目 錄
第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十三、部門整體支出績效目標(biāo)申報表
十四、項目支出績效目標(biāo)申報表
第一部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)北京市機構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于《同意調(diào)整團市委機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制的函》(京編辦行[2017]178號)，調(diào)整后，中國共產(chǎn)主義青年團北京市委員會機關(guān)內(nèi)設(shè)部門14個，包括：辦公室、研究室、組織部、宣傳部、統(tǒng)戰(zhàn)部、國際聯(lián)絡(luò)部、青少年發(fā)展和權(quán)益維護部、基層組織建設(shè)部、社會聯(lián)絡(luò)部、機關(guān)工作部、企業(yè)工作部、大學(xué)中專工作部、中學(xué)和少年工作部、機關(guān)黨委(機關(guān)工會、黨建工作部)。
本級及下屬共6家預(yù)算單位，分別為：中國共產(chǎn)主義青年團北京市委員會本級(包含共青團北京市委員會信息中心)、北京市志愿服務(wù)指導(dǎo)中心、希望工程北京捐助中心、北京青少年網(wǎng)絡(luò)文化發(fā)展中心、北京青少年服務(wù)中心(北京市禁毒教育基地管理中心)、北京青少年社會工作服務(wù)中心。
(二)部門職責(zé)
中國共產(chǎn)主義青年團是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的先進青年的群團組織，是廣大青年在實踐中學(xué)習(xí)共產(chǎn)主義的學(xué)校，是黨的助手和后備軍，是黨聯(lián)系青年的橋梁和紐帶，是國家政權(quán)的重要社會支柱之一。中國共產(chǎn)主義青年團北京市委員會是北京市各級團組織的領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)。其主要職責(zé)是：
1.領(lǐng)導(dǎo)全市共青團工作，組織全市共青團組織圍繞首都改革、發(fā)展、穩(wěn)定的大局開展工作，在首都政治、經(jīng)濟、文化等活動中發(fā)揮黨的助手作用。
2.圍繞市委、市政府中心工作，推進全市青少年精神文明建設(shè)；負責(zé)指導(dǎo)并組織實施全市青少年的思想理論教育、宣傳文化活動，培養(yǎng)、選拔、推薦、表彰優(yōu)秀青少年；指導(dǎo)全市志愿者工作的開展。
3.負責(zé)全市共青團工作和青年工作的理論研究；向市委、市政府反映青少年思想狀況，參與協(xié)調(diào)處理各種與青少年利益相關(guān)的工作；對青少年工作中的重大問題提出立法建議，參與有關(guān)全市性青少年法規(guī)的起草、實施、監(jiān)督等工作；承擔(dān)北京市未成年人保護委員會辦公室的工作。
4.負責(zé)研究指導(dǎo)全市團的組織建設(shè)和干部隊伍建設(shè)，推進全市團的基層組織建設(shè)；協(xié)助黨組織管理區(qū)局級單位團委的正、副書記，選拔、培養(yǎng)和推薦優(yōu)秀青年干部；指導(dǎo)全市各級團校工作；指導(dǎo)全市共青團組織協(xié)助有關(guān)部門開展青年人力資源開發(fā)工作。
5.負責(zé)全市青年統(tǒng)戰(zhàn)工作。
6.負責(zé)全市共青團系統(tǒng)外事工作和青少年對外交流工作。
7.指導(dǎo)和幫助市青聯(lián)、市學(xué)聯(lián)、市少先隊工作委員會開展工作；協(xié)助有關(guān)部門對所主管的社會團體進行監(jiān)督管理。
8.負責(zé)團市委直屬單位的管理工作；籌措青少年事業(yè)發(fā)展經(jīng)費。
9.承辦市委、市政府和共青團中央交辦的其他事項。
(三)人員構(gòu)成情況
中國共產(chǎn)主義青年團北京市委員會行政編制63人，實際在編63人；預(yù)算管理直接覆蓋的直屬單位事業(yè)編制140人，實際在編116人；聘用人員0人。
離退休人員16人，其中：離休0人，退休16人。
二、2021年收入及支出總體情況
2021年收入預(yù)算20444.34萬元，比2020年24742.50萬元減少4298.16萬元，下降17.37%。其中：財政撥款20314.52萬元，比2020年23693.03萬元減少3378.51萬元，減少原因：落實中央和我市關(guān)于厲行勤儉節(jié)約、政府過緊日子相關(guān)要求，壓縮一般性支出，同時2021年預(yù)算中減少了2020年執(zhí)行的一次性項目經(jīng)費；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算129.82萬元，比2020年1049.47萬元減少919.65萬元，減少原因：進一步加強年度預(yù)算管理，2020年內(nèi)追加跨年項目進一步減少；其他資金0.00萬元，與2020年持平。
2021年支出預(yù)算20444.34萬元，其中：基本支出預(yù)算6755.59萬元，占總支出預(yù)算33.04%，比2020年6887.02萬元減少131.43萬元，下降1.91%。減少原因：部門實有在編人員正常變動，2021年人員經(jīng)費預(yù)算相應(yīng)減少；項目支出預(yù)算13688.75萬元，比2020年17855.48萬元減少4166.73萬元，下降23.33%，減少原因：落實中央和我市關(guān)于厲行勤儉節(jié)約、政府過緊日子的相關(guān)要求，進一步壓縮了項目中一般性支出，同時2021年預(yù)算中減少了2020年執(zhí)行的一次性項目經(jīng)費。
