目 錄
第一部分 2021年度部門預算情況說明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預算財政撥款明細表
十三、部門整體支出績效目標申報表
十四、項目支出績效目標申報表
第一部分 2021年部門預算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責
根據(jù)中共北京市委辦公廳北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)《北京市民族宗教事務(wù)委員會職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知(京辦字[2019]17號)，北京市民族宗教事務(wù)委員會(簡稱市民族宗教委)是市政府組成部門，為正局級，歸口市委統(tǒng)戰(zhàn)部領(lǐng)導。內(nèi)設(shè)辦公室(外事辦公室)、政策法規(guī)處(行政審批服務(wù)處)等12個處室。北京市民族宗教事務(wù)委員會預算單位包括機關(guān)本級及3個事業(yè)單位：北京市民族文化交流中心、北京市民族聯(lián)誼會和北京市民族古籍整理出版規(guī)劃小組辦公室。
市民族宗教委部門職責：
1、組織開展本市民族宗教問題的調(diào)查研究工作，起草相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，提出有關(guān)民族宗教工作的政策建議。
2、督促檢查本市民族宗教工作的政策措施落實情況。負責民族宗教法律法規(guī)和政策的宣傳教育工作。
3、參與擬訂本市民族經(jīng)濟、文化、教育等專項規(guī)劃。協(xié)助有關(guān)部門推動民族事業(yè)發(fā)展。配合有關(guān)部門承辦重大民族文化、體育活動。協(xié)調(diào)有關(guān)部門開展少數(shù)民族古籍整理工作。
4、開展民族團結(jié)進步創(chuàng)建活動。依法保護少數(shù)民族公民的合法權(quán)益，協(xié)調(diào)民族關(guān)系。聯(lián)系少數(shù)民族和宗教界代表人士。協(xié)調(diào)推動本市有關(guān)部門履行民族工作相關(guān)職責，建立民族事務(wù)服務(wù)體系。
5、配合有關(guān)部門推動本市民族鄉(xiāng)村經(jīng)濟、清真食品行業(yè)和民族特需商品定點生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展。開展民族鄉(xiāng)村、清真食品行業(yè)經(jīng)濟發(fā)展狀況分析研究工作。
6、依法管理本市宗教事務(wù)，保護公民宗教信仰自由和正常的宗教活動。維護宗教界合法權(quán)益。引導各宗教堅持中國化方向。發(fā)揮宗教界人士和信教群眾在經(jīng)濟社會發(fā)展中的積極作用。
7、指導本市宗教團體依法依章開展活動，支持宗教團體加強自身建設(shè)。指導宗教團體舉辦宗教院校。負責宗教外事方面的有關(guān)工作。
8、負責培訓民族宗教工作干部，協(xié)助有關(guān)部門承擔少數(shù)民族干部培養(yǎng)、選拔和使用工作。配合有關(guān)部門處理涉及民族宗教方面的突發(fā)事件。
9、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市民族宗教事務(wù)委員會部門行政編制75人，實際75人；事業(yè)編制105人，實際67人。
離退休人員90人，其中：離休2人，退休88人。
二、2021年收入及支出總體情況
(一)收入預算說明
2021年收入預算11098.23萬元，比2020年6800.61萬元增加4297.62萬元，增長63.19%。其中：財政撥款10943.91萬元，比2020年5673.92萬元增加5269.99萬元，主要原因是本年度增加第六屆全國少數(shù)民族文藝會演北京市執(zhí)委會及北京市代表團工作經(jīng)費、北京市少數(shù)民族經(jīng)濟發(fā)展專項資金(原市對區(qū)專項轉(zhuǎn)移支付調(diào)整為市級部門預算)等；其他資金59.50萬元，比2020年60萬元減少0.50萬元，主要原因是本年度其他收入減少；使用結(jié)余資金、事業(yè)基金安排預算64.70萬元，比2020年75.70萬元減少11.00萬元；繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金30.12萬元，比2020年990.99萬元減少960.87萬元，主要原因是進一步合理安排年度預算支出進度，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金有所減少。
(二)支出預算說明
1、基本支出預算5293.83萬元，占總支出預算47.70%，比2020年4655.89萬元增加637.94萬元，增長13.70%。主要原因是由于人員增加、人員正常晉級晉檔及落實國家有關(guān)增資政策、社?；鶖?shù)調(diào)整等因素影響，2021年基本支出預算有所增加。
