目 錄

　　第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說明

　　一、部門基本情況

　　二、2021年收入及支出總體情況

　　三、主要支出情況

　　四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

　　五、其他情況說明

　　六、名詞解釋

　　第二部分 2021年度部門預(yù)算報(bào)表

　　一、收支總表

　　二、收入總表

　　三、支出總表

　　四、政府采購預(yù)算明細(xì)表

　　五、財(cái)政撥款收支總表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　十一、部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表

第一部分 2021年部門預(yù)算情況說明

　　一、部門基本情況

　　北京市公安局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及編制根據(jù)北京市人民政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)北京市公安局主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制的通知》(京政辦發(fā)[2009]47號)設(shè)立，所屬二級預(yù)算單位為9個(gè)，分別是北京市公安局本級行政、北京市公安局警務(wù)保障部(一)、北京市公安局警務(wù)保障部(二)、北京市公安局警務(wù)保障部(三)、北京市公安局警務(wù)保障部(四)、北京市公安局森林公安分局、北京警察學(xué)院、北京市公安局本級事業(yè)、北京市公安局民警門診部。

　　北京市公安局主要職責(zé)：

　　(一)貫徹落實(shí)國家關(guān)于公安工作方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，研究起草本市地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案和政策措施，并組織實(shí)施。

　　(二)掌握影響政治穩(wěn)定、危害國內(nèi)安全和社會(huì)治安的情況，制定有關(guān)對策，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

　　(三)預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng)，承擔(dān)反恐防暴責(zé)任，處置治安案件、事件，依法管理集會(huì)、游行、示威活動(dòng)，管理特種行業(yè)和槍支彈藥、管制刀具等危險(xiǎn)物品，依法對大型群眾性活動(dòng)進(jìn)行安全監(jiān)管。

　　(四)維護(hù)本市交通安全和交通秩序，處理交通事故。

　　(五)承擔(dān)黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人、重要外賓在京的安全警衛(wèi)工作。

　　(六)依法管理戶政、國籍、入境出境事務(wù)和外國人在本市居留、旅行的有關(guān)事務(wù)。

　　(七)指導(dǎo)和監(jiān)督本市國家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企事業(yè)單位和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)群眾性組織的治安防范工作。

　　(八)負(fù)責(zé)本市公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全保衛(wèi)工作。

　　(九)負(fù)責(zé)依法審核審批刑事案件的偵查、提請逮捕、移送審查起訴及行政處罰、行政強(qiáng)制措施案件；依法辦理行政復(fù)議、國家賠償和行政應(yīng)訴案件。

　　(十)對判處管制、拘役、剝奪政治權(quán)利的罪犯和監(jiān)外執(zhí)行的罪犯執(zhí)行刑罰；對宣告緩刑、假釋的罪犯實(shí)行監(jiān)督、考察；依法管理看守、拘留、強(qiáng)制隔離戒毒、收容教育、監(jiān)區(qū)醫(yī)療等場所。

　　(十一)領(lǐng)導(dǎo)本市公安消防、警衛(wèi)部隊(duì)；負(fù)責(zé)武警部隊(duì)在本市執(zhí)行公安任務(wù)及相關(guān)業(yè)務(wù)建設(shè)工作。

　　(十二)負(fù)責(zé)公安科學(xué)技術(shù)工作，開展公安信息和通信技術(shù)、刑事技術(shù)等建設(shè)工作。

　　(十三)制定、實(shí)施全局隊(duì)伍管理的規(guī)章制度；負(fù)責(zé)組織、干部、人事、人才等隊(duì)伍管理工作；實(shí)施對全局民警的教育、培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)公安宣傳工作；開展警務(wù)督察和審計(jì)工作，查處違法違紀(jì)案件。

　　(十四)負(fù)責(zé)全局公安經(jīng)費(fèi)、裝備、基本建設(shè)、通用資產(chǎn)、民警健康和后勤服務(wù)等警務(wù)保障工作。

　　(十五)承擔(dān)北京市反恐和刑事案件應(yīng)急指揮部的具體工作。

　　(十六)承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、2021年收入及支出總體情況

　　2021年收入預(yù)算762583.42萬元，比2020年719658.12萬元增加42925.31萬元，增長5.96%。其中：財(cái)政撥款754931.26萬元，比2020年706740.18萬元增加48191.08萬元，主要是由于落實(shí)人員政策調(diào)資等有關(guān)政策導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。統(tǒng)籌使用事業(yè)基金安排預(yù)算280.59萬元，比2020年168.67萬元增加111.91萬元；其他資金7371.57萬元，比2020年12749.26萬元減少5377.69萬元，主要原因是：繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金較上年有所減少。

　　三、主要支出情況

　　本單位項(xiàng)目支出預(yù)算166231.74萬元，比2020年194698.84萬元減少28467.1萬元，下降14.62%，主要原因：一是落實(shí)政府過“緊日子”的要求，壓減2021年年初部門預(yù)算規(guī)模；二是繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較上年有所減少。

