目 錄

　　第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說明

　　一、部門基本情況

　　二、2021年收入及支出總體情況

　　三、主要支出情況

　　四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明

　　五、其他情況說明

　　六、名詞解釋

　　第二部分 2021年度部門預(yù)算報表

　　一、收支總表

　　二、收入總表

　　三、支出總表

　　四、政府采購預(yù)算明細表

　　五、財政撥款收支總表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表

　　八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表

　　九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表

　　十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表

　　十一、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費支出表

　　十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表

　　十三、部門整體支出績效目標申報表

　　十四、項目支出績效目標申報表

第一部分 2021年部門預(yù)算情況說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責

　　1.北京市文物局機構(gòu)設(shè)置

　　北京市文物局核定行政編制79名，共設(shè)辦公室(行政審批服務(wù)處)、法制處(科研處)、研究室、申遺處、文物保護處(革命文物處)、遺產(chǎn)管理處、考古處、博物館處、文物市場管理處(文博產(chǎn)業(yè)管理處)、安全保衛(wèi)處、計劃財務(wù)處、組織宣傳處(人事處、對外聯(lián)絡(luò)處)12個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。另設(shè)機關(guān)黨委、機關(guān)紀委、工會(團委)、離退休干部處。直屬事業(yè)單位29個，編制1136名。

　　上級業(yè)務(wù)主管部門為國家文物局。

　　2.北京市文物局的主要職能

　　(1)貫徹落實國家關(guān)于文物和博物館工作方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，并組織實施；擬訂文物和博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實施；負責推動完善文物和博物館公共服務(wù)體系建設(shè)；擬訂文物和博物館公共資源共享規(guī)劃并推動實施。

　　(2)負責本市世界文化遺產(chǎn)和文物保護單位管理工作，會同有關(guān)部門負責歷史文化名城(鎮(zhèn)、村)保護和監(jiān)督管理工作，研究提出文物保護單位保護范圍和建設(shè)控制地帶的意見。

　　(3)指導(dǎo)本市博物館的業(yè)務(wù)工作，組織博物館間的交流與協(xié)作，負責博物館館藏文物鑒定、登記、借用、調(diào)撥和交換的管理工作。

　　(4)負責本市的考古調(diào)查、勘探和發(fā)掘工作；會同有關(guān)部門研究提出保護地下文物埋藏區(qū)的意見；負責出土文物的調(diào)用。

　　(5)負責管理本市民間收藏文物及其流通活動；培育、引導(dǎo)和扶持文物和博物館領(lǐng)域相關(guān)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。

　　(6)負責本市文物和博物館有關(guān)審核、審批事務(wù)及相關(guān)資質(zhì)資格認定的管理工作。

　　(7)依法負責本市文物行政執(zhí)法工作，組織查處有關(guān)文物的違法違章案件；承擔文物和博物館安全工作的管理責任。

　　(8)負責本市文物保護的宣傳工作；組織與國(境)內(nèi)外的文物交流和展示活動。

　　(9)規(guī)劃、指導(dǎo)本市文物和博物館領(lǐng)域?qū)I(yè)人員培訓(xùn)工作；組織文物和博物館領(lǐng)域科學(xué)研究及交流、文物科學(xué)保護工作。

　　(10)承辦市政府交辦的其他事項。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　北京市文物局行政編制79人，實有人數(shù)73人。事業(yè)編制1136人(文物公司120人編制不在填報范圍內(nèi))，實際871人；聘用人員(臨時工)88人。離退休人員464人，其中：離休12人，退休452人。

　　二、2021年收入及支出總體情況

　　(一)收入預(yù)算說明

　　2021年收入預(yù)算104451.25萬元，比2020年107593.7萬元減少3142.44萬元，下降2.92%。其中：財政撥款72799.98萬元，比2020年72178.37萬元增加621.6萬元；主要是落實調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員工資標準有關(guān)政策，人員經(jīng)費有所增加。統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算2462.02萬元，比2020年1552.71萬元增加909.31萬元；主要原因是積極落實盤活單位結(jié)余資金的要求，加大結(jié)余資金的安排。其他資金29189.26萬元，比2020年33862.62萬元減少4673.36萬元，主要原因是受新冠疫情影響，影響事業(yè)收入的減少。

　　其他資金收入主要包括：

　　事業(yè)收入：26795.44萬元(門票收入、展覽收入及考古勘探發(fā)掘費)

