目 錄

　　第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說明

　　一、部門基本情況

　　二、2021年收入及支出總體情況

　　三、主要支出情況

　　四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明

　　五、其他情況說明

　　六、名詞解釋

　　第二部分 2021年度部門預(yù)算報表

　　一、收支總表

　　二、收入總表

　　三、支出總表

　　四、政府采購預(yù)算明細(xì)表

　　五、財政撥款收支總表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表

　　八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表

　　九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表

　　十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表

　　十一、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費支出表

　　十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表

　　十三、部門整體支出績效目標(biāo)申報表

　　十四、項目支出績效目標(biāo)申報表

第一部分 2021年部門預(yù)算情況說明

　　一、部門基本情況

　　北京市監(jiān)獄管理局是市政府部門管理機構(gòu)，為副局級，由北京市司法局管理，加掛北京市戒毒管理局牌子。

　　北京市監(jiān)獄管理局的主要職責(zé)是：

　　1.貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于監(jiān)獄工作和戒毒工作的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，并對本系統(tǒng)貫徹執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

　　2.指導(dǎo)、監(jiān)督管理本市監(jiān)獄刑罰執(zhí)行、獄政管理、對罪犯和未成年犯的教育改造工作，指導(dǎo)、監(jiān)督管理所屬強制隔離戒毒場所、戒毒康復(fù)場所（以下統(tǒng)稱所屬場所）強制隔離戒毒措施的執(zhí)行和戒毒康復(fù)工作，對社區(qū)戒毒、社區(qū)康復(fù)工作提供指導(dǎo)和幫助。

　　3.提出監(jiān)獄、所屬場所設(shè)置和布局調(diào)整的意見。

　　4.指導(dǎo)、監(jiān)督管理本系統(tǒng)財務(wù)、裝備、基建、生產(chǎn)等工作。

　　5.完成市政府及北京市司法局交辦的其他任務(wù)。

　　北京市監(jiān)獄管理局的單位性質(zhì)是國家行政機關(guān)，共有24個所屬二級預(yù)算單位，具體包括：北京市監(jiān)獄管理局本級、北京市監(jiān)獄管理局清河分局、北京市監(jiān)獄、北京市第二監(jiān)獄、北京市延慶監(jiān)獄、北京市良鄉(xiāng)監(jiān)獄、北京市未成年犯管教所、北京市女子監(jiān)獄、北京市外地罪犯遣送處、北京市新康監(jiān)獄、北京市監(jiān)獄管理局新聞中心、北京市人民政府清河辦事處、北京市團(tuán)河教育矯治所、北京市天堂河教育矯治所、北京市雙河教育矯治所、北京市新河教育矯治所、北京市沐林教育矯治所、北京市教育矯治局雙河辦事處、北京市新安教育矯治所、北京市天堂河女子教育矯治所、北京市匯林教育矯治所、北京市利康教育矯治所、北京市天康教育矯治所、北京市監(jiān)獄管理局民警教育訓(xùn)練中心。

　　二、2021年收入及支出總體情況

　?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算情況

　　2021年收入預(yù)算431647.33萬元，比2020年405962.35萬元增加25684.98萬元，增長6.33%。其中：財政撥款424283.15萬元,比2020年398907.35萬元增加25375.8萬元，主要原因為落實人員正常調(diào)資政策,2021年人員經(jīng)費預(yù)算有所增加；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算188.65萬元,比2020年0萬元增加188.65萬元，主要原因為落實加大事業(yè)基金、專用基金編入預(yù)算的力度，將專用基金預(yù)計余額編入2021年度預(yù)算；事業(yè)單位經(jīng)營收入260萬元，比2020年400萬元減少140萬元，主要原因為事業(yè)單位經(jīng)營收入預(yù)期減少；其他收入3480.04萬元，比2020年3380.67萬元增加99.37萬元，主要原因為其他收入預(yù)期增加；繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金3435.49萬元，比2020年3274.33萬元增加161.16萬元，主要原因為2020年追加且繼續(xù)使用的預(yù)算資金增加。

　?。ǘ┲С鲱A(yù)算情況

　　1.基本支出預(yù)算376465.91萬元，占總支出預(yù)算87.22%，比2020年348122.37萬元增加28343.54萬元，增長8.14%,主要原因為落實人員正常調(diào)資政策,2021年人員經(jīng)費預(yù)算有所增加。

　　2.項目支出預(yù)算54921.42萬元，比2020年57439.98萬元減少2518.56萬元，下降4.38%，主要原因為堅決貫徹中央及市委、市政府落實過“緊日子”的要求，壓減一般性支出預(yù)算。

　　3.上繳上級支出0萬元。

　　4.事業(yè)單位經(jīng)營支出260萬元，比2020年400萬元減少140萬元，主要原因是事業(yè)單位經(jīng)營收入預(yù)期減少。

　　5.對附屬單位補助支出0萬元。

　　三、主要支出情況

　　部門預(yù)算項目主要為公共安全支出下的監(jiān)獄支出和強制隔離戒毒支出，包括：罪犯經(jīng)費、短刑犯經(jīng)費、強制隔離戒毒人員經(jīng)費等。

