目 錄
第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十四、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局是市政府組成部門,根據(jù)《北京市機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案》，中共北京市委農(nóng)村工作委員會(huì)與北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局合署辦公。北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)33個(gè)處室，所屬25個(gè)二級(jí)預(yù)算單位。
處室分別為：辦公室、組織處、宣傳與文化處、干部人事處、人才工作處、研究室（政策與改革處）、法制處、發(fā)展規(guī)劃處、計(jì)劃財(cái)務(wù)處、行政審批處、產(chǎn)業(yè)發(fā)展處（北京市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室）、村鎮(zhèn)建設(shè)處、生態(tài)建設(shè)處、農(nóng)村社會(huì)事業(yè)促進(jìn)處、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)處、農(nóng)村土地承包管理處、宅基地管理處、市場(chǎng)與信息化處、科技處（北京市農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全管理辦公室）、動(dòng)植物疫情應(yīng)急工作處（社會(huì)管理處）、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全處、種植業(yè)管理處（農(nóng)藥管理處）、畜牧漁業(yè)處、獸醫(yī)獸藥處、種業(yè)管理處、農(nóng)田建設(shè)管理處、農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理處、合作交流處、機(jī)關(guān)黨委（黨建工作處）、機(jī)關(guān)紀(jì)委、工會(huì)、離退休干部處、紀(jì)檢機(jī)構(gòu)按有關(guān)規(guī)定派駐。
二級(jí)預(yù)算單位分別：為市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)行政、市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)事業(yè)、北京市農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法總隊(duì)、北京市植物保護(hù)站、北京市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、北京市土肥工作站、北京市種子管理站、北京市農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測(cè)站、北京市優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)銷服務(wù)站、北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局老干部活動(dòng)站、北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局幼兒園、北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局宣傳教育中心、北京市畜牧總站、北京市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心、北京市飼料監(jiān)察所、北京市獸藥監(jiān)察所、北京市農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗(yàn)鑒定推廣站、北京市水產(chǎn)技術(shù)推廣站、北京市農(nóng)林系統(tǒng)老干部活動(dòng)中心、北京市畜牧業(yè)環(huán)境監(jiān)測(cè)站、北京市農(nóng)民體育工作辦公室、北京市農(nóng)業(yè)局信息中心、北京市水生野生動(dòng)植物救護(hù)中心、北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局后勤服務(wù)中心、北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局財(cái)務(wù)服務(wù)中心。
（二）部門機(jī)構(gòu)職責(zé)
貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、重大政策及有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章。統(tǒng)籌推動(dòng)發(fā)展本市農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施。負(fù)責(zé)指導(dǎo)本市農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理工作。指導(dǎo)本市鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)和休閑農(nóng)業(yè)發(fā)展工作。組織構(gòu)建本市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營(yíng)體系。負(fù)責(zé)本市食用農(nóng)產(chǎn)品從種植養(yǎng)殖環(huán)節(jié)到進(jìn)入批發(fā)、零售市場(chǎng)或者生產(chǎn)加工企業(yè)前質(zhì)量安全監(jiān)督管理。指導(dǎo)本市基本農(nóng)田、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源保護(hù)與管理工作，負(fù)責(zé)水生野生動(dòng)植物保護(hù)、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作。負(fù)責(zé)本市有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)本市農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。負(fù)責(zé)本市農(nóng)業(yè)投資管理。提出農(nóng)業(yè)投融資體制機(jī)制改革建議。推動(dòng)本市農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。研究擬訂本市山區(qū)發(fā)展規(guī)劃和年度指導(dǎo)性計(jì)劃等。
（三）單位性質(zhì)、人員構(gòu)成情況
北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬25個(gè)二級(jí)預(yù)算單位，其中行政單位2個(gè)；參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè)；全額撥款事業(yè)單位21個(gè)；差額管理事業(yè)單位1個(gè)。
北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局行政編制337人，實(shí)際317人；事業(yè)編制954人，實(shí)際849人；離退休人員777人，其中：離休20人，退休757人。
二、2021年收入及支出總體情況
（一）收入預(yù)算說(shuō)明
2021年收入預(yù)算107187.87萬(wàn)元，比2020年110653.07萬(wàn)元減少3465.2萬(wàn)元，下降3.13%。其中：財(cái)政撥款100124.56萬(wàn)元,比2020年105814.5萬(wàn)元減少5689.94萬(wàn)元,主要原因：壓減一般性支出；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算4463.8萬(wàn)元,比2020年2712.96萬(wàn)元增加1750.85萬(wàn)元,加大消化結(jié)余資金力度；其他資金2599.51萬(wàn)元,比2020年2125.61萬(wàn)元增加473.9萬(wàn)元，部分資金結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。
?。ǘ┲С鲱A(yù)算說(shuō)明
1.基本支出預(yù)算47152.7萬(wàn)元，占總支出預(yù)算43.99%，比2020年44078.04萬(wàn)元增加3074.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.98%,主要是由于落實(shí)人員正常調(diào)資和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策。
2.項(xiàng)目支出預(yù)算60035.18萬(wàn)元，比2020年66575.03萬(wàn)元減少6539.85萬(wàn)元，下降9.82%，減少原因壓減一般性支出以及生豬類政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)收入減少。部門預(yù)算項(xiàng)目主要為政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)、動(dòng)植物防疫、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、農(nóng)業(yè)科技支撐、生態(tài)農(nóng)業(yè)、機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)等項(xiàng)目。
三、主要支出情況