　　其他收入：313.89萬元(包括外展收入、利息收入、資料收入等)

　　繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金2079.93萬元

　　(二)支出預(yù)算說明

　　1.基本支出預(yù)算46508.91萬元，占總支出預(yù)算的44.53%，比2020年44067.3萬元增加2441.61萬元，增長5.54%，原因：落實調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員工資標準有關(guān)政策，人員經(jīng)費有所增加。

　　2.項目支出預(yù)算57942.34萬元，比2020年63526.39萬元減少5584.05萬元，下降8.79%，減少原因：落實政府過緊日子的要求，厲行勤儉節(jié)約，壓縮一般性支出。

　　三、主要支出情況：

　　2021年，重點支出方向如下：

　　(一)以中軸線申遺為抓手，推進老城整體保護。重點落實首都功能核心區(qū)控制性詳規(guī)和中軸線申遺保護三年行動計劃。加強文物修繕保護，開展正陽門箭樓等文物修繕和安技防改造工程。加快中軸線沿線文物騰退與非文物建筑拆除后整治環(huán)境，提升遺產(chǎn)環(huán)境風(fēng)貌。加強老城和中軸線遺產(chǎn)價值與保護研究，編制北京中軸線文化遺產(chǎn)保護條例，舉辦北京中軸線申遺保護學(xué)術(shù)研討活動。拓展遺產(chǎn)價值傳播與公眾參與渠道，實施北京鼓樓保護展示提升工程，攝制中軸線中英文紀錄片并編輯同主題雙語?？I辦2021年春節(jié)中軸線系列文化活動。

　　(二)以兩個國家文化公園建設(shè)為重點，統(tǒng)籌推進三條文化帶建設(shè)。大運河文化帶持續(xù)推進首都博物館東館和路縣故城遺址保護展示工程建設(shè)；長城文化帶編制實施長城國家文化公園(北京段)建設(shè)保護規(guī)劃，辦好北京長城文化節(jié)。西山永定河文化帶加強三山五園整體保護。

　　(三)持續(xù)推進革命文物保護傳承利用。圍繞慶祝建黨100周年，完成北大紅樓等革命活動舊址保護修繕工作，組織推出一批紅色精品展覽。核定公布北京地區(qū)革命文物名錄，推進編制革命文物保護修繕五年行動計劃、重點革命文物保護單位保護規(guī)劃、革命文物保護利用片區(qū)實施措施，完成2016年以來全國重點文物保護單位革命文物修繕工程檢查，組織館藏革命文物修復(fù)工作。

　　(四)深化文物保護利用改革。完成“十四五”文物博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制。強化文物資源資產(chǎn)管理，組織完成第十批11項文物保護單位文物保護范圍及建設(shè)控制地帶劃定公布工作、保護記錄檔案編制工作，組織完成第九批市級文物保護單位申報遴選并報市政府核定公布。完善世界遺產(chǎn)保護管理機制，等監(jiān)測年度報告。積極推動全市文博單位文創(chuàng)開發(fā)工作。

　　(五)打造博物館之城。編制規(guī)劃，打造以“讀城”“五色五香端午嘉年華”等博物館社教活動品牌，做好國際博物館協(xié)會藏品保護委員會第19屆大會及2021年“5.18”國際博物館日主會場的籌備工作。

　　(六)繁榮文物藝術(shù)品市場。持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，強化事中事后監(jiān)管，培育多種形式的文物藝術(shù)品消費市場。做好服貿(mào)會文物及博物館文化區(qū)的參展工作。

　　(七)守住文物安全底線，啟動市級文物安全監(jiān)管平臺建設(shè)，持續(xù)開展全市文物火災(zāi)隱患整治和消防能力提升三年行動。加強科研工作力度，建立“十四五”時期的重點課題庫。加強基層文物工作指導(dǎo)。

