目 錄
第一部分 2021年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十四、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
北京市衛(wèi)生健康委員會(huì)(簡(jiǎn)稱(chēng)市衛(wèi)生健康委)是負(fù)責(zé)本市衛(wèi)生健康工作的市政府組成部門(mén)。主要職責(zé)包括：
1.負(fù)責(zé)起草衛(wèi)生健康相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案。統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)北京地區(qū)衛(wèi)生健康服務(wù)資源配置，擬訂并組織實(shí)施區(qū)域衛(wèi)生健康發(fā)展規(guī)劃。協(xié)調(diào)推進(jìn)衛(wèi)生健康信息化和統(tǒng)計(jì)工作。
2.負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作，研究擬訂醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作的規(guī)劃、政策、實(shí)施方案及相關(guān)配套措施。擬訂并組織實(shí)施推動(dòng)衛(wèi)生健康服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施。研究提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策建議。
3.負(fù)責(zé)疾病預(yù)防控制工作。擬訂疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害居民健康的公共衛(wèi)生問(wèn)題的干預(yù)措施，并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)本市衛(wèi)生應(yīng)急體系建設(shè)和管理。制定衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)劃，組織和指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類(lèi)突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。
4.組織協(xié)調(diào)落實(shí)國(guó)家和本市關(guān)于應(yīng)對(duì)人口老齡化政策措施，負(fù)責(zé)組織推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。
5.負(fù)責(zé)本市貫徹實(shí)施國(guó)家藥物政策和國(guó)家基本藥物制度工作，組織執(zhí)行國(guó)家基本藥物目錄，開(kāi)展本市藥品使用監(jiān)測(cè)、臨床綜合評(píng)價(jià)和短缺藥品預(yù)警。組織開(kāi)展本市食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)評(píng)估。
6.負(fù)責(zé)本市職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)本市傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。
7.負(fù)責(zé)本市醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)監(jiān)督管理。組織制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其醫(yī)療、康復(fù)、護(hù)理服務(wù)和醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機(jī)構(gòu)管理的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，并監(jiān)督實(shí)施。組織擬訂醫(yī)療衛(wèi)生職業(yè)道德規(guī)范以及醫(yī)務(wù)人員執(zhí)業(yè)管理規(guī)定。建立醫(yī)療、康復(fù)、護(hù)理、公共衛(wèi)生等服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督體系。承擔(dān)鼓勵(lì)社會(huì)力量提供醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)的相關(guān)管理工作。構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系。
8.負(fù)責(zé)本市計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作。組織監(jiān)測(cè)本市出生人口動(dòng)態(tài)，提出發(fā)布本市人口監(jiān)測(cè)預(yù)警預(yù)報(bào)信息建議。組織落實(shí)本市計(jì)劃生育政策。
9.負(fù)責(zé)擬訂并組織實(shí)施本市基層衛(wèi)生、婦幼衛(wèi)生、老年衛(wèi)生、精神衛(wèi)生的政策措施，指導(dǎo)全市基層衛(wèi)生、婦幼衛(wèi)生、老年衛(wèi)生、精神衛(wèi)生體系建設(shè)。推進(jìn)基本公共衛(wèi)生和老齡健康服務(wù)均等化，完善基層運(yùn)行新機(jī)制和鄉(xiāng)村醫(yī)生、全科醫(yī)生管理制度。組織開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)和健康促進(jìn)行動(dòng)。參與推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。
10.負(fù)責(zé)本市保健對(duì)象、醫(yī)療關(guān)系在本市的中央單位保健對(duì)象的醫(yī)療保健工作。負(fù)責(zé)市、區(qū)各部門(mén)干部醫(yī)療保健的管理工作。參與組織執(zhí)行在本市舉辦的重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障任務(wù)。
11.管理北京市中醫(yī)管理局，代管北京市老齡協(xié)會(huì)，歸口管理北京市醫(yī)院管理中心。
