目 錄
第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十三、部門整體支出績效目標(biāo)申報表
十四、項目支出績效目標(biāo)申報表
第一部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1.負責(zé)落實國家和本市關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)信息傳播的方針政策和法律法規(guī)，推動本市互聯(lián)網(wǎng)信息傳播法制建設(shè)。
2.做好本市互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的信息內(nèi)容管理工作，依法查處違法違規(guī)行為。
3.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作。
4.協(xié)調(diào)、組織做好網(wǎng)上宣傳和輿論引導(dǎo)工作。
5.承辦市委、市政府和市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會交辦的其他事項。
(二)人員構(gòu)成情況
中共北京市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室行政編制103人，實際86人；事業(yè)編制87人，實際83人；聘用人員89人。離退休人員0人。
二、2021年收入及支出總體情況
2021年收入預(yù)算18143.99萬元，比2020年21405.20萬元減少3261.21萬元，下降15.24%。其中：財政撥款17668.81萬元,比2020年21402.16萬元減少3733.35萬元，主要原因是積極落實中央和我市壓縮一般性支出和項目經(jīng)費支出的相關(guān)要求，整合項目申報數(shù)量，壓縮項目金額，提高項目執(zhí)行率；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元,與2020年持平；其他資金475.18萬元,比2020年3.04萬元增加472.14萬元。
2021年支出預(yù)算18143.99萬元，比2020年21405.20萬元減少3261.21萬元，下降15.24%。其中：基本支出預(yù)算7127.58萬元，占總支出預(yù)算39.28%，比2020年6560.40萬元增加567.18萬元，增長8.65%，增長原因主要是落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員工資標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)政策，2021年人員經(jīng)費預(yù)算有所增加；項目支出預(yù)算11016.41萬元，比2020年14844.80萬元減少3828.39萬元，下降25.79%，減少的主要原因是：積極落實中央和我市壓縮一般性支出和項目經(jīng)費支出的相關(guān)要求，結(jié)合上年度項目執(zhí)行進度及績效管理情況，整合項目申報數(shù)量，壓縮項目金額，提高項目執(zhí)行率。
三、主要支出情況
中共北京市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2021年項目支出方向主要為宣傳事務(wù)、教育支出等方面的履職經(jīng)費。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)“三公經(jīng)費”的單位范圍
中共北京市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括1個所屬單位。
(二)“三公經(jīng)費”財政撥款情況說明
2021年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算48.22萬元，比2020年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算減少5萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2021年預(yù)算數(shù)45萬元，比2020年預(yù)算數(shù)50萬元減少5萬元，主要原因：積極落實中央和我市壓縮一般性支出的相關(guān)要求，大力壓縮行政運行成本；2021年因公出國(境)費用主要用于參加互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)考察交流等方面。
2、公務(wù)接待費。2021年預(yù)算數(shù)3.22萬元，與2020年持平。2021年公務(wù)接待費主要用于接待外省市來辦學(xué)習(xí)考察等方面。
3、公務(wù)用車購置和運行維護費。2021年預(yù)算數(shù)0萬元，其中，公務(wù)用車購置費2021年預(yù)算數(shù)0萬元，與2020年持平；公務(wù)用車運行維護費2021年預(yù)算數(shù)0萬元，其中：公務(wù)用車加油0萬元，公務(wù)用車維修0萬元，公務(wù)用車保險0萬元，其他0萬元。與2020年持平。
五、其他情況說明
(一)部門政府采購預(yù)算說明
2021年中共北京市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室政府采購預(yù)算總額7742.43萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算7.84萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算7734.59萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2021年中共北京市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室政府購買服務(wù)預(yù)算總額6739.97萬元。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2021年中共北京市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算1631.68萬元。
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2021年，中共北京市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目28個，占全部預(yù)算項目28個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算10548.54萬元，占本部門全部項目支出預(yù)算的100%。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2021年無重點行政事業(yè)性收費。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年底，中共北京市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室共有車輛0臺，0萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備4臺(套)、558.39萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備3臺(套)、1229.89萬元。
六、名詞解釋
機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2021年部門預(yù)算報表