目 錄
第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、部門整體支出績效目標(biāo)申報表
十四、項目支出績效目標(biāo)申報表
第一部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
1.履行本市全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國土空間用途管制職責(zé)。貫徹落實(shí)國家關(guān)于自然資源和國土空間規(guī)劃及測繪、勘察設(shè)計管理等方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草相關(guān)地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案，制定相關(guān)管理規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。
2.負(fù)責(zé)建立本市空間規(guī)劃體系。推進(jìn)主體功能區(qū)戰(zhàn)略和制度，組織編制國土空間規(guī)劃和北京歷史文化名城保護(hù)、公共服務(wù)、公共安全設(shè)施、城市基礎(chǔ)設(shè)施、城市地下空間等專項規(guī)劃。組織劃定生態(tài)保護(hù)紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界等控制線，構(gòu)建節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局。開展國土空間開發(fā)適宜性評價，建立國土空間規(guī)劃實(shí)施監(jiān)測、評估和預(yù)警體系及城市體檢評估機(jī)制。負(fù)責(zé)城市設(shè)計工作。負(fù)責(zé)城市雕塑和公共空間景觀風(fēng)貌規(guī)劃管理工作。
3.負(fù)責(zé)本市國土空間用途管制。建立健全國土空間用途管制制度，研究擬訂城鄉(xiāng)規(guī)劃政策并監(jiān)督實(shí)施。組織擬訂并實(shí)施土地等自然資源年度利用計劃。負(fù)責(zé)工程建設(shè)項目規(guī)劃和用地管理相關(guān)工作。負(fù)責(zé)國土空間用途轉(zhuǎn)用工作。負(fù)責(zé)土地征收征用管理。
4.負(fù)責(zé)本市自然資源調(diào)查監(jiān)測評價。制定自然資源調(diào)查監(jiān)測評價的指標(biāo)體系和統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)，建立統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測評價制度。實(shí)施自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、專項調(diào)查和監(jiān)測。負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。
5.負(fù)責(zé)本市自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。制定各類自然資源和不動產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、不動產(chǎn)測繪、爭議調(diào)處、成果應(yīng)用的制度和規(guī)范。建立健全自然資源和不動產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺。負(fù)責(zé)自然資源和不動產(chǎn)登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。依法調(diào)處相關(guān)權(quán)屬糾紛。
6.負(fù)責(zé)本市自然資源資產(chǎn)有償使用工作。建立全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計制度，負(fù)責(zé)全民所有自然資源資產(chǎn)核算。編制全民所有自然資源資產(chǎn)負(fù)債表，擬訂考核標(biāo)準(zhǔn)。制定全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價出資和土地儲備政策，合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)。負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)價值評估管理，依法收繳相關(guān)資產(chǎn)收益。
7.負(fù)責(zé)本市自然資源的合理開發(fā)利用。組織擬訂自然資源發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略，制定自然資源開發(fā)利用標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，建立政府公示自然資源價格體系，組織開展自然資源分等定級價格評估，開展自然資源利用評價考核，指導(dǎo)節(jié)約集約利用。負(fù)責(zé)自然資源市場監(jiān)管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調(diào)控、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施。
8.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌本市國土空間生態(tài)修復(fù)。牽頭組織編制本市國土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并實(shí)施有關(guān)生態(tài)修復(fù)工程。負(fù)責(zé)國土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理等工作。牽頭建立和實(shí)施生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償制度，制定合理利用社會資金進(jìn)行生態(tài)修復(fù)的政策措施，提出備選項目。
9.負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。牽頭擬訂并實(shí)施本市耕地保護(hù)政策，負(fù)責(zé)耕地數(shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護(hù)。組織實(shí)施耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本農(nóng)田特殊保護(hù)。完善耕地占補(bǔ)平衡制度，監(jiān)督占用耕地補(bǔ)償制度執(zhí)行情況。
10.負(fù)責(zé)本市地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理。落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評價及隱患的普查、詳查、排查。指導(dǎo)開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測和預(yù)報預(yù)警等工作，指導(dǎo)開展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作。承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。?