三、主要支出情況
中國共產(chǎn)主義青年團北京市委員會2021年預(yù)算項目支出方向主要為團的基層組織建設(shè)、青少年宣傳及思想引領(lǐng)工作、青少年服務(wù)工作、扶貧支援工作、港澳臺僑青少年工作、青年國際交往工作、維護青少年合法權(quán)益工作、青少年普法教育工作、青年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)工作、青年文化教育工作、志愿服務(wù)工作等方面的履職經(jīng)費。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
中國共產(chǎn)主義青年團北京市委員會因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括中國共產(chǎn)主義青年團北京市委員會本級、北京市志愿服務(wù)指導(dǎo)中心、希望工程北京捐助中心、北京青少年網(wǎng)絡(luò)文化發(fā)展中心、北京青少年服務(wù)中心(北京市禁毒教育基地管理中心)、北京青少年社會工作服務(wù)中心6個所屬單位。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算89.43萬元，比2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算減少9.01萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2021年預(yù)算數(shù)81.00萬元，比2020年預(yù)算數(shù)90.00萬元減少9.00萬元，主要原因：落實中央和我市關(guān)于政府過緊日子和厲行勤儉節(jié)約的相關(guān)要求，嚴格控制因公出國(境)費用支出，此項經(jīng)費相應(yīng)減少。2021年因公出國(境)費用主要用于青少年團組出國(境)交流等方面。
2.公務(wù)接待費。2021年預(yù)算數(shù)4.30萬元，比2020年預(yù)算數(shù)4.31萬元減少0.01萬元，主要原因：落實中央和我市關(guān)于政府過緊日子和厲行勤儉節(jié)約的相關(guān)要求，嚴格控制公務(wù)接待費用支出，此項經(jīng)費相應(yīng)減少。2021年公務(wù)接待費主要用于國際青年組織團體、團中央及各兄弟省市團組織和青年工作相關(guān)機構(gòu)來訪交流考察等方面。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2021年預(yù)算數(shù)4.14萬元，其中，公務(wù)用車購置費2021年預(yù)算數(shù)0.00萬元，與2020年持平；公務(wù)用車運行維護費2021年預(yù)算數(shù)4.14萬元，其中：公務(wù)用車燃油1.79萬元，公務(wù)用車維修0.81萬元，公務(wù)用車保險1.01萬元，其他0.52萬元。與2020年持平。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2021年中國共產(chǎn)主義青年團北京市委員會政府采購預(yù)算總額7619.26萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算4.00萬元，政府采購工程預(yù)算0.00萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算7615.26萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2021年中國共產(chǎn)主義青年團北京市委員會政府購買服務(wù)預(yù)算總額8632.70萬元，其中：財政撥款8632.70萬元。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明
2021年中國共產(chǎn)主義青年團北京市委員會本級1家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算263.06萬元。
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2021年，中國共產(chǎn)主義青年團北京市委員會填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目40個，占全部預(yù)算項目40個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算13563.28萬元，占本部門全部項目支出預(yù)算的100%。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2021年無重點行政事業(yè)性收費。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年底，中國共產(chǎn)主義青年團北京市委員會共有車輛3臺，89.95萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套)、0.00萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)、0.00萬元。
六、名詞解釋
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第二部分 2021年度部門預(yù)算報表