目 錄
第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、部門整體支出績效目標(biāo)申報表
十四、項目支出績效目標(biāo)申報表
第一部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1.北京市市場監(jiān)督管理局機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)《北京市機構(gòu)改革方案》組建北京市市場監(jiān)督管理局，加掛北京市食品藥品安全委員會辦公室(簡稱市食安委辦)牌子。內(nèi)設(shè)35個處室，分別為辦公室、研究室、法制處、執(zhí)法協(xié)作處、登記注冊處、市場監(jiān)督管理一處、市場監(jiān)督管理二處、企業(yè)信用建設(shè)與管理處、廣告監(jiān)督管理處、網(wǎng)絡(luò)交易監(jiān)督管理處、消費者權(quán)益保護(hù)處、公平競爭處(規(guī)范直銷與打擊傳銷工作辦公室)、質(zhì)量發(fā)展處、產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理處、特種設(shè)備安全監(jiān)察處、計量處、標(biāo)準(zhǔn)化處、認(rèn)證監(jiān)督管理處(檢驗檢測監(jiān)督管理處)、食品藥品安全協(xié)調(diào)處(市食安委辦秘書處)、食品生產(chǎn)安全監(jiān)督管理處、食品流通安全監(jiān)督管理處、食品市場安全監(jiān)督管理處、餐飲服務(wù)安全監(jiān)督管理處、特殊食品安全監(jiān)督管理處、應(yīng)急管理處(食品安全抽檢監(jiān)測處)、宣傳處、科技與財務(wù)處、審計處、人事教育處、黨建工作處(小微企業(yè)個體工商戶專業(yè)市場黨建工作辦公室)、機關(guān)黨委、機關(guān)紀(jì)委、工會、離退休干部處、行政審批協(xié)調(diào)處。2021年預(yù)算單位為15個，分別為北京市市場監(jiān)督管理局本級行政、北京市市場監(jiān)督管理局機場分局、北京市市場監(jiān)管綜合執(zhí)法總隊3個行政單位以及北京市工商行政管理局干部學(xué)校、北京工商經(jīng)濟(jì)信息中心、北京市私營個體經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)服務(wù)中心、北京市消費者協(xié)會、北京市工商行政管理局檔案管理中心、北京市工商行政管理局機關(guān)后勤服務(wù)中心、北京市標(biāo)準(zhǔn)化研究院、北京市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院、北京市特種設(shè)備檢測中心、北京市組織機構(gòu)代碼管理中心、北京市計量檢測科學(xué)研究院、北京市食品安全監(jiān)控和風(fēng)險評估中心(北京市食品檢驗所)12個事業(yè)單位。
2.北京市市場監(jiān)督管理局主要職責(zé)
(1)負(fù)責(zé)本市市場綜合監(jiān)督管理。貫徹落實國家關(guān)于市場監(jiān)督管理方面的法律法規(guī)、規(guī)章，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，擬訂有關(guān)規(guī)劃、戰(zhàn)略、標(biāo)準(zhǔn)并組織實施，規(guī)范和維護(hù)市場秩序，營造誠實守信、公平競爭的市場環(huán)境。
(2)負(fù)責(zé)本市市場主體統(tǒng)一登記注冊。負(fù)責(zé)各類企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作社和從事經(jīng)營活動的單位、個體工商戶，以及國家市場監(jiān)督管理總局授權(quán)登記的外商投資企業(yè)及其分支機構(gòu)、委托登記的外國(地區(qū))企業(yè)常駐代表機構(gòu)等市場主體的登記注冊工作。建立市場主體信息公示和共享機制，依法公示和共享有關(guān)信息，加強信用監(jiān)管，推動市場主體信用體系建設(shè)。
(3)負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)本市市場監(jiān)管綜合執(zhí)法工作。負(fù)責(zé)市場監(jiān)管綜合執(zhí)法隊伍建設(shè)，推動實行統(tǒng)一的市場監(jiān)管。組織查處相關(guān)重大違法案件。規(guī)范市場監(jiān)管行政執(zhí)法行為。
(4)負(fù)責(zé)本市反壟斷統(tǒng)一執(zhí)法。統(tǒng)籌推進(jìn)競爭政策實施，組織實施公平競爭審查制度。承擔(dān)國家市場監(jiān)督管理總局授權(quán)的反壟斷執(zhí)法工作。
