目 錄
第一部分 2021年度部門預算情況說明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、部門整體支出績效目標申報表
十四、項目支出績效目標申報表
第一部分 2021年部門預算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京市生態(tài)環(huán)境局主要職責包括：負責建立健全本市生態(tài)環(huán)境基本制度。負責本市重大生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調和監(jiān)督管理。負責監(jiān)督管理本市污染減排目標的落實。負責提出本市生態(tài)環(huán)境領域固定資產投資方向、規(guī)模建議，參與提出生態(tài)環(huán)境項目財政性資金安排的意見，配合有關部門做好組織實施和監(jiān)督工作。負責本市環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。指導協(xié)調和監(jiān)督本市生態(tài)保護修復工作。負責本市輻射安全的監(jiān)督管理。負責本市生態(tài)環(huán)境準入的監(jiān)督管理。負責本市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測和信息發(fā)布工作。開展本市應對氣候變化工作。組織開展本市生態(tài)環(huán)境保護督察工作。組織指導和協(xié)調本市生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育工作。開展本市生態(tài)環(huán)境科技和國際合作交流工作。負責組織開展生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。負責指導、監(jiān)督檢查各區(qū)生態(tài)環(huán)境工作。完成市委、市政府交辦的其他任務。
(二)機構設置情況及單位性質
北京市生態(tài)環(huán)境局內設27個處室，分別為辦公室、研究室、法規(guī)與標準處、綜合處、自然生態(tài)保護處、大氣環(huán)境處、水生態(tài)環(huán)境處、土壤生態(tài)環(huán)境處、固體廢物與化學品處、輻射安全監(jiān)管處、機動車排放管理處、污染源管理處(應急管理處)、行政審批處、生態(tài)環(huán)境監(jiān)測處、督察綜合處、督察一處、督察二處、督察三處、督察四處、科技和國際合作處(應對氣候變化處)、宣傳教育處、財務處(審計處)、人事處、機關黨委(黨建工作處)、機關紀委、工會、離退休干部處。
我局下屬17個直屬預算單位，其中1個為局機關，1個為行政執(zhí)法機構，14個為公益一類單位，1個為公益二類單位。1個行政執(zhí)法機構為北京市生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法總隊、14個公益一類單位分別為北京市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心、北京市輻射安全技術中心、北京市固體廢物和化學品管理中心、北京市環(huán)境保護宣傳中心、北京市機動車排放管理中心、北京市環(huán)境信息中心、北京市生態(tài)環(huán)境局機關服務中心、北京市環(huán)境影響評價評估中心、北京市城市放射性廢物管理中心、北京市生態(tài)環(huán)境局離退休干部服務中心、北京市環(huán)境應急與事故調查中心、北京市生態(tài)環(huán)境投訴舉報中心、北京市環(huán)境保護督察中心、北京市應對氣候變化研究中心；1個公益二類單位是北京市環(huán)境保護科學研究院。
(三)人員構成情況
北京市生態(tài)環(huán)境局行政編制346人，實際339人(含駐局紀檢組)；事業(yè)編制904人，實際790人；聘用人員64人。
離退休人員543人，其中：離休11人，退休532人。
二、2021年收入及支出總體情況
2021年收入預算133745.21萬元，比2020年129908.83萬元增加3836.38萬元，增長2.95%。其中：財政撥款108520.27萬元，比2020年98246.10萬元增加10274.17萬元；統(tǒng)籌使用結余資金安排預算915.76萬元，比2020年175.95萬元增加739.81萬元；其他資金24309.18萬元，比2020年31486.78萬元減少7177.60萬元。其他資金主要為上年結轉繼續(xù)實施的預算資金，以及所屬北京市環(huán)境保護科學研究院(公益二類單位)的事業(yè)收入。
2021年支出預算133745.21萬元。其中，基本支出預算42782.47萬元，占總支出預算31.99%，比2020年37283.98萬元增加5498.49萬元，增長14.75%，增加原因：新增編制內人員和落實人員正常調資、增加離休費等有關政策。項目支出預算90962.74萬元，比2020年92624.85萬元減少1662.11萬元，減少1.79%，減少原因：堅決落實“緊日子”要求，從嚴從緊安排各項支出。
三、主要支出情況
2021年預算支出主要安排在以下方面：
污染減排方面：老舊車淘汰更新等機動車污染防治支出；重點污染源環(huán)保技術改造補助支出等。
生態(tài)環(huán)境安全保障方面：醫(yī)療廢物安全處置政策性補貼支出；核、輻射、危險化學品安全保障支出；環(huán)境應急演練和檢查支出等。