　　針對上述支出方向，我局部門預(yù)算項目支出主要安排：

　　1.日常運行維護項目經(jīng)費9000余萬元；

　　2.中軸線申遺建設(shè)項目經(jīng)費2760萬元；

　　3.博物館展覽展示項目經(jīng)費2000萬元；

　　4.文物安全項目經(jīng)費3500余萬元；

　　5.科研項目經(jīng)費385.9萬元；

　　6.歷史文化名城項目經(jīng)費5000余萬元；

　　7.中央轉(zhuǎn)移支付免票補助及博物館共建項目約3664萬元。

　　8.使用考古勘探費及其他使用事業(yè)基金安排的項目經(jīng)費29189萬元。

　　四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明

　　(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍

　　北京市文物局部門因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括北京市文物局本級及北京市文物局圖書資料中心、北京遼金城垣博物館、老舍紀念館、北京文博交流館、北京市大葆臺西漢墓博物館、北京石刻博物館、北京市古代錢幣展覽館、徐悲鴻紀念館、北京西山大覺寺管理處、北京市團城演武廳管理處、北京市正陽門管理處、北京市古代建筑研究所、北京市文物研究所、首都博物館、北京市白塔寺管理處、大鐘寺古鐘博物館、北京藝術(shù)博物館、北京古代建筑博物館、北京市文物局機關(guān)服務(wù)中心、北京市西周燕都遺址博物館、北京市文物局信息中心、北京市文物工程質(zhì)量監(jiān)督站、孔廟和國子監(jiān)博物館、北京奧運博物館、北京市文物局宣傳教育中心、北京市文物局老干部活動站、北京市文物進出境鑒定所等28個所屬預(yù)算單位。

　　(二)“三公”經(jīng)費財政撥款情況說明

　　2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算147.25萬元，比2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算減少8.4萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用。2021年預(yù)算數(shù)28.55萬元，比2020年預(yù)算數(shù)31.83萬元減少3.28萬元，主要原因：落實政府過緊日子的要求，厲行勤儉節(jié)約，壓縮相關(guān)活動；2021年因公出國(境)費用主要用于為做好我局因公出國(境)工作，配合市政府友城項目，市領(lǐng)導(dǎo)出訪活動、結(jié)合文物保護和博物館建設(shè)工作及對外展覽交流工作派出出訪團組赴國(境)外執(zhí)行公務(wù)。

　　2.公務(wù)接待費。2021年預(yù)算數(shù)20.3萬元，比2020年預(yù)算數(shù)21.08萬元減少0.78萬元，主要原因：落實政府過緊日子的要求，厲行勤儉節(jié)約，壓減公務(wù)接待費。2021年公務(wù)接待費主要用于省市間文博單位業(yè)務(wù)交流接待等方面。

　　3.公務(wù)用車購置和運行維護費。公務(wù)用車運行維護費2021年預(yù)算數(shù)98.4萬元，其中，公務(wù)用車購置費2021年0萬元，比2020年預(yù)算數(shù)0萬元減少0萬元；公務(wù)用車運行維護費2021年預(yù)算數(shù)98.4萬元，其中：公務(wù)用車加油44.41萬元，公務(wù)用車維修23.81萬元，公務(wù)用車保險19.17萬元，其他11萬元。比2020預(yù)算數(shù)102.74萬元減少4.34萬元，主要原因：落實政府過緊日子的要求，厲行勤儉節(jié)約，壓縮三公經(jīng)費支出。

　　五、其他情況說明

　　(一)政府采購預(yù)算說明

　　2021年北京市文物局部門政府采購預(yù)算總額45676.50萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算870.68萬元，政府采購工程預(yù)算3239.69萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算41566.13萬元。

　　(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明

　　2021年北京市文物局部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額3483.64萬元。其中：財政撥款3420.01萬元。

　　(三)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

　　2021年北京市文物局本級行政等1家行政單位以及北京市文物工程質(zhì)量監(jiān)督站等1家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算477.85萬元。

　　(四)項目支出績效目標情況說明

　　2021年，北京市文物局填報績效目標的預(yù)算項目188個，占全部預(yù)算項目188個的100%。填報績效目標的項目支出預(yù)算55918.47萬元，占本部門年初全部項目支出預(yù)算的100%。

　　(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明

　　本部門2021年無重點行政事業(yè)性收費。

　　(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明

　　本部門2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。

　　(七)國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2020年底，北京市文物局共有車輛53臺，1152.14萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備77臺(套)、10264.03萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備5臺(套)、9928.74萬元。

　　六、名詞解釋

　　基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。

　　機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。

　　政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

　　三山五園：三山是指萬壽山、香山和玉泉山。三座山上分別有靜宜園、靜明園、清漪園(頤和園)，此外還有附近的暢春園和圓明園，統(tǒng)稱五園。

第二部分 2021年部門預(yù)算報表