fèi)”、“市直機(jī)關(guān)辦公設(shè)備更新”、“后勤綜合保障經(jīng)費(fèi)”、項(xiàng)目等。

　　四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明

　　(一)“三公經(jīng)費(fèi)”的單位范圍

　　中國(guó)共產(chǎn)黨北京市委員會(huì)市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括0個(gè)所屬單位。

　　(二)“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　2021年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算11.67萬(wàn)元，比2020年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算減少1.12萬(wàn)元。其中：

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2021年預(yù)算數(shù)10.08萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)11.2萬(wàn)元減少1.12萬(wàn)元，主要原因：為落實(shí)過(guò)緊日子要求，壓減出國(guó)經(jīng)費(fèi)10%；2021年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于境外培訓(xùn)等方面。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)1.59萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)1.59萬(wàn)元增加0萬(wàn)元，與上年持平。

　　3. 公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，由市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局統(tǒng)一管理。

　　五、其他情況說(shuō)明

　　(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明

　　2021年1部門政府采購(gòu)預(yù)算總額20.74萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算20.74萬(wàn)元。

　　(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明

　　2021年部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額0萬(wàn)元。

　　(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

　　2021年中國(guó)共產(chǎn)黨北京市委員會(huì)市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算281.31萬(wàn)元。以及0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬(wàn)元。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

　　2021年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目14個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目14個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算712.31萬(wàn)元，占本部門年初全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。詳見(jiàn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。

　　(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明

　　本部門無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容。

　　(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　本部門無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容。

　　(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　本部門無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容。

　　六、名詞解釋

　　基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。

第二部分  2021年部門預(yù)算報(bào)表