目 錄
第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十三、部門整體支出績效目標申報表
十四、項目支出績效目標申報表
第一部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市文化和旅游局根據(jù)中共中央、國務(wù)院批準的《北京市機構(gòu)改革方案》設(shè)立，是政府組成部門。主要包括：辦公室、研究室、法制處、行政審批處、產(chǎn)業(yè)發(fā)展處、藝術(shù)處、公共服務(wù)處、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)處、資源開發(fā)處、對外交流與合作處(港澳臺事務(wù)辦公室)、區(qū)域合作處、大型活動處、科技教育處、安全與應(yīng)急處(假日辦)、宣傳處、財務(wù)審計處、人事處、市場管理一處、市場管理二處、機關(guān)黨委(黨建工作處)、機關(guān)紀委、工會、離退休干部處；下屬21個預(yù)算單位，分別為北京市文化和旅游局本級，及首都圖書館、北京畫院、北京市文化局機關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心、北京文化藝術(shù)活動中心、北京非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護中心、北京市旅行社服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督管理所、北京市旅游人才發(fā)展中心、北京市旅游咨詢服務(wù)中心、北京市旅游發(fā)展委員會信息中心(北京市旅游運行監(jiān)測中心)、北京市旅游發(fā)展委員會離退休人員服務(wù)中心、北京市世界旅游城市發(fā)展中心、北京市文化局資產(chǎn)監(jiān)管事務(wù)中心等12家公益一類事業(yè)單位，旅游雜志社、北京旅游大廈管理處、北京戲曲藝術(shù)職業(yè)學(xué)院、北京市雜技學(xué)校、北京京劇院、北方昆曲劇院、北京交響樂團、北京市海外文化交流中心等8家公益二類事業(yè)單位。
主要職責(zé)：
1.貫徹落實國家文化和旅游工作法律法規(guī)、規(guī)章和政策。研究擬訂本市文化和旅游政策措施。起草文化和旅游方面地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，依法監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。
2.統(tǒng)籌規(guī)劃本市文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推進文化和旅游融合發(fā)展，推進文化和旅游體制機制改革。
3.管理本市重大文化活動，指導(dǎo)重點及基層文化設(shè)施建設(shè)和旅游設(shè)施建設(shè)，參與國家旅游整體形象的對外宣傳和重大推廣活動，組織本市旅游對外宣傳和推廣活動，促進文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)對外合作和市場推廣，負責(zé)制定本市旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施，指導(dǎo)、推進全域旅游。
4.指導(dǎo)、管理本市文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。
5.負責(zé)本市公共文化事業(yè)發(fā)展，推進公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)體系建設(shè)，深入實施文化和旅游惠民工程，統(tǒng)籌推進基本公共文化和旅游服務(wù)標準化、均等化。
6.指導(dǎo)、推進本市文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進文化和旅游業(yè)信息化、標準化建設(shè)。
7.負責(zé)本市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護、保存，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護、傳承、傳播和發(fā)展。
8.統(tǒng)籌規(guī)劃本市文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)，組織實施文化和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作，促進文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展。
9.指導(dǎo)本市文化和旅游市場發(fā)展，負責(zé)對文化和旅游市場經(jīng)營進行行業(yè)監(jiān)管，推進文化和旅游業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化和旅游市場。
10.協(xié)助市委宣傳部門指導(dǎo)本市文化市場綜合執(zhí)法，組織查處全市性、跨區(qū)域文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游等市場的違法行為，維護市場秩序。
11.指導(dǎo)、管理本市文化和旅游對外及對港澳臺交流、合作和宣傳、推廣工作，負責(zé)組織大型文化和旅游對外及對港澳臺交流活動。
12.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市文化和旅游局部門行政編制187人，實際210人；事業(yè)編制2417人，實際1904人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)115人。離退休人員1709人，其中：離休71人，退休1638人。
二、2021年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2021年收入預(yù)算162099.71萬元，比2020年180695.45萬元減少18595.74萬元，下降10.29%。其中：財政撥款136922.31萬元,比2020年159787.86萬元減少22865.55萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算2908.62萬元,比2020年1006萬元增加1902.62萬元；其他資金22268.78萬元,比2020年19901.59萬元增加2367.19萬元。包括：事業(yè)收入6855.04萬元比2020年6905.22萬元減少50.18萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入893.90萬元比2020年893.60萬元增加0.3萬元；其他收入1055.31萬元比2020年907.92萬元增加147.39萬元；繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金13464.53萬元比2020年11194.85萬元增加2269.68萬元。