(5)負(fù)責(zé)監(jiān)督管理本市市場秩序。依法監(jiān)督管理市場交易、網(wǎng)絡(luò)商品交易及有關(guān)服務(wù)的行為。組織查處價格收費違法違規(guī)、不正當(dāng)競爭、違法直銷、傳銷、侵犯商標(biāo)專利知識產(chǎn)權(quán)和制售假冒偽劣行為。指導(dǎo)廣告業(yè)發(fā)展，監(jiān)督管理廣告活動。組織查處無照生產(chǎn)經(jīng)營和相關(guān)無證生產(chǎn)經(jīng)營行為。指導(dǎo)北京市消費者協(xié)會開展消費維權(quán)工作。承擔(dān)北京市打擊侵犯知識產(chǎn)權(quán)和制售假冒偽劣商品工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。
(6)負(fù)責(zé)本市宏觀質(zhì)量管理。擬訂并實施質(zhì)量發(fā)展的制度措施。統(tǒng)籌質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與應(yīng)用，會同有關(guān)部門組織實施重大工程設(shè)備質(zhì)量監(jiān)理制度，組織重大質(zhì)量事故調(diào)查，統(tǒng)一實施缺陷產(chǎn)品召回制度，監(jiān)督管理產(chǎn)品防偽工作。
(7)負(fù)責(zé)本市產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。管理產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險監(jiān)控、地方監(jiān)督抽查工作。組織實施質(zhì)量分級制度、質(zhì)量安全追溯制度。負(fù)責(zé)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可管理。負(fù)責(zé)纖維質(zhì)量監(jiān)督工作。
(8)負(fù)責(zé)本市特種設(shè)備安全監(jiān)督管理。綜合管理特種設(shè)備安全監(jiān)察、監(jiān)督工作，監(jiān)督檢查高耗能特種設(shè)備節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)和鍋爐環(huán)境保護(hù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況。
(9)負(fù)責(zé)本市食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)。組織制定食品安全重大政策并組織實施。負(fù)責(zé)食品安全應(yīng)急體系建設(shè)，組織指導(dǎo)重大食品安全事件應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作。建立健全食品安全重要信息直報制度。承擔(dān)北京市食品藥品安全委員會、北京市食品藥品安全專項應(yīng)急指揮部的具體工作。
(10)負(fù)責(zé)本市食品安全監(jiān)督管理。建立覆蓋食品生產(chǎn)、流通、消費全過程的監(jiān)督檢查制度和隱患排查治理機制并組織實施，防范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品安全風(fēng)險。推動建立食品生產(chǎn)經(jīng)營者落實主體責(zé)任的機制，健全食品安全追溯體系。組織開展食品安全監(jiān)督抽檢、風(fēng)險監(jiān)測、核查處置和風(fēng)險預(yù)警、風(fēng)險交流工作。組織實施特殊食品注冊、備案和監(jiān)督管理。
(11)負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理本市計量工作。推行法定計量單位和國家計量制度，管理計量器具及量值傳遞和比對工作。規(guī)范、監(jiān)督商品量和市場計量行為。
(12)負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理本市標(biāo)準(zhǔn)化工作。制定標(biāo)準(zhǔn)化工作規(guī)劃、計劃，組織制定、實施地方標(biāo)準(zhǔn)，并對實施情況進(jìn)行評估。
(13)負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理本市檢驗檢測工作。推進(jìn)檢驗檢測機構(gòu)改革，規(guī)范檢驗檢測市場，完善檢驗檢測體系，指導(dǎo)協(xié)調(diào)檢驗檢測行業(yè)發(fā)展。
(14)根據(jù)國家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理部門授權(quán)，依法組織對本市認(rèn)證活動實施監(jiān)督。
(15)負(fù)責(zé)本市市場監(jiān)督管理科技和信息化建設(shè)、新聞宣傳、對外交流與合作。按規(guī)定承擔(dān)技術(shù)性貿(mào)易措施有關(guān)工作。
(16)管理市藥監(jiān)局。
(17)完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市市場監(jiān)督管理局部門行政編制745人，實際684人；事業(yè)編制961人，實際836人；聘用人員641人。
離退休人員1223人，其中：離休10人，退休1213人。