12.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。北京市衛(wèi)生健康委員會(huì)內(nèi)設(shè)29個(gè)處室，下屬42個(gè)預(yù)算單位。
內(nèi)設(shè)29個(gè)處室分別為：辦公室、發(fā)展規(guī)劃處(首都醫(yī)藥衛(wèi)生協(xié)調(diào)處)、政策法規(guī)處、體制改革處、疾病預(yù)防控制處(公共衛(wèi)生管理處)、醫(yī)政醫(yī)管處(社會(huì)辦醫(yī)服務(wù)處)、愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)推進(jìn)處(健康促進(jìn)處)、基層衛(wèi)生健康處、衛(wèi)生應(yīng)急辦公室(突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急指揮中心)、科技教育處、綜合監(jiān)督處、藥械處、食品安全標(biāo)準(zhǔn)處、老齡健康處、婦幼健康處、職業(yè)健康處、人口監(jiān)測(cè)與家庭發(fā)展處、公眾權(quán)益保障處、國(guó)際合作處(港澳臺(tái)辦公室)、保健處(北京市保健委員會(huì)辦公室)、扶貧協(xié)作與支援合作處、信息統(tǒng)計(jì)處、財(cái)務(wù)處(審計(jì)處)、干部人事處(人才處)、機(jī)關(guān)黨委(黨群工作處)、機(jī)關(guān)紀(jì)委(巡察工作辦公室)、工會(huì)、離退休干部處、安全保衛(wèi)處。
下屬42個(gè)預(yù)算單位分別為：北京市衛(wèi)生健康委員會(huì)機(jī)關(guān)、北京市衛(wèi)生健康委行政審批中心、北京市衛(wèi)生健康委離退休干部服務(wù)中心、北京市計(jì)劃生育服務(wù)指導(dǎo)中心、北京市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)、北京市老齡協(xié)會(huì)、北京市肝病研究所、北京市農(nóng)村改水領(lǐng)導(dǎo)辦公室、北京市愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)辦公室、北京市衛(wèi)生健康監(jiān)督所、北京市衛(wèi)生健康委宣傳中心、北京婦幼保健院、北京衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院、北京市衛(wèi)生健康委會(huì)計(jì)核算服務(wù)中心、北京市衛(wèi)生健康委信息中心、北京市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)管理中心、首都兒科研究所、北京市耳鼻咽喉科研究所、北京市眼科研究所、北京市結(jié)核病胸部腫瘤研究所、北京市心肺血管疾病研究所、北京市中醫(yī)研究所、北京市兒科研究所、北京市創(chuàng)傷骨科研究所、北京市臨床醫(yī)學(xué)研究所、北京市預(yù)防醫(yī)學(xué)研究中心、北京市腫瘤防治研究所、北京市神經(jīng)外科研究所、北京市衛(wèi)生計(jì)生熱線(12320)服務(wù)中心、北京熱帶醫(yī)學(xué)研究所、北京市老年病醫(yī)療研究中心、北京市呼吸疾病研究所、北京市糖尿病研究所、北京急救中心、北京市疾病預(yù)防控制中心、北京結(jié)核病控制研究所、北京市紅十字血液中心、中華醫(yī)學(xué)會(huì)北京分會(huì)、北京市體檢中心、北京市衛(wèi)生健康委人才交流服務(wù)中心、中共北京市衛(wèi)生健康委黨校、北京市精神衛(wèi)生保健所。
北京市衛(wèi)生健康委員會(huì)部門(mén)行政編制227人，實(shí)際227人；事業(yè)編制5096人(含行政執(zhí)法專(zhuān)項(xiàng)編制人數(shù))，實(shí)際4208人(含行政執(zhí)法專(zhuān)項(xiàng)實(shí)有人員)；聘用人員(公安系統(tǒng)文職人員、公安系統(tǒng)輔警人員、公安系統(tǒng)交通協(xié)管員、法院聘任書(shū)記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工)714人。
離退休人員2818人，其中：離休68人，退休2750人。
二、2021年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說(shuō)明
2021年收入預(yù)算552261.54萬(wàn)元，比2020年633426.36萬(wàn)元減少81164.82萬(wàn)元，下降12.81%。其中：財(cái)政撥款262933.24萬(wàn)元,比2020年326645.9萬(wàn)元減少63712.66萬(wàn)元,下降19.51%。主要原因是：2021年部分項(xiàng)目按預(yù)算管理要求正在履行財(cái)政事前評(píng)估和評(píng)審程序，待評(píng)估評(píng)審結(jié)束后，根據(jù)結(jié)果由財(cái)政部門(mén)再行安排預(yù)算。統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算19247.98萬(wàn)元,比2020年14223.29萬(wàn)元增加5024.69萬(wàn)元，增加的主要原因是繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)使用的中央轉(zhuǎn)移支付資金、科研項(xiàng)目資金及追加的財(cái)政資金比2020年增加；其他資金270080.31萬(wàn)元,比2020年292557.16萬(wàn)元減少22476.85萬(wàn)元，減少的主要原因是相關(guān)直屬單位其他收入減少，部分衛(wèi)生單位和科研單位預(yù)計(jì)2021年接受的委托任務(wù)或科研課題減少。
(二)支出預(yù)算說(shuō)明
1.基本支出預(yù)算239609萬(wàn)元，占總支出預(yù)算43.39%，比2020年329970.02萬(wàn)元減少90361.02萬(wàn)元，下降27.38%，主要原因是，為加強(qiáng)二類(lèi)疫苗的專(zhuān)項(xiàng)管理，原在基本經(jīng)費(fèi)中核算的二類(lèi)疫苗購(gòu)置費(fèi)用，由基本支出核算調(diào)整為項(xiàng)目支出專(zhuān)項(xiàng)核算。
2.項(xiàng)目支出預(yù)算312270.54萬(wàn)元，比2020年303074.34萬(wàn)元增加9196.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.03%，主要原因是，為加強(qiáng)二類(lèi)疫苗的專(zhuān)項(xiàng)管理，原在基本經(jīng)費(fèi)中核算的二類(lèi)疫苗購(gòu)置費(fèi)用，由基本支出核算調(diào)整為項(xiàng)目支出專(zhuān)項(xiàng)核算。