11.負(fù)責(zé)本市地質(zhì)勘查和礦產(chǎn)資源管理工作。編制地質(zhì)勘查規(guī)劃并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。管理地質(zhì)勘查項目。監(jiān)督管理地下水過量開采及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問題。負(fù)責(zé)古生物化石的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源儲量管理。負(fù)責(zé)礦業(yè)權(quán)管理。監(jiān)督礦產(chǎn)資源合理利用和保護(hù)。
12.負(fù)責(zé)本市勘察設(shè)計和測繪地理信息管理工作。負(fù)責(zé)勘察設(shè)計和基礎(chǔ)測繪、測繪行業(yè)管理。負(fù)責(zé)勘察設(shè)計和測繪資質(zhì)資格與信用管理，監(jiān)督管理勘察設(shè)計科技促進(jìn)、質(zhì)量安全和市場秩序。監(jiān)督管理測繪地理信息安全和和市場秩序。負(fù)責(zé)地理信息公共服務(wù)管理。負(fù)責(zé)測量標(biāo)志保護(hù)。負(fù)責(zé)地名管理。
13.依法承擔(dān)本市建設(shè)工程消防設(shè)計審查工作；擬定相關(guān)地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案及政策標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，并監(jiān)督執(zhí)行；組織開展建設(shè)工程特殊消防設(shè)計專家評審工作；參與建設(shè)工程重大火災(zāi)事故調(diào)查工作；指導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)各區(qū)建設(shè)工程消防設(shè)計審查工作。
14.推動本市自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展。制定并實(shí)施自然資源領(lǐng)域科技創(chuàng)新發(fā)展規(guī)劃和計劃。推進(jìn)自然資源信息化和信息資料的公共服務(wù)，統(tǒng)籌管理自然資源和國土空間規(guī)劃相關(guān)數(shù)據(jù)。負(fù)責(zé)自然資源和國土空間規(guī)劃相關(guān)檔案的監(jiān)督和管理工作。
15.承擔(dān)首都規(guī)劃建設(shè)委員會和北京歷史文化名城保護(hù)委員會的具體工作。承擔(dān)研究、論證本市城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)發(fā)展重大問題的基礎(chǔ)工作。承擔(dān)向黨中央、國務(wù)院請示報告首都規(guī)劃建設(shè)重大事項相關(guān)工作。
16.負(fù)責(zé)本市自然資源和國土空間規(guī)劃管理的督察工作。依法承擔(dān)工程建設(shè)項目的規(guī)劃核驗。查處自然資源開發(fā)利用和國土空間規(guī)劃及勘察設(shè)計、測繪違法案件。
17.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)北京市委辦公廳印發(fā)的《北京市規(guī)劃和自然資源委員會職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》(京辦字〔2019〕19號)，市委編辦《關(guān)于劃轉(zhuǎn)建設(shè)工程消防設(shè)計審查職責(zé)有關(guān)事項的通知》(京編辦發(fā)〔2019〕44號)、《關(guān)于調(diào)整首規(guī)委辦機(jī)構(gòu)編制事項的通知》(京編辦發(fā)〔2019〕52號)，委機(jī)關(guān)設(shè)立42個處室，下屬18個行政事業(yè)單位，16個分局。
(三)人員構(gòu)成情況
北京市規(guī)劃和自然資源委員會部門行政編制1618人，實(shí)際1601人；行政執(zhí)法專項編制879人，實(shí)際745人；事業(yè)編制3635人，實(shí)際3216人；聘用人員374人。
離退休人員2462人，其中：離休42人，退休2420人。
二、2021年收入及支出總體情況
(一)收入情況
2021年收入預(yù)算416383.69萬元，比2020年減少1022953.67萬元，下降71.07%。其中：財政撥款234119.23萬元，比2020年減少1121139.15萬元，主要是加強(qiáng)部門預(yù)算與自然資源資產(chǎn)的統(tǒng)籌，優(yōu)化政府性基金預(yù)算管理模式，年中視土地出讓收入情況，分批次安排土地儲備資金；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算108812.87萬元，比2020年增加92642.63萬元，主要是落實(shí)綜合預(yù)算管理要求，加強(qiáng)各單位事業(yè)基金預(yù)算統(tǒng)籌力度；其他資金73451.59萬元，比2020年增加5542.85萬元，主要是所屬公益二類事業(yè)單位調(diào)增事業(yè)收入預(yù)算。
(二)支出情況
2021年支出預(yù)算416383.69萬元，比2020年減少1022953.67萬元。其中基本支出預(yù)算191172.75萬元，占總支出預(yù)算45.91%，比2020年增加25610.51萬元，增長15.47%，主要是人員正常晉級晉檔及落實(shí)國家有關(guān)工資政策。項目支出預(yù)算225210.94萬元，比2020年減少1048564.18萬元，下降82.32%，主要是土地儲備項目資金通過在年中預(yù)算追加安排，以及落實(shí)全市“過緊日子”政策，壓減一般性項目支出。
三、主要支出情況
