目 錄
第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、部門整體支出績效目標(biāo)申報表
十四、項目支出績效目標(biāo)申報表
第一部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
北京市人力資源和社會保障局2021年預(yù)算單位共計20家，包括：行政單位1家，為北京市人力資源和社會保障局機(jī)關(guān)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)29個，具體為：辦公室、研究室、法規(guī)處（行政審批處）、規(guī)劃統(tǒng)計處（協(xié)同發(fā)展處）、表彰任免處、就業(yè)評價處（失業(yè)保險處）、就業(yè)促進(jìn)處、大中專畢業(yè)生就業(yè)處、人力資源開發(fā)處（積分落戶工作處）、人力資源市場處、職業(yè)能力建設(shè)處、專業(yè)技術(shù)人員管理處、事業(yè)單位人事管理處、農(nóng)民工工作處、勞動關(guān)系處、工資一處、工資二處、職工養(yǎng)老保險處、居民養(yǎng)老保險處、工傷保險處、社會保險基金監(jiān)督處、調(diào)解仲裁處、信訪處、財務(wù)處、人事處、機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委、工會、離退休干部處，另設(shè)駐局紀(jì)檢監(jiān)察組；下屬預(yù)算單位19家，分別為：北京市勞動服務(wù)管理中心、北京市社會保險基金管理中心、北京市勞動能力鑒定中心、北京市職業(yè)能力建設(shè)指導(dǎo)中心、北京市人事考試中心（北京市專業(yè)技術(shù)資格評審中心）、北京市人力資源和社會保障宣傳中心、北京勞動保障職業(yè)學(xué)院、北京市人力資源和社會保障局電話咨詢服務(wù)中心、北京市職業(yè)技能鑒定管理中心、北京市人才服務(wù)中心、北京市職業(yè)介紹服務(wù)中心、北京市人才檔案公共管理服務(wù)中心、北京市畢業(yè)生就業(yè)服務(wù)中心、北京市社會保險監(jiān)督委員會辦公室、北京市積分落戶服務(wù)中心、北京市干部度假療養(yǎng)中心、北京市實(shí)驗技工學(xué)校、北京市退休職工活動站、北京勞動就業(yè)報社，其中15個全額撥款事業(yè)單位、4個差額撥款事業(yè)單位。
部門機(jī)構(gòu)主要職責(zé)：
1、貫徹落實(shí)國家關(guān)于人力資源和社會保障方面的法律法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案。擬訂人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
2、擬訂本市人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策并組織實(shí)施，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場并依法管理，促進(jìn)人力資源合理流動、有效配置。
3、負(fù)責(zé)本市促進(jìn)就業(yè)工作。擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，會同有關(guān)部門研究擬訂促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策，制定就業(yè)困難群體就業(yè)援助政策，組織擬訂公益性崗位開發(fā)管理政策。擬訂并落實(shí)職業(yè)資格制度和職業(yè)技能等級評價相關(guān)政策，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓(xùn)制度。牽頭擬訂高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會同有關(guān)部門擬訂技能人才培養(yǎng)和激勵政策。
4、統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的養(yǎng)老、失業(yè)、工傷社會保障體系。擬訂本市城鄉(xiāng)社會保險及補(bǔ)充保險政策和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。會同有關(guān)部門擬訂社會保險及補(bǔ)充保險基金管理和監(jiān)督制度，參與擬訂本市社會保障基金投資政策。
5、負(fù)責(zé)本市就業(yè)、失業(yè)、社會保險基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。
6、負(fù)責(zé)本市公務(wù)員工資、津貼、補(bǔ)貼、獎金、福利等有關(guān)政策的組織實(shí)施。負(fù)責(zé)事業(yè)單位人員工資、福利的綜合管理和分配制度改革工作。擬訂事業(yè)單位人員工資、津貼、補(bǔ)貼、獎金、福利等政策并組織實(shí)施。研究建立企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機(jī)制。擬訂事業(yè)單位人員離退休等政策并組織實(shí)施。
7、會同有關(guān)部門指導(dǎo)本市事業(yè)單位人事制度改革，擬訂事業(yè)單位人員管理政策。擬訂專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策，牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作。健全博士后管理制度。研究擬訂積分落戶管理實(shí)施細(xì)則和操作規(guī)范并組織落實(shí)。擬訂外國人來京就業(yè)的政策、規(guī)劃和管理辦法并指導(dǎo)實(shí)施。
8、會同有關(guān)部門擬訂本市農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，推動落實(shí)農(nóng)民工相關(guān)政策，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。
9、統(tǒng)籌擬訂本市勞動關(guān)系政策和勞動人事爭議調(diào)解仲裁制度，完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制。擬訂企業(yè)職工工資收入分配宏觀調(diào)控政策、消除非法使用童工政策、女工和未成年工特殊勞動保護(hù)政策，組織實(shí)施勞動保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處相關(guān)重大案件。
10、統(tǒng)籌全市社會保障卡的發(fā)行、運(yùn)用和管理工作；與市醫(yī)保局協(xié)調(diào)配合做好信息共享和政策銜接等工作。負(fù)責(zé)人力資源和社會保障政策的電話咨詢服務(wù)。
11、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市人力資源和社會保障局行政編制在編人員250人；事業(yè)編制在編人員1018人；聘用人員440人。離退休人員641人，其中：離休14人，退休627人。
二、2021年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算總體情況