生態(tài)環(huán)境監(jiān)管及機構運行方面：環(huán)境質量、固定污染源和機動車尾氣監(jiān)測支出；生態(tài)遙感監(jiān)測支出；生物多樣性調查支出；環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察支出；環(huán)境宣傳與信息化運維支出等。
四、部門“三公”經費財政撥款預算說明
(一)“三公”經費的單位范圍
北京市生態(tài)環(huán)境局因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括北京市生態(tài)環(huán)境局機關、北京市生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法總隊、北京市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心、北京市輻射安全技術中心、北京市固體廢物和化學品管理中心、北京市機動車排放管理中心、北京市環(huán)境影響評價評估中心、北京市城市放射性廢物管理中心、北京市生態(tài)環(huán)境局離退休干部服務中心、北京市環(huán)境應急與事故調查中心、北京市環(huán)境保護督察中心、北京市應對氣候變化研究中心12個所屬單位。其他單位2021年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況說明
2021年“三公經費”財政撥款預算297.16萬元，比2020年“三公經費”財政撥款預算減少54.45萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2021年預算數(shù)71.44萬元，比2020年預算數(shù)79.38萬減少7.94萬元，主要原因：堅決落實“緊日子”要求，從嚴從緊安排出國費用。2021年因公出國(境)費用主要用于參加國際環(huán)保會議、執(zhí)行友好城市環(huán)保合作項目、宣傳北京生態(tài)環(huán)境保護及氣候變化工作等方面的國際交流和合作事項。
2.公務接待費。2021年預算數(shù)8.78萬元，比2020年預算數(shù)9.48萬元減少0.70萬元，主要原因：堅決落實“緊日子”要求，從嚴從緊編制公務接待預算。2021年公務接待費主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待。
3.公務用車購置和運行維護費。2021年預算數(shù)216.94萬元，其中，公務用車購置費2021年預算數(shù)24.08萬元，比2020年預算數(shù)29.35萬元減少5.27萬元，主要原因：堅決落實“緊日子”要求，從嚴從緊編制新車購置預算。公務用車運行維護費2021年預算數(shù)192.86萬元，其中：公務用車加油54.74萬元，公務用車維修59.52萬元，公務用車保險43.52萬元，其他35.08萬元。公務用車運行維護費2021年比2020預算數(shù)233.40萬元減少40.54萬元，主要原因：堅決落實“緊日子”要求，從嚴從緊編制公務車運行維護費。
五、其他情況說明
(一)政府采購預算說明
2021年北京市生態(tài)環(huán)境局政府采購預算總額39869.25萬元，其中：政府采購貨物預算11593.10萬元，政府采購工程預算2065.00萬元，政府采購服務預算26211.15萬元。
(二)政府購買服務預算說明
2021年北京市生態(tài)環(huán)境局政府購買服務預算總額7657.65萬元，其中：財政撥款7619.55萬元。
(三)機關運行經費說明
2021年北京市生態(tài)環(huán)境局機關等2家行政單位的機關運行經費財政撥款預算1286.17萬元。
(四)項目支出績效目標情況說明
2021年，北京市生態(tài)環(huán)境局填報績效目標的預算項目86個，占本部門全部預算項目86個的100%。填報績效目標的項目支出預算79245.81萬元，占本部門年初全部項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2021年無重點行政事業(yè)性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況說明
本部門2021年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資產占用情況說明
截至2020年底，北京市生態(tài)環(huán)境局共有車輛122臺，價值5380.55萬元；單位價值50萬元以上的通用設備121臺(套)，總價值17288.68萬元，單位價值100萬元以上的專用設備115臺(套)，總價值34440.95萬元。
(八)重點支出和重大投資項目情況說明
為進一步加快本市高排放老舊機動車淘汰更新步伐，2021年安排北京市老舊車淘汰補助項目，預算金額10000萬元。按照《北京市進一步促進高排放老舊機動車淘汰更新方案(2020-2021年)》(京政辦發(fā)〔2020〕12號)要求，依托市場交易平臺，對報廢或轉出本市的高排放老舊機動車車主給予補助。引導汽車生產企業(yè)對報廢或轉出本市的高排放老舊機動車并更換新車的車主給予企業(yè)獎勵，促進高排放老舊機動車淘汰更新，優(yōu)化機動車存量結構。通過對北京市機動車污染源的治理，減少一氧化碳、揮發(fā)性有機物、氮氧化物等排放量，改善北京市空氣污染，逐步提升居民生活質量和居住環(huán)境。
六、名詞解釋
環(huán)境監(jiān)測：是指運用化學、物理、生物等技術手段，針對水和廢水、環(huán)境空氣和廢氣、土壤、沉積物、固體廢物、生物、噪聲、振動、輻射等要素開展環(huán)境質量和污染排放的監(jiān)測(檢測)活動。
機關運行經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第二部分 2021年部門預算報表