3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出382萬(wàn)元。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
三、主要支出情況
(一)落實(shí)《北京市突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急條例》和《關(guān)于加強(qiáng)首都公共衛(wèi)生應(yīng)急管理體系建設(shè)的若干意見(jiàn)》以及保障改善民生、促進(jìn)公共服務(wù)均等化等工作要求，加強(qiáng)對(duì)公共衛(wèi)生、人才培養(yǎng)、科研創(chuàng)新、醫(yī)療服務(wù)監(jiān)管等方面工作的支持。
(二)做好疫情防控常態(tài)化保障工作，完善疾控機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化配置，開(kāi)展結(jié)核病、艾滋病等傳染病防治工作，建設(shè)重大傳染病風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制，分析危害因素進(jìn)行干預(yù)，加強(qiáng)精神衛(wèi)生管理和心理援助熱線工作，實(shí)施青少年預(yù)防齲齒項(xiàng)目，提高口腔衛(wèi)生健康水平。
(三)貫徹落實(shí)《關(guān)于加強(qiáng)本市院前醫(yī)療急救體系建設(shè)的實(shí)施方案》推進(jìn)院前醫(yī)療急救“統(tǒng)一呼叫號(hào)碼 統(tǒng)一指揮調(diào)度”，優(yōu)化全市急救站點(diǎn)建設(shè)，進(jìn)一步提升呼叫滿(mǎn)足率。
(四)持續(xù)推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生綜合改革，強(qiáng)化醫(yī)療行業(yè)質(zhì)量控制管理，開(kāi)展醫(yī)療糾紛人民調(diào)解，推進(jìn)監(jiān)督執(zhí)法隊(duì)伍專(zhuān)業(yè)化建設(shè)，完善基層衛(wèi)生服務(wù)體系，開(kāi)展城鄉(xiāng)醫(yī)院對(duì)口支援工作。進(jìn)一步完善采供血服務(wù)體系，開(kāi)展無(wú)償獻(xiàn)血宣傳，加強(qiáng)血液檢測(cè)質(zhì)量管理，確保首都采供血安全。
(五)落實(shí)計(jì)劃生育保障政策，推進(jìn)國(guó)家免費(fèi)避孕藥具的發(fā)放工作，完善對(duì)特殊困難計(jì)劃生育家庭的幫扶體系，統(tǒng)籌利用各類(lèi)資源和設(shè)施，積極推進(jìn)社區(qū)兒童中心等服務(wù)基地建設(shè)，對(duì)0-3歲嬰幼兒家庭提供幫助和服務(wù)。
(六)推進(jìn)婦幼健康服務(wù)機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和規(guī)范化管理，健全母嬰安全監(jiān)測(cè)、預(yù)警、救治、追蹤系統(tǒng)，開(kāi)展高危孕產(chǎn)婦全鏈條可追溯服務(wù)。強(qiáng)化兒童疾病篩查與診斷管理，開(kāi)展新生兒和5歲以下兒童死亡防控，促進(jìn)兒童早期綜合發(fā)展。開(kāi)展老年健康服務(wù)示范基地建設(shè)，實(shí)施老年人失能(失智)預(yù)防干預(yù)項(xiàng)目，推進(jìn)老齡健康服務(wù)均等化，進(jìn)一步提升醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)能力，
(七)繼續(xù)開(kāi)展首都衛(wèi)生發(fā)展科研專(zhuān)項(xiàng)立項(xiàng)工作，突出對(duì)公共衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)研究的支持，開(kāi)展新一批示范性研究型病房建設(shè)，培養(yǎng)第一批高層次公共衛(wèi)生人才，組織開(kāi)展醫(yī)療和公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)人才交叉培訓(xùn)，持續(xù)開(kāi)展住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)工作。
四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市衛(wèi)生健康委員會(huì)部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括：北京婦幼保健院、北京急救中心、北京結(jié)核病控制研究所、北京市兒科研究所、北京市疾病預(yù)防控制中心、北京市計(jì)劃生育服務(wù)指導(dǎo)中心、北京市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)、北京市結(jié)核病胸部腫瘤研究所、北京市精神衛(wèi)生保健所、北京市老齡協(xié)會(huì)、北京市農(nóng)村改水領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、北京市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)管理中心、北京市神經(jīng)外科研究所、北京市衛(wèi)生計(jì)生熱線(12320)服務(wù)中心、北京市衛(wèi)生健康監(jiān)督所、北京市衛(wèi)生健康委會(huì)計(jì)核算服務(wù)中心、北京市衛(wèi)生健康委離退休干部服務(wù)中心、北京市衛(wèi)生健康委信息中心(北京市衛(wèi)生健康委政策研究中心)、北京市衛(wèi)生健康委行政審批服務(wù)中心、北京市衛(wèi)生健康委宣傳中心、北京市衛(wèi)生健康委員會(huì)機(jī)關(guān)、北京市眼科研究所、北京市預(yù)防醫(yī)學(xué)研究中心、北京市腫瘤防治研究所、北京衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院、首都兒科研究所、中共北京市衛(wèi)生健康委員會(huì)黨校27個(gè)所屬單位。