目 錄
第一部分 2021年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十四、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)職責(zé)
根據(jù)黨中央、國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的《北京市機(jī)構(gòu)改革方案》設(shè)立北京市退役軍人事務(wù)局(簡(jiǎn)稱市退役軍人局)，負(fù)責(zé)擬訂本市退役軍人思想政治、管理保障等工作規(guī)劃和政策措施并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)本市軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無(wú)軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)本市退役軍人教育培訓(xùn)工作；組織落實(shí)本市傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作；承擔(dān)全市擁軍優(yōu)屬工作；負(fù)責(zé)本市烈士及退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動(dòng)等工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
市退役軍人局機(jī)關(guān)本級(jí)包括秘書(shū)處、辦公室、政策法規(guī)處、思想政治和權(quán)益維護(hù)處等13個(gè)處室及軍轉(zhuǎn)安置服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)中心等2個(gè)非獨(dú)立核算事業(yè)單位。下屬共19家預(yù)算單位，包括北京市退役軍人事務(wù)局(本級(jí))和北京市軍隊(duì)離休退休干部安置事務(wù)中心、北京市軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部培訓(xùn)中心、北京市軍供站3個(gè)直屬事業(yè)單位，以及北京市軍隊(duì)離休退休干部安置事務(wù)中心下設(shè)的14個(gè)軍隊(duì)離休退休干部休養(yǎng)所和1個(gè)北京市離休退休干部活動(dòng)中心。與2020年相比2021年預(yù)算單位增加一個(gè)，為北京市軍隊(duì)離休退休干部京潤(rùn)休養(yǎng)所。
二、2021年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算總體情況
2021年收入預(yù)算919472.45萬(wàn)元，比2020年518642.04萬(wàn)元增加400830.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)77.28%。其中：財(cái)政撥款773244.23萬(wàn)元,比2020年405831.09萬(wàn)元增加367413.14萬(wàn)元，主要是全市退役軍人人數(shù)增長(zhǎng)，軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)增加、退役安置補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)增加；全市軍休干部實(shí)施持卡就醫(yī)集中結(jié)算，原市對(duì)區(qū)退役安置專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付中軍休干部醫(yī)保費(fèi)調(diào)整為市級(jí)預(yù)算。統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算1470.96萬(wàn)元,比2020年633.13萬(wàn)元增加837.83萬(wàn)元，主要是加強(qiáng)部門(mén)存量資金與年度預(yù)算的統(tǒng)籌，事業(yè)單位年底預(yù)計(jì)事業(yè)基金全部編入下年度預(yù)算。事業(yè)收入390.7萬(wàn)元，比2020年465.75萬(wàn)元減少75.05萬(wàn)元，主要是2021年軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部培訓(xùn)人數(shù)減少，培訓(xùn)收入減少。其他收入106260.27萬(wàn)元,比2020年101173.42萬(wàn)元增加5086.85萬(wàn)元，主要是部隊(duì)負(fù)擔(dān)的軍休干部定期調(diào)資增長(zhǎng)。繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金38106.28萬(wàn)元，比2020年10538.64萬(wàn)元增加27567.64萬(wàn)元，主要是2020年年中中央下達(dá)的退役安置補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)2021年繼續(xù)使用。
(二)支出預(yù)算總體情況
2021年支出預(yù)算919472.45萬(wàn)元，比2020年518642.04萬(wàn)元，增加400830.41萬(wàn)元。
1.基本支出預(yù)算37199.44萬(wàn)元，占總支出預(yù)算4.05%，比2020年30499.18萬(wàn)元增加6700.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.97%。
主要是落實(shí)人員正常調(diào)資等有關(guān)政策，2021年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加；北京市離休退休干部京潤(rùn)休養(yǎng)所投入運(yùn)行，基本支出預(yù)算有所增加。
2.項(xiàng)目支出預(yù)算882273.01萬(wàn)元，比2020年488142.87萬(wàn)元增加394130.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)80.74%，主要是全市退役軍人人數(shù)增長(zhǎng)，軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出增加、退役安置補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出增加；全市軍休干部實(shí)施持卡就醫(yī)集中結(jié)算，退役安置補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出增加。
三、主要支出情況
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出方向及主要情況主要是：加強(qiáng)退役軍人思想政治和權(quán)益維護(hù)工作；落實(shí)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、無(wú)軍籍退休退職職工以及自主擇業(yè)和就業(yè)退役軍人的待遇；開(kāi)展退役軍人教育培訓(xùn)和擁軍優(yōu)屬工作等。
四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市退役軍人事務(wù)局部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括北京市退役軍人事務(wù)局本級(jí)、北京市軍隊(duì)離休退休干部安置事務(wù)中心、北京市軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部培訓(xùn)中心、北京市軍供站以及北京市軍隊(duì)離休退休干部安置事務(wù)中心下設(shè)14個(gè)軍隊(duì)離休退休干部休養(yǎng)所和1個(gè)北京市離休退休干部活動(dòng)中心共19個(gè)預(yù)算單位。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2021年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算350.22萬(wàn)元，比2020年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算減少221.14萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2021年預(yù)算數(shù)38.2萬(wàn)元，與2020年預(yù)算數(shù)38.2萬(wàn)元持平；2021年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于國(guó)際間退役軍人事務(wù)工作交流等方面。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)2.74萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)4.9萬(wàn)元減少2.16萬(wàn)元，主要原因是繼續(xù)落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。2021年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待對(duì)口業(yè)務(wù)交流和調(diào)研指導(dǎo)工作等方面。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)309.28萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)141.05萬(wàn)元，比2020預(yù)算數(shù)278.47萬(wàn)元減少137.42萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)格按照“三公經(jīng)費(fèi)”只減不增等要求，壓減車輛更新購(gòu)置費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)168.23萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車加油17.06萬(wàn)元，公務(wù)用車維修68.57萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)57.21萬(wàn)元，其他25.38萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年比2020年預(yù)算數(shù)249.78萬(wàn)元減少81.55萬(wàn)元，主要是14個(gè)軍隊(duì)離休退休干部休養(yǎng)所和1個(gè)北京市離休退休干部活動(dòng)中心完成公務(wù)用車改革，公務(wù)用車數(shù)量減少運(yùn)行維護(hù)費(fèi)下降。
五、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2021年北京市退役軍人事務(wù)局部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額7284.83萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1911.59萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算5373.24萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2021年北京市退役軍人事務(wù)局部門(mén)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額3628.46萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款3628.46萬(wàn)元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2021年北京市退役軍人事務(wù)局部門(mén)北京市退役軍人事務(wù)局(本級(jí))等1家行政單位以及北京市軍隊(duì)離休退休干部安置事務(wù)中心機(jī)關(guān)、北京市軍供站等2家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1720.73萬(wàn)元。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2021年，北京市退役軍人事務(wù)局填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目48個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目48個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算844333.26萬(wàn)元，占本部門(mén)全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。詳見(jiàn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年底，北京市退役軍人事務(wù)局共有車輛175臺(tái)，4133.14萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備11臺(tái)(套)，1162.19萬(wàn)元。
六、名詞解釋
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
雙擁工作：是指擁軍優(yōu)屬、擁政愛(ài)民工作的簡(jiǎn)稱，是在黨的領(lǐng)導(dǎo)下，鞏固和加強(qiáng)軍政軍民團(tuán)結(jié)為主旨，組織發(fā)動(dòng)全國(guó)軍民為中國(guó)革命、建設(shè)和改革事業(yè)團(tuán)結(jié)奮斗的一項(xiàng)社會(huì)活動(dòng)。
第二部分 2021年部門(mén)預(yù)算報(bào)表