2021年北京市規(guī)劃和自然資源委員會主要支出方向：推進(jìn)總體規(guī)劃實(shí)施第二階段重點(diǎn)任務(wù)，全面推進(jìn)核心區(qū)控規(guī)實(shí)施，加強(qiáng)“四個中心”和城市副中心建設(shè)，推進(jìn)城市更新專項行動；持續(xù)推進(jìn)自然資源調(diào)查監(jiān)測、確權(quán)登記工作；深化自然資源產(chǎn)權(quán)制度改革，推進(jìn)自然資源合理開發(fā)利用，穩(wěn)妥調(diào)控土地市場；加強(qiáng)耕地保護(hù)，統(tǒng)籌全市國土空間生態(tài)修復(fù)；加強(qiáng)地勘行業(yè)管理，做好地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理；強(qiáng)化規(guī)劃管理全過程監(jiān)督，做好勘察設(shè)計和測繪地理信息行業(yè)管理；大力治理違法用地違法建設(shè)。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市規(guī)劃和自然資源委員會因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括機(jī)關(guān)本級和34個所屬單位。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況說明
2021年“三公經(jīng)費(fèi)”財政撥款預(yù)算1304.54萬元，比2020年“三公經(jīng)費(fèi)”財政撥款預(yù)算1293.93萬元增加10.61萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2021年預(yù)算數(shù)280萬元，比2020年預(yù)算數(shù)312.48萬元減少32.48萬元，主要原因：落實(shí)全市“過緊日子”及厲行節(jié)約要求，壓縮出國費(fèi)預(yù)算；2021年因公出國(境)費(fèi)用主要用于組織參加自然資源部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部及本市隨團(tuán)和培訓(xùn)團(tuán)組，赴國外進(jìn)行城市規(guī)劃和自然資源管理學(xué)習(xí)培訓(xùn)和調(diào)研等方面。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)10.77萬元，比2020年預(yù)算數(shù)17.74萬元減少6.97萬元，主要原因：落實(shí)全市“過緊日子”及厲行節(jié)約要求，壓縮接待費(fèi)預(yù)算。2021年公務(wù)接待費(fèi)主要用于兄弟省市相關(guān)單位來京調(diào)研，國家部委、北京市級相關(guān)部門調(diào)研及外事接待等方面。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)1013.77萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)243.23萬元，比2020預(yù)算數(shù)121.11萬元增加122.12萬元，主要原因：機(jī)構(gòu)改革后，所屬單位車輛核編工作于2020年完成，2021年擬更新一批環(huán)保未達(dá)標(biāo)車輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)770.54萬元，其中：公務(wù)用車燃油355.63萬元，公務(wù)用車維修157.18萬元，公務(wù)用車保險148.98萬元，其他108.74萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年比2020預(yù)算數(shù)842.61萬元減少72.07萬元。主要原因：落實(shí)全市“過緊日子”及厲行節(jié)約要求，壓縮車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2021年北京市規(guī)劃和自然資源委員會部門政府采購預(yù)算總額48853.81萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2616.23萬元，政府采購工程預(yù)算1732.50萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算44505.08萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2021年北京市規(guī)劃和自然資源委員會部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額46789.61萬元，其中：財政撥款45722.72萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2021年北京市規(guī)劃和自然資源委員會機(jī)關(guān)本級等19家行政單位以及北京市城鄉(xiāng)規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)化辦公室、北京市不動產(chǎn)登記事務(wù)中心、北京市土地權(quán)籍事務(wù)中心等3家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算12664.60萬元。
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2021年，北京市規(guī)劃和自然資源委員會填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目562個，占本部門全部預(yù)算項目562個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算222794.89萬元，占本部門當(dāng)年全部項目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2021年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年底，本部門共有車輛465臺，10312.30萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備88臺(套)、13584.50萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備3臺(套)、477.10萬元。
六、名詞解釋
“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
土地儲備資金：指納入自然資源部名錄管理的土地儲備機(jī)構(gòu)按照國家有關(guān)規(guī)定征收、收購、優(yōu)先購買、收回土地以及對其進(jìn)行前期開發(fā)等所需的資金。
第二部分 2021年部門預(yù)算報表