目 錄
第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十四、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1.部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)審核，北京市人民政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)北京市中醫(yī)管理局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》(京政辦發(fā)〔2009〕90號(hào))批準(zhǔn)，設(shè)立北京市中醫(yī)管理局，內(nèi)設(shè)處室四個(gè)，分別為辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)處、醫(yī)政處(基層衛(wèi)生處)、科教處；所屬2個(gè)預(yù)算單位，分別為北京市中醫(yī)藥對(duì)外交流與技術(shù)合作中心、北京市臨床藥學(xué)研究所。
2.單位性質(zhì)
北京市中醫(yī)管理局2021年度部門預(yù)算包括3個(gè)預(yù)算單位，分別為北京市中醫(yī)管理局(行政單位)、北京市中醫(yī)藥對(duì)外交流與技術(shù)合作中心(全額補(bǔ)助事業(yè)單位)、北京市臨床藥學(xué)研究所(差額補(bǔ)助事業(yè)單位)。
3.部門主要職責(zé)
(1)貫徹落實(shí)國家中醫(yī)藥、中西醫(yī)結(jié)合以及民族醫(yī)藥方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，并組織實(shí)施。
(2)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)本市中醫(yī)藥資源配置，擬定中醫(yī)藥發(fā)展總體規(guī)劃和目標(biāo)，參與擬定中藥產(chǎn)業(yè)促進(jìn)政策。
(3)繼承和發(fā)展中醫(yī)藥文化，承擔(dān)保護(hù)瀕臨消亡的中醫(yī)診療技術(shù)和中藥生產(chǎn)加工技術(shù)的責(zé)任，組織開展對(duì)中醫(yī)藥、民族醫(yī)藥資源的開發(fā)、挖掘、整理和保護(hù)工作。
(4)負(fù)責(zé)本市設(shè)置中醫(yī)、中西醫(yī)結(jié)合、民族醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的資格審批和監(jiān)督管理，承擔(dān)中醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防、保健、康復(fù)、護(hù)理及臨床用藥等的監(jiān)督管理責(zé)任，執(zhí)行中醫(yī)人員執(zhí)業(yè)資格制度。
(5)指導(dǎo)并組織實(shí)施農(nóng)村衛(wèi)生、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心的中醫(yī)藥工作。
(6)擬定并組織實(shí)施中醫(yī)藥科學(xué)研究、技術(shù)開發(fā)規(guī)劃，指導(dǎo)中醫(yī)、中西醫(yī)結(jié)合和民族醫(yī)藥科研條件和能力建設(shè)。
(7)擬訂并組織實(shí)施本市中醫(yī)藥人才發(fā)展規(guī)劃，會(huì)同有關(guān)部門組織開展中醫(yī)藥師承教育、畢業(yè)后教育、繼續(xù)教育和相關(guān)人才培訓(xùn)工作。
(8)開展中醫(yī)藥國際交流與合作，組織開展中醫(yī)藥國際推廣、應(yīng)用和傳播工作。
(9)開展藥學(xué)研究，促進(jìn)衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市中醫(yī)管理局部門行政編制30人，實(shí)際24人；事業(yè)編制65人，實(shí)際48人。
離退休人員43人，其中：離休1人，退休42人。
二、2021年收入及支出總體情況
(一)部門收入總體情況
2021年收入預(yù)算10382.64萬元，比2020年11941.95萬元減少1559.31萬元，下降13.06%。其中：
1.財(cái)政撥款9489.72萬元，比2020年10809.84萬元減少1320.12萬元，主要原因是一是貫徹落實(shí)過“緊日子”思想，壓減市級(jí)經(jīng)費(fèi)294.74萬元，二是2021年預(yù)算中央補(bǔ)助比2020年減少1025.38萬元；
2.統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0.1萬元，比2020年0.11萬元減少0.01萬元，主要是逐年消化事業(yè)基金結(jié)余；
3.其他資金847.46萬元，比2020年1132萬元減少284.54萬元，主要原因是所屬單位北京市臨床藥學(xué)研究所因中試基地搬遷造成制劑生產(chǎn)能力下降，事業(yè)收入減少；
4.繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金45.36萬元。
(二)部門支出總體情況
2021年支出預(yù)算10382.64萬元。其中：
1.基本支出預(yù)算2788.21萬元，占總支出預(yù)算26.85%，比2020年2697.54萬元增加90.67萬元，增長3.36%。原因?yàn)橛捎谌藛T正常晉級(jí)晉檔及落實(shí)國家有關(guān)增資政策；
2.項(xiàng)目支出預(yù)算7594.43萬元，占總支出預(yù)算73.15%，比2020年9244.41萬元減少1649.98萬元，下降17.85%，減少的原因主要是：一是貫徹落實(shí)過“緊日子”思想，壓減市級(jí)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，二是2021年預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中央補(bǔ)助比2020年減少。
3.上繳上級(jí)支出。本單位2021年無上繳上級(jí)支出預(yù)算。
