目 錄
第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、部門整體支出績效目標(biāo)申報表
十四、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報表
第一部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1.部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)中共中央、國務(wù)院批準(zhǔn)的北京市人民政府機(jī)構(gòu)改革方案和《北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)北京市體育局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》(京政辦發(fā)〔2009〕74號)，設(shè)立北京市體育局。北京市體育局內(nèi)設(shè)12個職能處室，包括辦公室、法規(guī)宣傳處、群眾體育處、競技體育處、青少年體育處、體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展處(北京市體育市場管理辦公室)、科技教育處、規(guī)劃建設(shè)處、財(cái)務(wù)處、人事處、機(jī)關(guān)黨委(工會)、離退休干部處。
北京市體育局有直屬事業(yè)單位25個，分別為北京市先農(nóng)壇體育運(yùn)動技術(shù)學(xué)校、北京市木樨園體育運(yùn)動技術(shù)學(xué)校、北京市射擊運(yùn)動技術(shù)學(xué)校、北京市蘆城體育運(yùn)動技術(shù)學(xué)校、北京市什剎海體育運(yùn)動學(xué)校、北京市體育局新聞中心、北京市航空運(yùn)動學(xué)校、北京棋院、北京體育職業(yè)學(xué)院、北京市游泳運(yùn)動學(xué)校、北京市體育專業(yè)人員管理中心、北京市體育局離退休人員服務(wù)中心、北京市社會體育管理中心、北京市體育局信息中心、北京市體育科學(xué)研究所、北京市排球運(yùn)動管理中心、北京市冬季運(yùn)動管理中心、北京市反興奮劑中心、北京市國際體育交流中心、北京市體育服務(wù)事業(yè)管理中心、北京市體育競賽管理中心、北京武術(shù)院、北京市體育總會秘書處、北京市網(wǎng)球運(yùn)動管理中心、北京市體育設(shè)施管理中心。
2.部門職責(zé)
(1)貫徹執(zhí)行國家關(guān)于體育工作方面的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，擬訂體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實(shí)施。
(2)協(xié)調(diào)本市區(qū)域性體育發(fā)展，負(fù)責(zé)推動多元化體育服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)體育公共服務(wù)和體育體制改革。
(3)統(tǒng)籌規(guī)劃本市群眾體育發(fā)展，負(fù)責(zé)推行全民健身計(jì)劃，監(jiān)督實(shí)施國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，推動國民體質(zhì)監(jiān)測和社會體育指導(dǎo)工作隊(duì)伍制度建設(shè)，指導(dǎo)公共體育設(shè)施的建設(shè)，負(fù)責(zé)對公共體育設(shè)施的監(jiān)督管理。
(4)統(tǒng)籌規(guī)劃本市競技體育發(fā)展，指導(dǎo)協(xié)調(diào)體育訓(xùn)練和體育競賽，指導(dǎo)運(yùn)動隊(duì)伍建設(shè)，協(xié)調(diào)運(yùn)動員社會保障工作。
(5)統(tǒng)籌規(guī)劃本市青少年體育發(fā)展，指導(dǎo)和推進(jìn)青少年體育工作。
(6)會同有關(guān)部門擬訂本市體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，培育、引導(dǎo)和扶持體育產(chǎn)業(yè)，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，規(guī)范體育服務(wù)管理，推動體育標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。
(7)指導(dǎo)、管理本市體育外事有關(guān)工作，組織開展國際間和與港澳臺的體育交流與合作。
(8)組織開展本市體育領(lǐng)域重大科技研究、技術(shù)攻關(guān)和成果推廣。
(9)主辦、承辦重大體育賽事活動。
(10)負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督本市體育運(yùn)動中的反興奮劑工作。
(11)負(fù)責(zé)全市性體育社會團(tuán)體的資格審查和業(yè)務(wù)管理工作。
(12)依法對本市體育行業(yè)的安全工作承擔(dān)管理責(zé)任，對以市體育局名義組織的各類活動的安全工作承擔(dān)主體責(zé)任。
(13)承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市體育局部門行政編制87人，實(shí)際86人；事業(yè)編制3687人，實(shí)際2746人；聘用人員257人。
離退休人員1394人，其中：離休25人，退休1369人。
二、2021年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2021年收入預(yù)算151,111.69萬元，比2020年216,088.32萬元減少64,976.63萬元，下降30.07%。其中：財(cái)政撥款138,962.28萬元，比2020年168,481.02萬元減少29,518.74萬元，主要原因：減少第二屆全國青年運(yùn)動會獎勵預(yù)算、按要求壓減一般性支出10%等；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算4,154.89萬元，比2020年4,722.54萬元減少567.64萬元；其他資金7,994.52萬元，比2020年42,884.77萬元減少34,890.25萬元，主要原因：2020年預(yù)算批復(fù)中包含繼續(xù)使用的冰上項(xiàng)目訓(xùn)練基地建設(shè)結(jié)轉(zhuǎn)資金。
(二)支出預(yù)算說明
基本支出預(yù)算84,739.40萬元，占總支出預(yù)算56.08%，比2020年83,270.96萬元增加1,468.44萬元，增長1.76%。
