目 錄
第一部分 2021年度部門預算情況說明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、部門整體支出績效目標申報表
十四、項目支出績效目標申報表
第一部分 2021年部門預算情況說明
一、部門基本情況
1.機構設置
北京市藥品監(jiān)督管理局是北京市市場監(jiān)督管理局的部門管理機構。市藥監(jiān)局貫徹落實黨中央關于藥品監(jiān)督管理工作的方針政策、決策部署和市委市政府有關工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對藥品監(jiān)督管理工作的集中統(tǒng)一領導。
北京市藥品監(jiān)督管理局2021年部門預算，全系統(tǒng)與財政有經(jīng)費繳撥關系的單位共有26個。其中：行政單位10個，事業(yè)單位16個。
2.主要職責
(1)負責本市藥品(含中藥、民族藥，下同)、醫(yī)療器械和化妝品安全監(jiān)督管理。貫徹落實國家關于藥品、醫(yī)療器械和化妝品監(jiān)督管理的法律法規(guī)、規(guī)章和政策，擬訂相關地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案并組織實施。研究擬訂鼓勵藥品、醫(yī)療器械和化妝品新技術新產(chǎn)品的管理與服務政策。
(2)監(jiān)督實施藥品、醫(yī)療器械、化妝品相關標準和分類管理制度。配合實施國家基本藥物制度。
(3)負責本市藥品、醫(yī)療器械、化妝品的注冊管理。制定注冊管理制度，嚴格上市審評審批，完善審評審批服務便利化措施，并組織實施。
(4)負責本市藥品、醫(yī)療器械和化妝品生產(chǎn)許可和質量管理，以及藥品批發(fā)許可、零售連鎖總部許可、互聯(lián)網(wǎng)銷售第三方平臺備案和監(jiān)督管理。依職責監(jiān)督實施生產(chǎn)、經(jīng)營和使用質量管理規(guī)范。負責藥品、醫(yī)療器械廣告的審批及監(jiān)督管理。
(5)負責本市藥品、醫(yī)療器械和化妝品上市后風險管理。組織開展藥品、化妝品不良反應和醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測、評價和處置工作。依法承擔藥品、醫(yī)療器械和化妝品安全應急管理工作。
(6)落實執(zhí)業(yè)藥師資格準入制度，組織實施本市執(zhí)業(yè)藥師注冊工作。
(7)負責組織實施藥品、醫(yī)療器械和化妝品監(jiān)督檢查制度。依法查處本市藥品、醫(yī)療器械和化妝品生產(chǎn)環(huán)節(jié)，以及藥品批發(fā)、零售連鎖總部和互聯(lián)網(wǎng)銷售第三方平臺的違法行為。依職責組織指導查處藥品零售、醫(yī)療器械和化妝品經(jīng)營環(huán)節(jié)，以及藥品、醫(yī)療器械使用環(huán)節(jié)的違法行為。
(8)負責本市藥品、醫(yī)療器械和化妝品監(jiān)督管理領域政策法規(guī)宣傳、信息發(fā)布、對外交流與合作。推進誠信體系建設。
(9)完成市委、市政府交辦的其他任務。
3.人員構成情況
北京市藥品監(jiān)督管理局部門編制共計841人，實際792人，其中：行政編制235人，實際228人；事業(yè)編制606人，實際564人。離退休人員247人，其中：離休5人，退休242人。
二、2021年收入及支出總體情況
2021年收入預算72075.68萬元，比2020年70825.40萬元增加1250.28萬元，增長1.77%。其中：財政撥款54046.35萬元，比2020年53570.41萬元增加475.94萬元，增加的主要原因：2021年新成立5個分局。統(tǒng)籌使用結余資金安排預算871.10萬元，比2020年2357.18萬元減少1486.08萬元；其他資金17158.23萬元，比2020年14897.81萬元增加2260.42萬元，增加的原因主要是加大對藥品監(jiān)管能力建設投入。
2021年支出預算72075.68萬元，比2020年70825.40萬元增加1250.28萬元，增長1.77%。其中：1、基本支出預算30201.12萬元，占總支出預算41.9%，比2020年29634.85萬元增加566.27萬元，增長1.91%。2、項目支出預算35723.46萬元，比2020年34890.55萬元增加832.91萬元，增長2.39%，增加主要原因：2021年新成立5個分局。3、事業(yè)單位經(jīng)營支出6151.1萬元，比2020年6300萬元減少148.9萬元。
三、主要支出情況