2021年收入預(yù)算127929.45萬元，比2020年120760.27萬元增加7169.18萬元，增長5.94%，增加的主要原因：一是2021年新增一家預(yù)算單位；二是2020年部分考試延期至2021年舉行，此外新增了部分考試項目造成考試工作費(fèi)項目經(jīng)費(fèi)增加等。其中：財政撥款107763.99萬元、專戶管理的事業(yè)收入2078.21萬元、事業(yè)收入(不含財政專戶管理的事業(yè)收入)1869萬元、其他收入10720.31萬元、使用結(jié)余資金和事業(yè)基金等安排下年度預(yù)算4638.76萬元、繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金859.18萬元。
(二)支出預(yù)算總體情況
2021年支出預(yù)算127929.45萬元，比2020年120760.27萬元增加7169.18萬元，增長5.94%，增加的主要原因：一是2021年新增一家預(yù)算單位；二是2020年部分考試延期至2021年舉行，此外新增了部分考試項目造成考試工作費(fèi)項目經(jīng)費(fèi)增加等。其中：
1、基本支出預(yù)算63915.77萬元,比2020年58853.85萬元增加5061.92萬元，增長8.6%，增加的主要原因：一是由于落實(shí)人員正常調(diào)資和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2021年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加；二是2021年新增一家預(yù)算單位。
2、項目支出預(yù)算64013.68萬元，比2020年61903.42萬元增加2110.26萬元，增長3.41%，增加的主要原因：考試工作費(fèi)等項目經(jīng)費(fèi)增加。
三、主要支出情況
2021年預(yù)算項目支出主要用于促進(jìn)就業(yè)、完善社會保障體系、加強(qiáng)人才隊伍建設(shè)、推進(jìn)人事制度改革、構(gòu)建和諧勞動關(guān)系、做好工資收入分配及信息化建設(shè)等人力資源和社會保障相關(guān)工作。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市人力資源和社會保障局因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市人力資源和社會保障局機(jī)關(guān)、北京勞動保障職業(yè)學(xué)院、北京市干部度假療養(yǎng)中心、北京市實(shí)驗技工學(xué)校4個單位。其他單位2021年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況說明
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算269.44萬元，比2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算減少44.52萬元。其中：
1、因公出國(境)費(fèi)用。2021年預(yù)算數(shù)161.51萬元，比2020年預(yù)算數(shù)179.45萬元減少17.94萬元，主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，壓縮因公出國(境)費(fèi)用；2021年因公出國(境)費(fèi)用主要用于推動“一帶一路”建設(shè)，拓寬人才交流渠道；加強(qiáng)博士后國際化交流，促進(jìn)我市科技創(chuàng)新能力；按照中央有關(guān)單位要求隨團(tuán)出訪；開展社會保障國際合作項目等相關(guān)公務(wù)活動和境外培訓(xùn)等方面。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)0萬元，比2020年預(yù)算數(shù)1.07萬元減少1.07萬元，主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，2021年未安排財政撥款的公務(wù)接待費(fèi)。
3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)107.94萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)0萬元，比2020年預(yù)算數(shù)16.28萬元減少16.28萬元，主要原因：2021年未安排公務(wù)用車購置預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)107.94萬元，其中：公務(wù)用車燃油44.77萬元，公務(wù)用車維修21.01萬元，公務(wù)用車保險19.91萬元，其他22.24萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年比2020年預(yù)算數(shù)117.16萬元減少9.22萬元，主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約等要求，進(jìn)一步壓縮公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2021年北京市人力資源和社會保障局政府采購預(yù)算總額25339.75萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算3458.88萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算21880.87萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2021年北京市人力資源和社會保障局政府購買服務(wù)預(yù)算總額15724.68萬元，其中：財政撥款12399.21萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2021年北京市人力資源和社會保障局北京市人力資源和社會保障局機(jī)關(guān)1家行政單位以及北京市勞動服務(wù)管理中心、北京市社會保險基金管理中心、北京市職業(yè)能力建設(shè)指導(dǎo)中心、北京市勞動能力鑒定中心等4家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算3002.07萬元。
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2021年，北京市人力資源和社會保障局填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目156個，占本部門全部預(yù)算項目156個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算63308.47萬元，占本部門年初全部項目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2021年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年底，北京市人力資源和社會保障局共有車輛81臺，1972.69萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備112臺(套)、18101.34萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備6臺(套)、1254.06萬元。
六、名詞解釋
政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2021年部門預(yù)算報表