2、項目支出預算5804.40萬元，比2020年2144.72萬元增加3659.68萬元，增長170.64%，主要原因是根據(jù)年度工作安排，本年度增加第六屆全國少數(shù)民族文藝會演北京市執(zhí)委會及北京市代表團工作經(jīng)費、北京市少數(shù)民族經(jīng)濟發(fā)展專項資金(原市對區(qū)專項轉(zhuǎn)移支付調(diào)整為市級部門預算)等項目。
三、主要支出情況
部門預算項目主要為第六屆全國少數(shù)民族文藝會演北京市執(zhí)委會及北京市代表團工作經(jīng)費、北京市少數(shù)民族經(jīng)濟發(fā)展專項資金、少數(shù)民族地區(qū)補助費、文物建筑群前期勘察和監(jiān)測、法治建設(shè)保障及其他等。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市民族宗教事務(wù)委員會部門因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括本級及1個所屬單位。其他單位2021年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預算。
(二)“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況說明
2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預算59.03萬元，比2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預算減少2.78萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2021年預算數(shù)20.66萬元，比2020年預算數(shù)22.95萬元減少2.29萬元，主要原因：厲行節(jié)約壓縮部分出國(境)費用；2021年因公出國(境)費用主要用于開展國際間民族宗教事務(wù)交往等方面。
2、公務(wù)接待費。2021年預算數(shù)9.27萬元，比2020年預算數(shù)9.76萬元減少0.49萬元，主要原因：厲行節(jié)約壓縮公務(wù)接待費支出。2020年公務(wù)接待費主要用于外省市民族宗教部門工作交流等方面。
3、公務(wù)用車購置和運行維護費。2021年預算數(shù)29.10萬元，其中，公務(wù)用車購置費2021年預算數(shù)0萬元，與2020年度持平，主要原因：本年度未安排車輛購置更新；公務(wù)用車運行維護費2021年預算數(shù)29.10萬元，其中：公務(wù)用車燃油13.97萬元，公務(wù)用車維修5.47萬元，公務(wù)用車保險5.47萬元，其他4.19萬元。公務(wù)用車運行維護費2021年與2020年預算數(shù)基本持平，主要原因：維持公務(wù)用車正常運轉(zhuǎn)。
五、其他情況說明
(一)政府采購預算說明
2021年北京市民族宗教事務(wù)委員會部門政府采購預算總額943.98萬元，其中：政府采購貨物預算4.00萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務(wù)預算939.98萬元。
(二)政府購買服務(wù)預算說明
2021年北京市民族宗教事務(wù)委員會政府購買服務(wù)預算總額290.40萬元，其中：財政撥款290.40萬元。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明
2021年北京市民族宗教事務(wù)委員會本級1家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算269.77萬元。
(四)項目支出績效目標情況說明
2021年，北京市民族宗教事務(wù)委員會填報績效目標的預算項目16個，占本部門全部預算項目16個的100%。填報績效目標的項目支出預算5774.28萬元，占本部門年初全部項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2021年無重點行政事業(yè)性收費。
(六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2021年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年底，北京市民族宗教事務(wù)委員會共有車輛17臺，324.74萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備7臺(套)、558.04萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)、0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
民族事務(wù)：反映用于民族事務(wù)管理方面的支出，主要包括行政運行、一般行政管理事務(wù)、機關(guān)服務(wù)、民族工作專項、事業(yè)運行、其他民族事務(wù)支出。
第二部分 2021年部門預算報表