北京市藥品監(jiān)督管理局2021年部門預算項目主要用于：貫徹落實國家法律法規(guī)，開展藥品、醫(yī)療器械、化妝品安全監(jiān)督、注冊管理；依職責監(jiān)督實施藥品、醫(yī)療器械、化妝品生產(chǎn)、經(jīng)營、使用質量管理規(guī)范，依法查處違法行為；組織開展藥品、化妝品不良反應和醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測、評價和處置等工作；加大藥品、醫(yī)療器械、化妝品抽檢監(jiān)測頻次等。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市藥品監(jiān)督管理局部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括22個所屬單位。其他單位2021年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預算。
(二)“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況說明
2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預算515.38萬元，比2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預算增加187.55萬元，增加主要原因為新成立5個分局。其中：
1.因公出國(境)費用。2021年預算數(shù)149.07萬元，比2020年預算數(shù)165.63萬元減少16.56萬元，主要原因：嚴格落實政府過“緊日子”要求壓減一般性支出。2021年因公出國(境)費用主要用于開展藥品、醫(yī)療器械境外檢驗以及藥品、醫(yī)療器械、化妝品生產(chǎn)企業(yè)境外延伸檢查及藥品、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)管方面的國際合作與交流、專題調研；參加藥品、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)管業(yè)務培訓等方面。
2.公務接待費。2021年預算數(shù)2.55萬元，比2020年預算數(shù)2.79萬元減少0.24萬元，主要原因：落實中央八項規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約要求，嚴格控制公務接待數(shù)量、規(guī)模和接待標準，公務接待費相應減少。2021年公務接待費主要用于外省市、部門學習交流工作等方面。
3.公務用車購置和運行維護費。2021年預算數(shù)363.76萬元，其中，公務用車購置費2021年預算數(shù)0萬元，與2020年預算數(shù)持平；公務用車運行維護費2021年預算數(shù)363.76萬元，其中：公務用車燃油172.09萬元，公務用車維修89.58萬元，公務用車保險67.68萬元，其他34.41萬元。公務用車運行維護費2021年比2020預算數(shù)159.41萬元增加204.35萬元。主要原因：2021年新成立5個分局，相應增加公務用車運行維護費。
五、其他情況說明
(一)政府采購預算說明
2021年北京市藥品監(jiān)督管理局部門政府采購預算總額10098.73萬元，其中：政府采購貨物預算3902.78萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算6195.95萬元。
(二)政府購買服務預算說明
2021年北京市藥品監(jiān)督管理局部門政府購買服務預算總額4839.12萬元，其中：財政撥款4839.12萬元。
(三)機關運行經(jīng)費說明
2021年北京市藥品監(jiān)督管理局部門北京市藥品監(jiān)督管理局機關、5個分局6家行政單位以及北京市藥品認證管理中心、北京市藥品不良反應監(jiān)測中心等5家參公管理事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費財政撥款預算1673.86萬元。
(四)項目支出績效目標情況說明
2021年，北京市藥品監(jiān)督管理局部門填報績效目標的預算項目62個，占本部門全部預算項目62個的100%。填報績效目標的項目支出預算25266.79萬元，占本部門年初全部項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2021年無重點行政事業(yè)性收費。
(六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2021年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年底，北京市藥品監(jiān)督管理局部門共有車輛160臺，2584.55萬元；單位價值50萬元以上的通用設備123臺(套)、13432.65萬元，單位價值100萬元以上的專用設備58臺(套)、18625.09萬元。
六、名詞解釋
“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第二部分 2021年部門預算報表