　　四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明

　?。ㄒ唬叭苯?jīng)費的單位范圍

　　北京市監(jiān)獄管理局因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費開支單位包括北京市監(jiān)獄管理局本級、北京市監(jiān)獄管理局清河分局、北京市監(jiān)獄、北京市第二監(jiān)獄、北京市延慶監(jiān)獄、北京市良鄉(xiāng)監(jiān)獄、北京市未成年犯管教所、北京市女子監(jiān)獄、北京市外地罪犯遣送處、北京市新康監(jiān)獄、北京市監(jiān)獄管理局新聞中心、北京市團(tuán)河教育矯治所、北京市天堂河教育矯治所、北京市雙河教育矯治所、北京市新河教育矯治所、北京市沐林教育矯治所、北京市教育矯治局雙河辦事處、北京市新安教育矯治所、北京市天堂河女子教育矯治所、北京市匯林教育矯治所、北京市利康教育矯治所、北京市天康教育矯治所22個所屬單位。其他單位2021年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。

　?。ǘ叭苯?jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

　　2021年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算1953.94萬元，比2020年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算增加664.9萬元。其中：

　　1.因公出國（境）費用。2021年預(yù)算數(shù)73.94萬元，比2020年預(yù)算數(shù)82.16萬元減少8.22萬元，主要原因為堅決貫徹中央及市委、市政府落實過“緊日子”的要求，壓縮因公出國（境）費用。2021年因公出國（境）費用主要用于境外考察培訓(xùn)等方面。

　　2.公務(wù)接待費。2021年預(yù)算數(shù)7.5萬元，比2020年預(yù)算數(shù)9.57萬元減少2.07萬元，主要原因為堅決貫徹中央及市委、市政府落實過“緊日子”的要求，壓縮公務(wù)接待費。2021年公務(wù)接待費主要用于與外省市和上級單位工作研討和交流等方面。 。

　　3.公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費。2021年預(yù)算數(shù)1872.5萬元，其中，公務(wù)用車購置費2021年預(yù)算數(shù)866萬元，比2020預(yù)算數(shù)148.53萬元增加717.47萬元，主要原因：2021年根據(jù)實際需求，更新執(zhí)法執(zhí)勤車輛。公務(wù)用車運行維護(hù)費2021年預(yù)算數(shù)1006.5萬元，其中：公務(wù)用車加油423.05萬元，公務(wù)用車維修210.09萬元，公務(wù)用車保險219.97萬元，其他153.39萬元。比2020預(yù)算數(shù)1048.78萬元減少42.28萬元，主要原因為堅決貫徹中央及市委、市政府落實過“緊日子”的要求，壓縮公務(wù)用車運行維護(hù)費。

　　五、其他情況說明

　　（一）政府采購預(yù)算說明

　　2021年北京市監(jiān)獄管理局部門政府采購預(yù)算總額23804.86萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算4888.41萬元，政府采購工程預(yù)算4147.77萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算14768.68萬元。

　?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明

　　2021年北京市監(jiān)獄管理局部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額4574.28萬元，其中：財政撥款4369.93萬元。

　?。ㄈC關(guān)運行經(jīng)費說明

　　2021年北京市監(jiān)獄管理局部門北京市監(jiān)獄管理局本級、北京市監(jiān)獄管理局清河分局本級、北京市監(jiān)獄、北京市第二監(jiān)獄、北京市延慶監(jiān)獄、北京市良鄉(xiāng)監(jiān)獄、北京市未成年犯管教所、北京市女子監(jiān)獄、北京市外地罪犯遣送處、北京市新康監(jiān)獄、北京市團(tuán)河教育矯治所、北京市天堂河教育矯治所、北京市雙河教育矯治所、北京市新河教育矯治所、北京市沐林教育矯治所、北京市教育矯治局雙河辦事處、北京市新安教育矯治所、北京市天堂河女子教育矯治所、北京市匯林教育矯治所、北京市利康教育矯治所、北京市天康教育矯治所等21家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算46361.88萬元。本部門無參公管理事業(yè)單位。

　?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕?biāo)情況說明

　　2021年,本部門全部項目均填報了支出績效目標(biāo),實現(xiàn)了部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)管理全覆蓋。

　?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費情況說明

　　本部門2021年無重點行政事業(yè)性收費。

　?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明

　　本部門2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。

　?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明

　　截至2020年底，北京市監(jiān)獄管理局共有車輛509臺，12372.74萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備116臺（套）、23722.65萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備57臺（套）、16053.59萬元。

　　六、需要說明的事項

　　2021年部門預(yù)算中公共安全科目下有關(guān)款、項級科目支出，已經(jīng)上級主管部門和國家保密局確認(rèn)為涉及國家秘密的信息，根據(jù)國家保密法律法規(guī)和有關(guān)保密事項范圍的規(guī)定，在預(yù)算公開中予以脫密處理。同時，參照上級司法機關(guān)預(yù)算公開口徑，所有附表脫密處理后予以公開，所有項目績效目標(biāo)不予公開。

　　七、名詞解釋

　　基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　監(jiān)獄（款）:反映監(jiān)獄管理事務(wù)支出。

　　強制隔離戒毒（款）：反映強制隔離戒毒管理事務(wù)支出。

第二部分  2021年部門預(yù)算報表