4.事業(yè)單位經(jīng)營支出。本單位2021年無事業(yè)單位經(jīng)營支出預(yù)算。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。本單位2021年無對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出預(yù)算。
三、主要支出情況
2021年部門預(yù)算項(xiàng)目主要是中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項(xiàng)和培訓(xùn)支出。主要用于加強(qiáng)中醫(yī)藥人才隊(duì)伍建設(shè)、完善中醫(yī)藥科技管理體制機(jī)制、中醫(yī)藥健康文化體驗(yàn)館建設(shè)、提升中醫(yī)藥應(yīng)急能力、優(yōu)質(zhì)資源下沉基層、中醫(yī)藥學(xué)術(shù)經(jīng)驗(yàn)傳承守正創(chuàng)新等方面。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)“三公經(jīng)費(fèi)”的單位范圍
北京市中醫(yī)管理局部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市中醫(yī)管理局(機(jī)關(guān))和北京市中醫(yī)藥對(duì)外交流與技術(shù)合作中心1個(gè)所屬單位，其他單位2021年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2021年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算45.68萬元，比2020年的49.99萬元減少4.31萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2021年預(yù)算數(shù)34.3萬元，比2020年預(yù)算數(shù)38.2萬元減少3.9萬元，主要原因：貫徹落實(shí)厲行節(jié)約原則，牢固樹立過“緊日子”的思想，壓減一般性支出，減少出國(境)任務(wù)和人數(shù)；2021年因公出國(境)費(fèi)用主要用于赴臺(tái)港澳進(jìn)行交流學(xué)習(xí)、參加中意科技經(jīng)貿(mào)周交流活動(dòng)、推進(jìn)歐洲中醫(yī)藥中心工作等方面。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)3.64萬元，比2020年預(yù)算數(shù)4.05萬元減少0.41萬元，主要原因是壓減一般性支出。2021年公務(wù)接待費(fèi)主要用于國內(nèi)外有關(guān)單位進(jìn)行中醫(yī)藥交流及洽談，京津冀協(xié)同發(fā)展合作以及中醫(yī)藥行業(yè)管理其他工作接待等方面。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)7.74萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)0萬元，與2020預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)7.74萬元，與2020預(yù)算數(shù)持平。其中：公務(wù)用車加油4.1萬元，公務(wù)用車維修1.32萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.32萬元，其他1萬元。
五、其他情況說明
(一)部門政府采購預(yù)算說明
2021年北京市中醫(yī)管理局部門政府采購預(yù)算總額1714.83萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算148.85萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1565.98萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2021年北京市中醫(yī)管理局部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額3679.69萬元，其中：財(cái)政撥款3679.69萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2021年北京市中醫(yī)管理局部門北京市中醫(yī)管理局(機(jī)關(guān))等1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算115.79萬元。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2021年，北京市中醫(yī)管理局填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目33個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目33個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算7658.23萬元，含已申請(qǐng)未批復(fù)項(xiàng)目金額，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。除涉密項(xiàng)目外全部公開。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2021年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年底，中醫(yī)管理局部門共有車輛11臺(tái)，239.3萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備6臺(tái)(套)、516.96萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備1臺(tái)(套)、122.53萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
中醫(yī)藥：是包括漢族和少數(shù)民族醫(yī)藥在內(nèi)的我國各民族醫(yī)藥的統(tǒng)稱，是反映中華民族對(duì)生命、健康和疾病的認(rèn)識(shí)，具有悠久歷史傳統(tǒng)和獨(dú)特理論及技術(shù)方法的醫(yī)藥學(xué)體系。
第二部分 2021年部門預(yù)算報(bào)表