(二)支出預(yù)算說明
2021年支出預(yù)算162099.71萬元，其中：
基本支出預(yù)算84785.18萬元，比2020年82744.56萬元增加2040.62萬元，增長2.47%，增長原因：落實人員正常調(diào)資等有關(guān)政策，人員經(jīng)費有所增加。
項目支出預(yù)算76516.99萬元，比2020年97189.86萬元減少20672.87萬元，下降21.27%，減少原因：我局分類分檔申請年度預(yù)算，減少資金沉淀。
事業(yè)單位經(jīng)營支出797.54萬元，比2020年761.03萬元比增加36.51萬元，增加原因：所屬單位經(jīng)營成本提高。
三、主要支出情況
2021年，在市委市政府和市委宣傳部的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，市文化和旅游局將繼續(xù)堅決貫徹落實中央和市委市政府各項工作部署，統(tǒng)籌規(guī)劃、系統(tǒng)推進，有重點、有步驟推進各項任務(wù)順利完成。部門預(yù)算項目主要用于以下方向：一是加強頂層設(shè)計，繼續(xù)深化文化和旅游領(lǐng)域改革創(chuàng)新。二是服務(wù)保障好重大活動，組織實施各項節(jié)慶活動。三是全面提升公共文化服務(wù)效能。四是推進首都文藝舞臺繁榮發(fā)展。五是促進文化和旅游產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。六是推動非遺保護傳承。七是做好新形勢下國際文化和旅游交流交往。八是務(wù)實推進區(qū)域合作。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市文化和旅游局因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括北京市文化和旅游局本級、首都圖書館、北京畫院、北京市文化局機關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心、北京文化藝術(shù)活動中心、北京非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護中心、北京市旅行社服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督管理所、北京市旅游發(fā)展委員會離退休人員服務(wù)中心、北京市世界旅游城市發(fā)展中心、北京市文化局資產(chǎn)監(jiān)管事務(wù)中心、北京旅游大廈管理處、北京戲曲藝術(shù)職業(yè)學(xué)院、北京市雜技學(xué)校、北京京劇院、北方昆曲劇院、北京交響樂團、北京市海外文化交流中心17個所屬單位。其他單位2021年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2021年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算675.45萬元，比2020年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算減少49.65萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2021年預(yù)算數(shù)448.40萬元，比2020年預(yù)算數(shù)498.22萬元減少49.82萬元。減少的主要原因是壓縮行政運行成本，在2020年的基礎(chǔ)上壓減10%。2021年因公出國(境)費用主要用于文化和旅游交流交往活動，加大對北京旅游重點客源地的宣傳推廣工作等方面。
2、公務(wù)接待費。2021年預(yù)算數(shù)12.67萬元，比2020年預(yù)算數(shù)16.22萬元減少3.55萬元，主要原因：嚴格落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約的要求，嚴格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標準，公務(wù)接待費相應(yīng)減少等。
3、公務(wù)用車購置和運行維護費。2021年預(yù)算數(shù)214.38萬元，其中，公務(wù)用車購置費2021年預(yù)算數(shù)24.08萬元，比2020預(yù)算數(shù)0萬元增加24.08萬元，主要原因：北京畫院為保障日常辦公正常運行更新購置車輛；公務(wù)用車運行維護費2021年預(yù)算數(shù)190.30萬元，其中：公務(wù)用車加油71.64萬元，公務(wù)用車維修53.20萬元，公務(wù)用車保險39.24萬元，其他26.22萬元。比2020預(yù)算數(shù)210.66萬元減少20.36萬元，主要原因：單位車輛數(shù)減少,導(dǎo)致車輛運行維護費用減少。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2021年北京市文化和旅游局部門政府采購預(yù)算總額36361.13萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算5788.17萬元，政府采購工程預(yù)算324.28萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算30248.68萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2021年北京市文化和旅游局部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額15460.68萬元。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明
2021年北京市文化和旅游局部門北京市文化和旅游局本級1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算1277.70萬元。
(四)項目支出績效目標情況說明
2021年，北京市文化和旅游局填報績效目標的預(yù)算項目407個，占全部預(yù)算項目407個的100%。填報績效目標的項目支出預(yù)算63128.67萬元，占全部項目支出預(yù)算的100%。詳見項目支出績效目標表。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2021年無重點行政事業(yè)性收費
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2020年底，北京市文化和旅游局共有車輛115臺，2790.22萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備80臺(套)、13616.86萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備32臺(套)、10959.05萬元。
六、名詞解釋
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第二部分 2021年部門預(yù)算報表