目 錄
第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、部門整體支出績效目標(biāo)申報表
十四、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報表
第一部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
中國共產(chǎn)黨北京市委員會教育工作委員會是市委工作機(jī)關(guān)，設(shè)13個內(nèi)設(shè)處室。
2.部門職責(zé)
貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于教育事業(yè)的方針政策、決策部署和市委有關(guān)工作要求，制定北京教育系統(tǒng)堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)、加強(qiáng)黨的建設(shè)的措施并在職權(quán)范圍內(nèi)組織實(shí)施。統(tǒng)籌指導(dǎo)北京教育系統(tǒng)黨的建設(shè)、思想政治、德育、干部人才、統(tǒng)戰(zhàn)群工、安全穩(wěn)定等工作。
(二)人員構(gòu)成情況
中國共產(chǎn)黨北京市委員會教育工作委員會部門及市紀(jì)委市監(jiān)委派駐市委教育工委紀(jì)檢監(jiān)察組行政編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)98人。離退休人員29人，其中：離休3人，退休26人。
二、2021年收入及支出總體情況
2021年收入預(yù)算27335.34萬元，比2020年29870.83萬元減少2535.49萬元，下降8.49%。其中：
(一)財(cái)政撥款27318.97萬元，比2020年29870.83萬元減少2551.86萬元，主要原因是根據(jù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，調(diào)整項(xiàng)目支出。
(二)繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金16.37萬元，比2020年增長100%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金繼續(xù)使用。
2021年支出預(yù)算27335.34萬元，比2020年29870.83萬元減少2535.49萬元，下降8.49%。其中：
(一)基本支出預(yù)算4572.48萬元，比2020年3570.77萬元增加1001.71萬元，增長28.05%，主要是由于落實(shí)人員正常調(diào)資和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2021年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。
(二)項(xiàng)目支出預(yù)算22762.86萬元，比2020年26300.06萬元減少3537.20萬元，下降13.45%，主要原因是落實(shí)政府過緊日子要求，根據(jù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，調(diào)整項(xiàng)目支出。
三、主要支出情況
中國共產(chǎn)黨北京市委員會教育工作委員會部門預(yù)算項(xiàng)目支出主要包括北京市大中小幼一體化德育建設(shè)經(jīng)費(fèi)、高校教師思想理論素質(zhì)提升、愛國主義主題教育活動經(jīng)費(fèi)以及按照中央及北京市有關(guān)政策要求撥付各類定額補(bǔ)貼等內(nèi)容。2021年項(xiàng)目支出方向主要為教育系統(tǒng)加強(qiáng)黨的建設(shè)、思想政治、德育等工作經(jīng)費(fèi)。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
中國共產(chǎn)黨北京市委員會教育工作委員會部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支包括中國共產(chǎn)黨北京市委員會教育工作委員會本級1個單位。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算46.98萬元，比2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少5萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2021年預(yù)算數(shù)45萬元，比2020年預(yù)算數(shù)50萬元減少5萬元，主要原因是落實(shí)政府過緊日子要求，實(shí)行厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制出國經(jīng)費(fèi)。2021年因公出國(境)費(fèi)用主要用于全委公派人員因公出國、出訪，增加我市與各國各地區(qū)的教育交流，推動北京與各國各地教育事業(yè)的深入合作。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)1.98萬元，與2020年預(yù)算數(shù)1.98萬元持平。2021年公務(wù)接待費(fèi)主要用于外單位到市委教育工委參加會議或調(diào)研等接待工作。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)0萬元，與2020年持平。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2021年中國共產(chǎn)黨北京市委員會教育工作委員會政府采購預(yù)算總額1400.29萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1400.29萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2021年中國共產(chǎn)黨北京市委員會教育工作委員會政府購買服務(wù)預(yù)算總額3926.27萬元，其中：財(cái)政撥款3926.27萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2021年中國共產(chǎn)黨北京市委員會教育工作委員會1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算434.83萬元。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2021年，中國共產(chǎn)黨北京市委員會教育工作委員會填報績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目50個，占本部門預(yù)算項(xiàng)目50個的100%。填報績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算22748.28萬元，占本部門年初項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2021年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年底，中國共產(chǎn)黨北京市委員會教育工作委員會共有車輛0臺；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備1臺(套)、59.26萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)。
六、名詞解釋
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第二部分 2021年部門預(yù)算報表