　　主要支出方向?yàn)椋阂皇枪矘I(yè)務(wù)類項(xiàng)目，用于我局治安管理、刑事偵查、出入境管理、禁毒管理、反恐怖工作、居民身份證管理、拘押收教場所管理、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)等方面的支出；二是普通教育類項(xiàng)目，用于北京警察學(xué)院的高等教育支出；三是進(jìn)修及培訓(xùn)類項(xiàng)目，用于我局各類干部教育、局內(nèi)培訓(xùn)等支出；四是行政事業(yè)單位離退休項(xiàng)目，用于我局歸口管理開支的離退休經(jīng)費(fèi)支出。

　　四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京市公安局因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括除北京市公安局公安交通管理局、特勤局以外的市局直屬各單位，具體有：局機(jī)關(guān)，市局直屬總隊(duì)、局、處和直屬分局，民警門診部、北京警察學(xué)院等服務(wù)、教學(xué)單位。其他單位2021年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算11101.08萬元，比2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少1212.38萬元。其中：

　　1、因公出國(境)費(fèi)用。2021年預(yù)算數(shù)139.5萬元，比2020年預(yù)算數(shù)155萬元減少15.5萬元，主要原因：落實(shí)政府“過緊日子”要求，在2020年預(yù)算批復(fù)的基礎(chǔ)上，2021年出國費(fèi)按照10%的比例壓減；2021年因公出國(境)費(fèi)用主要用于打擊跨國跨境犯罪、開展國際警務(wù)交流培訓(xùn)等方面。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)104萬元，與2020年持平。2021年公務(wù)接待費(fèi)主要用于外事接待、單位食堂接待外單位前來辦事人員的工作餐等方面。

　　3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)10857.58萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)4201.82萬元，比2020預(yù)算數(shù)5337萬元減少1135.18萬元，主要原因：結(jié)合我局執(zhí)法執(zhí)勤車輛實(shí)際情況，正常開展車輛更新購置；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)6655.76萬元，其中：公務(wù)用車加油2045.79萬元，公務(wù)用車維修1714.69萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1314.69萬元，其他1580.59萬元。比2020預(yù)算數(shù)6717.46萬元減少61.7萬元，主要原因：按照進(jìn)一步壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)的要求，結(jié)合近年實(shí)際支出情況，壓減公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

　　五、其他情況說明

　　(一)政府采購預(yù)算說明

　　2021年北京市公安局政府采購預(yù)算總額73386.45萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算20972.68萬元，政府采購工程預(yù)算7857.18萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算44556.59萬元。

　　(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明

　　2021年北京市公安局政府購買服務(wù)預(yù)算總額48337.22萬元，其中：財(cái)政撥款47544.34萬元。

　　(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

　　北京市公安局本級行政、北京市公安局警務(wù)保障部(一)、北京市公安局警務(wù)保障部(二)、北京市公安局警務(wù)保障部(三)、北京市公安局警務(wù)保障部(四)、北京市公安局森林公安分局6家預(yù)算單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算32366.86萬元。

　　(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明

　　2021年，本部門全部項(xiàng)目均填報(bào)了支出績效目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)了部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理全覆蓋。

　　(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明

　　本部門2021年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。

　　(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

　　本部門2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

　　(七)國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2020年底，北京市公安局共有車輛2240臺(tái)、54740.36萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備587臺(tái)(套)、87495.02萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備232臺(tái)(套)、84250.58萬元。

　　六、需要說明的事項(xiàng)

　　北京市公安局2021年部門預(yù)算中公共安全科目下有關(guān)款、項(xiàng)級科目支出，已經(jīng)上級主管部門和國家保密局確認(rèn)為涉及國家秘密的信息，根據(jù)國家保密法律法規(guī)和有關(guān)保密事項(xiàng)范圍的規(guī)定，在預(yù)算公開中予以剝離。同時(shí)，參照上級公安機(jī)關(guān)預(yù)算公開口徑，未公開與項(xiàng)目支出相關(guān)的附表。

　　七、名詞解釋

　　基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

　　政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　公安(20402科目)：指列入公安預(yù)算科目我局所屬行政事業(yè)單位的基本支出和項(xiàng)目支出。其中，行政運(yùn)行、機(jī)關(guān)服務(wù)、事業(yè)運(yùn)行等科目核算我局所屬行政單位、機(jī)關(guān)后勤服務(wù)機(jī)構(gòu)的基本支出；一般行政管理事務(wù)、信息化建設(shè)、執(zhí)法辦案等科目核算局屬相應(yīng)機(jī)構(gòu)所承擔(dān)的公安行政執(zhí)法辦案、公安行政管理及為公安業(yè)務(wù)提供支出和保障工作所發(fā)生的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

第二部分 2021年部門預(yù)算報(bào)表