其他單位2021年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2021年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算402.43萬(wàn)元，比2020年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算減少171.8萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2021年預(yù)算數(shù)125.32萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)250.39萬(wàn)元減少125.07萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)過(guò)緊日子要求，結(jié)合全球疫情形勢(shì)，因公出國(guó)事務(wù)減少，壓縮出國(guó)經(jīng)費(fèi)；2021年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于執(zhí)行援外醫(yī)療隊(duì)任務(wù)、醫(yī)療衛(wèi)生管理干部培訓(xùn)、醫(yī)療衛(wèi)生業(yè)務(wù)管理交流、京港工作會(huì)以及各類(lèi)臨時(shí)性醫(yī)療救助任務(wù)等方面。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)22.99萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)23.54萬(wàn)元減少0.56萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)過(guò)緊日子要求，壓縮公務(wù)接待費(fèi)用。2021年公務(wù)接待費(fèi)主要用于中西部、香港澳門(mén)等其他省市和地區(qū)衛(wèi)生計(jì)生部門(mén)來(lái)訪接待，國(guó)內(nèi)外醫(yī)療衛(wèi)生計(jì)生領(lǐng)域?qū)＜一驁F(tuán)隊(duì)來(lái)京交流活動(dòng)等方面。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)254.12萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2020預(yù)算數(shù)45.67萬(wàn)元減少45.67萬(wàn)元，主要原因：2021年度未安排公務(wù)車(chē)更新購(gòu)置；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)254.12萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)加油84.41萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修63.34萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)57.01萬(wàn)元，其他49.36萬(wàn)元，比2020預(yù)算數(shù)254.62萬(wàn)元減少0.5萬(wàn)元，與2020年基本持平。
五、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2021年北京市衛(wèi)生健康委員會(huì)部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額39281.79萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算16769.97萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算231.2萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算22280.62萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2021年北京市衛(wèi)生健康委員會(huì)部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算總額10958.32萬(wàn)元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2021年北京市衛(wèi)生健康委員會(huì)部門(mén)北京市衛(wèi)生健康委員會(huì)機(jī)關(guān)、北京市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)、北京市衛(wèi)生健康監(jiān)督所等3家行政單位以及北京市老齡協(xié)會(huì)等1家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1866.36萬(wàn)元。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2021年，北京市衛(wèi)生健康委員會(huì)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目263個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目263個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算252087.78萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年底，北京市衛(wèi)生健康委共有車(chē)輛444臺(tái)，26609.78萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備452臺(tái)(套)47138.3萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備546臺(tái)(套)、134575.59萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門(mén)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
國(guó)家免疫規(guī)劃：是指按照國(guó)家或者省、自治區(qū)、直轄市確定的疫苗品種、免疫程序或者接種方案，在人群中有計(jì)劃地進(jìn)行預(yù)防接種，以預(yù)防和控制特定傳染病的發(fā)生和流行。
第二部分 2021年部門(mén)預(yù)算報(bào)表