項(xiàng)目支出預(yù)算66,372.29萬元，比2020年132,817.36萬元減少66,445.07萬元，下降50.03%，項(xiàng)目支出減少的主要原因：本年預(yù)算不包含冰上項(xiàng)目訓(xùn)練基地建設(shè)、第二屆全國青年運(yùn)動會獎勵經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
三、主要支出情況
2021年是“十四五”開局之年，也是東京奧運(yùn)會、陜西全運(yùn)會的舉辦之年，2022冬奧備戰(zhàn)關(guān)鍵之年。北京市體育局認(rèn)真學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于體育工作的重要論述，深入貫徹市委、市政府關(guān)于實(shí)施全民健身國家戰(zhàn)略和加快推進(jìn)體育強(qiáng)國建設(shè)的決策部署，積極把握籌辦北京2022年冬奧會、冬殘奧會和京津冀協(xié)同發(fā)展的歷史機(jī)遇，按照“建設(shè)體育強(qiáng)國北京要做表率，為國爭光北京要做貢獻(xiàn)”的總體思路，持續(xù)提升體育發(fā)展的質(zhì)量和效益，不斷滿足人民對美好生活的需要，努力譜寫建設(shè)國際一流和諧宜居之都的體育事業(yè)篇章。
北京市體育局主要支出方向：一是推進(jìn)“七有”、“五性”，促進(jìn)全民健身健康發(fā)展。二是全力備戰(zhàn)“兩運(yùn)”，提升競技體育綜合實(shí)力。三是深化體教融合，促進(jìn)青少年體育全面發(fā)展。四是強(qiáng)化冬奧備戰(zhàn)，推動冰雪運(yùn)動發(fā)展邁上新臺階。五是提升賽事品質(zhì)，助力首都國際交往中心建設(shè)。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市體育局因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括25個所屬單位。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2021年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算793.14萬元，比2020年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算增加77.88萬元。其中：
1、因公出國(境)費(fèi)用。2021年預(yù)算數(shù)416.43萬元，比2020年預(yù)算數(shù)473.02萬元減少56.59萬元，主要原因：受疫情影響，減少運(yùn)動隊(duì)出國訓(xùn)練比賽任務(wù)；2021年因公出國(境)費(fèi)用主要用于優(yōu)秀運(yùn)動隊(duì)出國訓(xùn)練比賽等方面。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)36.59萬元，比2020年預(yù)算數(shù)43.08萬元減少6.49萬元，主要原因：堅(jiān)持“過緊日子”原則，壓減接待費(fèi)預(yù)算。2021年公務(wù)接待費(fèi)主要用于業(yè)務(wù)開展等方面。
3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)340.12萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)146.93萬元，比2020預(yù)算數(shù)0萬元增加146.93萬元，主要原因：北京市先農(nóng)壇體育運(yùn)動技術(shù)學(xué)校、北京市木樨園體育運(yùn)動技術(shù)學(xué)校、北京市射擊運(yùn)動技術(shù)學(xué)校更新運(yùn)動隊(duì)大客車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)193.19萬元，其中：公務(wù)用車加油84.38萬元，公務(wù)用車維修42.96萬元，公務(wù)用車保險40.79萬元，其他25.07萬元。比2020預(yù)算數(shù)199.16萬元減少5.97萬元，主要原因：堅(jiān)持“過緊日子”原則，壓減公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2021年北京市體育局政府采購預(yù)算總額25,120.89萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算5,404.33萬元，政府采購工程預(yù)算176.30萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算19,540.26萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2021年北京市體育局政府購買服務(wù)預(yù)算總額13,139.58萬元，其中：財(cái)政撥款13,139.58萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2021年北京市體育局部門北京市體育局本級行政、北京市體育局本級事業(yè)等2家行政單位以及北京市體育局離退休人員服務(wù)中心、北京市社會體育管理中心等2家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算611.97萬元。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2021年，北京市體育局填報績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目188個，占全部預(yù)算項(xiàng)目188個的100%。填報績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算61,282.64萬元，占本部門全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。詳見項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2021年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2020年底，北京市體育局共有車輛118臺，3,569.80萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備36臺(套)，6,422.04萬元；單位價值100萬元以上的專用設(shè)備12臺(套)、2,773.53萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2021年部門預(yù)算報表