二、2021年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2021年收入預(yù)算152772.13萬元，比2020年133102.86萬元增加19669.27萬元，增長14.78%。其中：財政撥款90418.58萬元，比2020年82760.31萬元增加7658.27萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算19408.45萬元，比2020年4626.26萬元增加14782.19萬元；其他資金42945.10萬元，比2020年45716.29萬元減少2771.19萬元，其中：事業(yè)單位經(jīng)營收入38097萬元，比2020年35783.84萬元增加2313.16萬元；事業(yè)收入1000萬元，與2020年持平；其他收入1537.04萬元，比2020年860.46萬元增加676.58萬元；繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金2311.06萬元，比2020年8071.99萬元減少5760.93萬元。主要原因一是落實機關(guān)事業(yè)單位工資標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)政策人員經(jīng)費增加，二是加大結(jié)余資金統(tǒng)籌使用力度，收入預(yù)算增加。
(二)支出預(yù)算說明
2021年支出預(yù)算152772.13萬元，比2020年133102.86萬元增加19669.27萬元，增長14.78%。
1.基本支出預(yù)算63663.36萬元，占總支出預(yù)算41.67%，比2020年61054.69萬元增加2608.67萬元，增長4.27%。主要原因是落實機關(guān)事業(yè)單位工資標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)政策增加人員經(jīng)費支出。
2.項目支出預(yù)算56662.54萬元，比2020年42507.16萬元增加14155.38萬元，增長33.3%，主要原因是我局所屬技術(shù)機構(gòu)使用事業(yè)基金用于新增科技創(chuàng)新基地建設(shè)支出。
3.事業(yè)單位經(jīng)營支出32446.23萬元，比2020年29541.01萬元增加2905.22萬元，增長9.83%，主要原因是公益二類事業(yè)單位從事經(jīng)營活動收入增加，相應(yīng)加大支出成本。
三、主要支出情況
2021年預(yù)算項目圍繞部門職責(zé)和年度工作任務(wù)開展，主要包括實施首都標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略補助經(jīng)費項目、產(chǎn)品質(zhì)量抽檢及風(fēng)險防控項目、市級食品安全抽檢監(jiān)測項目、高風(fēng)險電梯安全評估項目、市場監(jiān)管業(yè)務(wù)宣傳項目、市場監(jiān)管業(yè)務(wù)熱線外包服務(wù)項目等。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市市場監(jiān)督管理局部門因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費開支單位包括北京市市場監(jiān)督管理局本級行政、北京市市場監(jiān)督管理局機場分局、北京市市場監(jiān)管綜合執(zhí)法總隊、北京市工商行政管理局干部學(xué)校、北京工商經(jīng)濟(jì)信息中心、北京市私營個體經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)服務(wù)中心、北京市消費者協(xié)會、北京市工商行政管理局檔案管理中心、北京市工商行政管理局機關(guān)后勤服務(wù)中心、北京市標(biāo)準(zhǔn)化研究院、北京市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院、北京市特種設(shè)備檢測中心、北京市組織機構(gòu)代碼管理中心、北京市計量檢測科學(xué)研究院、北京市食品安全監(jiān)控和風(fēng)險評估中心(北京市食品檢驗所)共計15個所屬單位。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算298.99萬元，比2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算減少101.62萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2021年預(yù)算數(shù)153萬元，比2020年預(yù)算數(shù)170萬元減少17萬元，主要原因是厲行節(jié)約，落實壓減一般性支出要求，減少因公出國(境)支出；2021年因公出國(境)費用主要用于營商環(huán)境建設(shè)、食品安全監(jiān)管、特種設(shè)備監(jiān)管以及城市治理方面的交流及培訓(xùn)等方面。
