目 錄
第一部分 2021年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十四、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)職責(zé)
中共北京市委社會(huì)工作委員會(huì)(簡(jiǎn)稱(chēng)市委社會(huì)工委)是市委派出機(jī)構(gòu)，北京市民政局(簡(jiǎn)稱(chēng)市民政局)是市政府組成部門(mén)。市委社會(huì)工委與市民政局合署辦公。市委社會(huì)工委、市民政局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于社會(huì)建設(shè)、民政工作的方針政策、決策部署和市委有關(guān)工作要求，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)社會(huì)建設(shè)、民政工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。
市委社會(huì)工委主要職責(zé)是：
1.貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于社會(huì)建設(shè)工作的方針政策、決策部署和市委有關(guān)工作要求，研究提出工作意見(jiàn)并組織實(shí)施。
2.研究提出本市社會(huì)建設(shè)的總體規(guī)劃、重要政策和方案，為市委宏觀決策服務(wù)。
3.宏觀指導(dǎo)、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和督促檢查本市社會(huì)建設(shè)重點(diǎn)任務(wù)的落實(shí)。
4.擬訂本市社會(huì)管理體制改革和社會(huì)領(lǐng)域社會(huì)動(dòng)員體制機(jī)制建設(shè)的規(guī)劃和政策措施并組織實(shí)施。
5.負(fù)責(zé)研究推進(jìn)本市街道管理體制改革工作。
6.協(xié)調(diào)指導(dǎo)各區(qū)、各有關(guān)單位開(kāi)展社區(qū)黨建工作；協(xié)調(diào)指導(dǎo)社會(huì)組織開(kāi)展黨建工作。
7.協(xié)調(diào)指導(dǎo)本市社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)工作，擬訂社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)的規(guī)劃和政策措施并組織實(shí)施，建立健全以培養(yǎng)、評(píng)價(jià)、使用、激勵(lì)為主要內(nèi)容的制度和機(jī)制。
8.負(fù)責(zé)對(duì)各區(qū)社會(huì)建設(shè)工作進(jìn)行指導(dǎo)和督促檢查。
9.完成市委交辦的其他任務(wù)。
市民政局主要職責(zé)是：
1.貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于民政事業(yè)方面的法律法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案并組織實(shí)施。擬訂民政事業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和政策并監(jiān)督實(shí)施。
2.承擔(dān)依法對(duì)本市社會(huì)團(tuán)體、社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)、基金會(huì)進(jìn)行登記和監(jiān)督管理責(zé)任。指導(dǎo)各區(qū)社會(huì)團(tuán)體、社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)的登記管理工作。
3.擬訂本市社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)；擬訂社會(huì)福利機(jī)構(gòu)管理辦法和福利彩票銷(xiāo)售管理辦法。指導(dǎo)福利彩票銷(xiāo)售及彩票公益金的使用管理。組織擬訂促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展的政策，組織、指導(dǎo)社會(huì)捐助工作。組織擬訂老年人、孤兒和殘疾人等特殊困難群體的社會(huì)福利政策，指導(dǎo)相關(guān)權(quán)益保護(hù)工作。負(fù)責(zé)建設(shè)征地超轉(zhuǎn)人員管理工作。
4.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作。擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)政策、法規(guī)草案、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)劃并組織實(shí)施。
5.提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議。聯(lián)系街道辦事處工作。推動(dòng)基層民主政治建設(shè)。
6.統(tǒng)籌推進(jìn)本市城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)，擬訂城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)的規(guī)劃和政策措施并組織實(shí)施。擬訂本市城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)具體辦法并組織實(shí)施。
7.組織擬訂本市城鄉(xiāng)社會(huì)救助規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)；健全城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、臨時(shí)救助、城市生活無(wú)著的流浪乞討人員救助工作。負(fù)責(zé)特困人員供養(yǎng)工作。
8.擬訂本市對(duì)見(jiàn)義勇為人員的獎(jiǎng)勵(lì)和保護(hù)政策，負(fù)責(zé)組織實(shí)施見(jiàn)義勇為人員的獎(jiǎng)勵(lì)和保護(hù)工作。
9.擬訂本市婚姻管理、殯葬管理和兒童收養(yǎng)的政策，負(fù)責(zé)推進(jìn)婚俗和殯葬改革，指導(dǎo)婚姻、殯葬、收養(yǎng)、救助服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作。
10.承擔(dān)外地來(lái)京上訪(fǎng)人員和非正常上訪(fǎng)人員的接濟(jì)服務(wù)管理工作。
11.擬訂本市行政區(qū)劃管理政策。負(fù)責(zé)本市行政區(qū)域的設(shè)立、命名、變更和政府駐地遷移的審核工作。負(fù)責(zé)全市行政區(qū)域界線(xiàn)的管理工作。負(fù)責(zé)各區(qū)邊界爭(zhēng)議調(diào)處工作。
12.負(fù)責(zé)本市社會(huì)工作人才登記管理和繼續(xù)教育工作。負(fù)責(zé)本市志愿服務(wù)行政管理工作。
13.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)31個(gè)職能處室，分別為辦公室、研究室、政策法規(guī)處、規(guī)劃建設(shè)處、行政審批處、社會(huì)建設(shè)綜合協(xié)調(diào)處、基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)處、社區(qū)黨建工作處、社會(huì)組織工作處、社會(huì)工作隊(duì)伍建設(shè)處(志愿者和社會(huì)動(dòng)員工作處)、社會(huì)福利管理處、養(yǎng)老工作處、兒童福利和保護(hù)處、慈善工作處(福利彩票管理處)、社會(huì)救助處、社會(huì)事務(wù)管理處、區(qū)劃管理處、見(jiàn)義勇為權(quán)益保護(hù)處、標(biāo)準(zhǔn)與信息化處、宣傳教育處、信訪(fǎng)處、行政保衛(wèi)處、計(jì)劃財(cái)務(wù)處、審計(jì)處、組織處、人事處、機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委(工委巡察工作辦公室)、工會(huì)、團(tuán)委、離退休干部處。
下屬14個(gè)預(yù)算單位，分別是北京市社會(huì)組織管理中心、北京市民政教育管理學(xué)院、北京市接受捐贈(zèng)事務(wù)管理中心、北京市民政局征地后超轉(zhuǎn)人員管理辦公室、北京市接濟(jì)救助管理事務(wù)中心、北京市民政綜合執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)、北京市民政公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)事務(wù)中心等。