部門預(yù)算項(xiàng)目支出方向及主要情況。主要包括教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、農(nóng)林水支出等方向。其中教育支出主要用于職工及面向公眾專業(yè)技術(shù)培訓(xùn);科學(xué)技術(shù)支出主要用于現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)建設(shè)項(xiàng)目支出;農(nóng)林水支出主要用于強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)工作、農(nóng)業(yè)政策性保險(xiǎn)、農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、農(nóng)業(yè)節(jié)水、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全提升工作、農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境清潔工作、動(dòng)植物疾病防控工作、產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作、農(nóng)業(yè)推廣體系建設(shè)工作、農(nóng)業(yè)服務(wù)保障強(qiáng)化工作以及向社會(huì)提供農(nóng)業(yè)方面公共服務(wù)的支出。
?四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括25個(gè)所屬單位。
?。ǘ叭?jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2021年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算537.85萬(wàn)元，比2020年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算減少14.64萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2021年預(yù)算數(shù)150.26萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)166.95萬(wàn)元減少16.7萬(wàn)元，主要原因：進(jìn)一步壓減一般性開(kāi)支。2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)用主要用于結(jié)合自身業(yè)務(wù)出國(guó)（境）開(kāi)展交流和培訓(xùn)項(xiàng)目，計(jì)劃2021年團(tuán)組11個(gè)，共44人，包括荷蘭、德國(guó)學(xué)習(xí)農(nóng)業(yè)農(nóng)村大數(shù)據(jù)建設(shè)、數(shù)據(jù)整合共享和有序開(kāi)放技術(shù)，赴日本、韓國(guó)學(xué)習(xí)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、鄉(xiāng)村人才管理、政府管理經(jīng)驗(yàn)及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。
? ?2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)7.81萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)9.83萬(wàn)元減少2.02萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約的要求，嚴(yán)控一般性支出。2021年公務(wù)接待費(fèi)主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)379.78萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)115.07萬(wàn)元，比2020預(yù)算數(shù)102.26萬(wàn)元增加12.81萬(wàn)元，主要原因：因?yàn)楣ぷ餍枰聵I(yè)務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)264.71萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車加油124.05萬(wàn)元，公務(wù)用車維修50.1萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)48.8萬(wàn)元，其他41.76萬(wàn)元。比2020預(yù)算數(shù)273.45萬(wàn)元減少8.74萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約的要求，嚴(yán)控一般性支出。
五、其他情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┎块T政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2021年北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門政府采購(gòu)預(yù)算總額10631.42萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2650.86萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算7980.56萬(wàn)元。
（二）政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2021年北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額7412.09萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款6634.57萬(wàn)元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2021年北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門中北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)行政、北京市農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法總隊(duì)2家行政單位以及北京市種子管理站1家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1675.08萬(wàn)元。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2021年北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目229個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目229個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算57692.94萬(wàn)元，占本部門全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。詳見(jiàn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。
（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門2021年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門2021年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2020年底，本部門共有車輛159臺(tái)，3,252.48萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備132臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備59臺(tái)（套）萬(wàn)元。
(八)重點(diǎn)支出和重大投資項(xiàng)目情況說(shuō)明
按照中央和本市的相關(guān)文件要求,北京市政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)制度自2007年建立，堅(jiān)持“政府引導(dǎo)、政策支持、市場(chǎng)運(yùn)作、農(nóng)民自愿”的工作原則，為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展提供風(fēng)險(xiǎn)保障支持。根據(jù)《北京市政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)補(bǔ)貼資金管理辦法》，2021年預(yù)算資金24000萬(wàn)元，用于支持政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)農(nóng)民保費(fèi)補(bǔ)貼等相關(guān)費(fèi)用。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購(gòu)買服務(wù)：通過(guò)發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，把政府直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需要服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會(huì)力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并由政府根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。
第二部分 2021年度部門預(yù)算報(bào)表