2.公務(wù)接待費。2021年預(yù)算數(shù)3.52萬元，比2020年預(yù)算數(shù)7.32萬元減少3.8萬元，主要原因一是厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)接待費等一般性支出；二是機構(gòu)劃轉(zhuǎn)后燕山分局不再作為我局所屬預(yù)算單位，相應(yīng)減少公務(wù)接待費支出預(yù)算。2021年公務(wù)接待費主要用于接待總局相關(guān)部門調(diào)研指導(dǎo)工作及外省市工作人員來京學(xué)習(xí)交流等方面。
3.公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費。2021年預(yù)算數(shù)142.47萬元，其中，公務(wù)用車購置費2021年預(yù)算數(shù)26.38萬元，比2020預(yù)算數(shù)85.85萬元減少59.47萬元，主要原因是擬更新車輛由8輛減少至2輛；公務(wù)用車運行維護(hù)費2021年預(yù)算數(shù)116.09萬元，其中：公務(wù)用車燃油13.08萬元，公務(wù)用車維修47.76萬元，公務(wù)用車保險35.99萬元，其他19.26萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費2021年比2020年預(yù)算數(shù)137.43萬元減少21.34萬元，主要原因一是厲行節(jié)約，壓縮公車運維等一般性支出；二是機構(gòu)劃轉(zhuǎn)后燕山分局不再作為我局所屬預(yù)算單位，相應(yīng)減少公車運維費支出預(yù)算。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2021年北京市市場監(jiān)督管理局部門政府采購預(yù)算總額30414.61萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2703.29萬元，政府采購工程預(yù)算17522萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算10189.32萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2021年北京市市場監(jiān)督管理局部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額23605.03萬元，其中：財政撥款23230.33萬元。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明
2021年北京市市場監(jiān)督管理局部門北京市市場監(jiān)督管理局本級行政、北京市市場監(jiān)督管理局機場分局、北京市市場監(jiān)管執(zhí)法總隊等3家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算4120.39萬元。
機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2021年，北京市市場監(jiān)督管理局部門填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目69個，占本部門全部預(yù)算項目69個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算54364.49萬元，占本部門年初全部項目支出預(yù)算的100%。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
2021年北京市市場監(jiān)督管理局行政事業(yè)性收費項目名稱為特種設(shè)備檢驗檢測費，收費依據(jù)為《關(guān)于修訂特種設(shè)備檢驗檢測收費管理辦法及收費標(biāo)準(zhǔn)(試行)的函》(京發(fā)改〔2005〕1005號)、《關(guān)于部分特種設(shè)備復(fù)檢等收費標(biāo)準(zhǔn)的函》(京發(fā)改〔2009〕2359號)、《關(guān)于免收公共租賃住房項目行政事業(yè)性收費和政府性基金有關(guān)事項的通知》(京財綜〔2012〕2451號)、《關(guān)于車用氣瓶等特種設(shè)備檢驗收費標(biāo)準(zhǔn)的函》(京發(fā)改〔2016〕1583號)和《關(guān)于清理規(guī)范一批行政事業(yè)性收費有關(guān)政策的通知》(京財綜〔2017〕569號)，執(zhí)收主體為北京市特種設(shè)備檢測中心，收費部門為北京市市場監(jiān)督管理局，收費標(biāo)準(zhǔn)按照以上五個批準(zhǔn)文件中確定的具體標(biāo)準(zhǔn)收取，收入預(yù)計2058萬元。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年底，北京市市場監(jiān)督管理局部門共有車輛177臺，3693.21萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備269臺(套)、31018.71萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備99臺(套)、24575.52萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2021年部門預(yù)算報表