目 錄
第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十四、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)中共中央、國務(wù)院批準(zhǔn)的北京市人民政府機(jī)構(gòu)改革方案和《中共北京市委北京市人民政府關(guān)于印發(fā)〈北京市機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案〉的通知》(京發(fā)〔2018〕31號)、《中共北京市委辦公廳北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈北京市信訪辦公室職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》(京辦字〔2018〕38號)，設(shè)立北京市信訪辦公室(簡稱市信訪辦)。市信訪辦共內(nèi)設(shè)15個(gè)處室，另有2個(gè)全額撥款事業(yè)單位，分別為北京市信訪信息中心和北京市信訪矛盾分析研究中心。
市信訪辦貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于信訪工作的方針政策、決策部署和市委有關(guān)工作要求，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對信訪工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
1.貫徹落實(shí)國家關(guān)于信訪工作的法律法規(guī)、規(guī)章和政策，研究起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案并組織實(shí)施。
2.負(fù)責(zé)處理市內(nèi)外群眾、境外人士、法人及其他組織通過信訪渠道提出涉及本市的信訪訴求，辦理群眾給市委、市政府及領(lǐng)導(dǎo)同志的來信來電、網(wǎng)上信訪，接待來訪。
3.負(fù)責(zé)向市委、市政府反映來信來電來訪、網(wǎng)上信訪中提出的重要建議、意見和問題，綜合研判信訪形勢，組織開展信訪理論研究，提出工作建議。
4.負(fù)責(zé)中央及市委、市政府有關(guān)信訪工作決策部署的督查督辦工作，向各區(qū)及各相關(guān)單位交轉(zhuǎn)有關(guān)信訪事項(xiàng)，并督促檢查辦理情況。
5.負(fù)責(zé)外地在京上訪人員和非正常上訪人員勸返接回工作中本市綜合協(xié)調(diào)工作。
6.組織協(xié)調(diào)開展人民內(nèi)部矛盾糾紛排查調(diào)處工作，負(fù)責(zé)將重點(diǎn)矛盾糾紛的調(diào)處情況及時(shí)向市委、市政府報(bào)告。
7.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理本市跨地區(qū)、跨部門、跨行業(yè)突出信訪問題，督促檢查各項(xiàng)措施的落實(shí)，參與協(xié)調(diào)處理與信訪有關(guān)的突發(fā)事件。
8.承擔(dān)北京市人民政府信訪事項(xiàng)復(fù)查復(fù)核委員會的具體工作，負(fù)責(zé)市政府受理的信訪事項(xiàng)復(fù)查、復(fù)核工作。
9.負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市信訪工作。承擔(dān)對全市信訪信息的匯集分析職責(zé)，組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)、推動全市信訪系統(tǒng)信息化建設(shè)。負(fù)責(zé)信訪工作的宣傳和信息發(fā)布。
10.負(fù)責(zé)征集、處理群眾對本市政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會和生態(tài)文明建設(shè)等各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展的重要建議。
11.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市信訪辦公室部門行政編制122人，實(shí)際119人；事業(yè)編制38人，實(shí)際35人；工勤編制1人，實(shí)際1人；聘用人員0人。
離退休人員53人，其中：離休1人，退休52人。
(三)本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
1.組織推動全市各級黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭接訪下訪包案，加大化解信訪突出問題的力度。
2.加大重復(fù)信訪、積案的治理力度，認(rèn)真做好信訪工作考核，與“接訴即辦”深度融合，推動信訪工作再上新臺階。
3.加強(qiáng)來訪、辦信、網(wǎng)信、人民建議等基礎(chǔ)業(yè)務(wù)提質(zhì)增效，強(qiáng)化創(chuàng)新信息化、智能化水平，更好的維護(hù)人民群眾合法權(quán)益。
4.充分發(fā)揮信訪聯(lián)席會議機(jī)制作用，加強(qiáng)源頭風(fēng)險(xiǎn)防范處置，合力做好信訪秩序維護(hù)保障工作，履行好“四個(gè)服務(wù)”職能。
5.強(qiáng)化信訪理論成果的研究應(yīng)用、分析研判、預(yù)警預(yù)防，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考。
二、收入預(yù)算說明
2021年收入預(yù)算9577.5萬元，比2020年8518.38萬元增加1059.12萬元，增長12.43%。其中：財(cái)政撥款9574.81萬元，比2020年8518.38萬元增加1056.44萬元，因人員正常晉級晉檔和新增臨時(shí)性中央項(xiàng)目；其他資金2.68萬元，比2020年0萬元增加2.68萬元，與2020年基本持平。
三、支出預(yù)算說明
(一)基本支出預(yù)算6408.68萬元，占總支出預(yù)算66.91%，比2020年5572.8萬元增加835.88萬元，增長15%。變動原因：因人員正常晉級晉檔及落實(shí)國家有關(guān)工資政策。
(二)項(xiàng)目支出預(yù)算3168.81萬元，比2020年2945.57萬元增加223.24萬元，增長7.58%。變動原因：新增臨時(shí)性中央項(xiàng)目。
部門預(yù)算項(xiàng)目主要為“接訪場所保障費(fèi)”、“信訪宣傳經(jīng)費(fèi)”、“系統(tǒng)運(yùn)維費(fèi)”等。
(三)上繳上級支出0萬元
(四)事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元
(五)對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)"三公經(jīng)費(fèi)"的單位范圍
北京市信訪辦公室部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市信訪辦公室本級行政和2個(gè)事業(yè)單位(非獨(dú)立核算預(yù)算單位)。
(二)"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款情況說明
2021年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算20.78萬元，比2020年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算減少26.89萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2021年預(yù)算數(shù)17.5萬元，比2020年預(yù)算數(shù)39萬元減少21.5萬元，主要原因：落實(shí)過緊日子要求，嚴(yán)格控制一般性支出；2021年因公出國(境)費(fèi)用主要用于課題調(diào)研與理論研究、國際交流合作等方面。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)3.28萬元，比2020年預(yù)算數(shù)8.68萬元減少5.39萬元，主要原因：落實(shí)過緊日子要求，嚴(yán)格控制一般性支出；2021年公務(wù)接待費(fèi)主要用于各單位接待支出等方面。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)0萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)0萬元，比2020預(yù)算數(shù)0萬元減少0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)0萬元，其中：公務(wù)用車加油0萬元，公務(wù)用車維修0萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0萬元，其他0萬元。比2020預(yù)算數(shù)0萬元減少0萬元。
五、其他情況說明
(一)部門政府采購預(yù)算說明
2021年北京市信訪辦公室部門政府采購預(yù)算總額542.85萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算542.85萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2021年北京市信訪辦公室部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額1196.94萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2021年北京市信訪辦公室部門北京市信訪辦公室(本級)等1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算658.55萬元。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2021年，北京市信訪辦公室填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目9個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目9個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算3168.81萬元，占本部門全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。詳見項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2021年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年底，本部門共有車輛0臺，0萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備9臺(套)、1340.71萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)、0萬元。
六、名詞解釋
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第二部分 2021年度部門預(yù)算報(bào)表