目 錄
第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十四、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況
?。ㄒ唬┎块T機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
中共北京市委農(nóng)村工作委員會(huì)包括行政單位1家。內(nèi)設(shè)組織處、干部處、宣傳與文化處、研究室、人才工作處等相關(guān)職能處室。中共北京市委農(nóng)村工作委員會(huì)是市委派出機(jī)關(guān)，根據(jù)《北京市機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案》,中共北京市委農(nóng)村工作委員會(huì)與北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局合署辦公。中共北京市委農(nóng)村工作委員會(huì)主要職責(zé)是:1.貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于“三農(nóng)”工作的方針政策、決策部署和市委有關(guān)工作要求，統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施本市“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略等。2.負(fù)責(zé)實(shí)施本市鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的宣傳工作。協(xié)調(diào)指導(dǎo)農(nóng)村形勢(shì)和政策教育工作。指導(dǎo)農(nóng)村宣傳報(bào)道。負(fù)責(zé)農(nóng)工委系統(tǒng)的宣傳、思想和意識(shí)形態(tài)工作。3.指導(dǎo)本市農(nóng)村、農(nóng)工委系統(tǒng)黨的基層組織建設(shè)和黨員隊(duì)伍建設(shè)。4.指導(dǎo)本市農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。5.協(xié)調(diào)推進(jìn)本市鄉(xiāng)村治理體系和能力建設(shè)，協(xié)調(diào)指導(dǎo)農(nóng)村基層民主政治建設(shè)。負(fù)責(zé)農(nóng)工委系統(tǒng)安全穩(wěn)定工作，配合有關(guān)部門協(xié)調(diào)指導(dǎo)農(nóng)村社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作。6.指導(dǎo)本市農(nóng)工委系統(tǒng)落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任、黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任。7.指導(dǎo)本市農(nóng)工委系統(tǒng)統(tǒng)戰(zhàn)和群團(tuán)工作。指導(dǎo)農(nóng)工委系統(tǒng)離退休干部的管理與服務(wù)工作。8.完成市委交辦的其他任務(wù)。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
中共北京市委農(nóng)村工作委員會(huì)部門行政編制53人，實(shí)際50人。離退休人員21人，其中：離休2人，退休19人。
二、2021年收入及支出總體情況
（一）收入預(yù)算說明
2021年收入預(yù)算2955.29萬元，比2020年3183.08萬元減少227.79萬元，下降7.16%。其中：財(cái)政撥款2954.99萬元,比2020年3182.08萬元減少227.09萬元；其他資金0.30萬元,比2020年1萬元減少0.70萬元。
（二）支出預(yù)算說明
1.基本支出預(yù)算2240.70萬元，占總支出預(yù)算75.82%，比2020年1966.23萬元增加274.46萬元，增長(zhǎng)13.96%。
2.項(xiàng)目支出預(yù)算714.59萬元，比2020年1216.84萬元減少502.25萬元，下降41.27%，主要是高素質(zhì)農(nóng)民培養(yǎng)項(xiàng)目400萬元由市人力社保局統(tǒng)一安排資金。
三、主要支出情況
中共北京市委農(nóng)村工作委員會(huì)2021年項(xiàng)目支出方向主要為黨建引領(lǐng)鄉(xiāng)村治理示范培訓(xùn)、三農(nóng)調(diào)研項(xiàng)目、農(nóng)口高級(jí)、中級(jí)專業(yè)技術(shù)資格職稱評(píng)審等方面的履職經(jīng)費(fèi)。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
中共北京市委農(nóng)村工作委員會(huì)部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位為中共北京市委農(nóng)村工作委員會(huì)本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況說明
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算51.03萬元，比2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少5.67萬元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用2021年預(yù)算數(shù)51.03萬元，比2020年預(yù)算數(shù)56.70萬元減少5.67萬元，主要原因：按照中央?yún)栃泄?jié)約要求壓縮出國(guó)經(jīng)費(fèi)；2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)用主要用于考察學(xué)習(xí)農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)及發(fā)展情況等方面。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┎块T政府采購(gòu)預(yù)算說明
2021年中共北京市委農(nóng)村工作委員會(huì)部門政府采購(gòu)預(yù)算總額19萬元，其中：政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算19萬元。
?。ǘ┱?gòu)買服務(wù)預(yù)算說明
2021年中共北京市委農(nóng)村工作委員會(huì)部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額157萬元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2021年中共北京市委農(nóng)村工作委員會(huì)部門包括中共北京市委農(nóng)村工作委員會(huì)本級(jí)1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算232.25萬元。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
2021年，中共北京市委農(nóng)村工作委員會(huì)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目9個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目9個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算714.59萬元，占本部門全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。詳見項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。
（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2021年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2021年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截止2020年底，本部門固定資產(chǎn)總額260.60萬元，無車輛、單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購(gòu)買服務(wù)：通過發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，把政府直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需要服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會(huì)力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并由政府根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。
第二部分 2021年部門預(yù)算報(bào)表