(三)人員情況
市委社會(huì)工委市民政局行政、事業(yè)編制1186人，在職1021人，聘用人員4人。
離退休人員520人，其中：離休8人，退休512人。
二、2021年收入及支出總體情況
(一)全年收入87043.44萬(wàn)元
2021年收入預(yù)算87043.44萬(wàn)元，比2020年87761.03萬(wàn)元減少717.59萬(wàn)元，下降0.82%。其中：財(cái)政撥款85712.68萬(wàn)元，比2020年84125.37萬(wàn)元增加1587.31萬(wàn)元，主要原因是落實(shí)人員正常調(diào)資和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2021年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算722.26萬(wàn)元，比2020年607.60萬(wàn)元增加114.66萬(wàn)元，主要原因是加大存量資金盤(pán)活消化力度，將事業(yè)基金等全部編入預(yù)算；其他資金608.50萬(wàn)元，比2020年3028.06萬(wàn)元減少2419.56萬(wàn)元，主要原因是繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金減少。
(二)全年支出87043.44萬(wàn)元
2021年全年支出預(yù)算87043.44萬(wàn)元。其中：基本支出預(yù)算39365.15萬(wàn)元，占總支出預(yù)算45.22%，比2020年36453.14萬(wàn)元增加2912.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.99%，主要原因是落實(shí)人員正常調(diào)資和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2021年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加；項(xiàng)目支出預(yù)算47678.29萬(wàn)元，比2020年51307.89萬(wàn)元減少3629.60萬(wàn)元，下降7.07%，主要原因是牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想，堅(jiān)持“零基預(yù)算”，落實(shí)預(yù)算編制要求，壓減一般性支出。
三、主要支出情況
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出方向及主要情況是：社會(huì)保障和就業(yè)支出中的民政管理事務(wù)、社會(huì)組織管理、基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理、臨時(shí)救助等；教育支出中的干部教育支出。
四、部門(mén)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
市委社會(huì)工委市民政局因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括北京市民政局(行政)、北京市社會(huì)組織管理中心、北京市民政教育管理學(xué)院、北京市接濟(jì)救助管理事務(wù)中心(本級(jí))、北京市未成年人救助保護(hù)中心等11個(gè)所屬單位。其他單位2021年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算260.74萬(wàn)元，比2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少56.22萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2021年預(yù)算數(shù)178.94萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)198.82萬(wàn)元減少19.88萬(wàn)元，主要原因是按照厲行節(jié)約和壓減一般性支出等要求，嚴(yán)控因公出國(guó)(境)費(fèi)用；2021年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于社會(huì)建設(shè)、社會(huì)福利、社會(huì)救助等方面。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)1萬(wàn)元，與2020年持平。2021年公務(wù)接待費(fèi)主要用于各省市來(lái)訪(fǎng)單位接待支出等方面。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)80.80萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2020年持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)80.80萬(wàn)元(其中：公務(wù)用車(chē)加油32.85萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修17.58萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)17.38萬(wàn)元，其他12.99萬(wàn)元)，比2020預(yù)算數(shù)117.14萬(wàn)元減少36.34萬(wàn)元，主要原因是落實(shí)過(guò)“緊日子”思想，壓縮行政運(yùn)行成本，執(zhí)行公務(wù)用車(chē)改革相關(guān)政策等。
五、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2021年市委社會(huì)工委市民政局政府采購(gòu)預(yù)算總額19758.36萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算789.56萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算308.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算18660.80萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2021年市委社會(huì)工委市民政局政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算總額21987.35萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款21987.35萬(wàn)元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2021年市委社會(huì)工委市民政局(行政)、北京市民政綜合執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)等2家行政單位以及北京市社會(huì)組織管理中心、北京市接濟(jì)救助管理事務(wù)中心(本級(jí))等2家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算2119.23萬(wàn)元。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2021年，市委社會(huì)工委市民政局填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目112個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目112個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算47607.19萬(wàn)元，占本部門(mén)年初全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%(不含涉密項(xiàng)目)。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年底，本部門(mén)共有車(chē)輛70臺(tái)、1543.99萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備19臺(tái)(套)、3022.87萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備1臺(tái)(套)、108.23萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門(mén)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2021年部門(mén)預(yù)算報(bào)表