目 錄
第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十四、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)《北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》(京政辦發(fā)〔2013〕2號)、中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于調(diào)整市城管執(zhí)法局機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知》(京編委〔2020〕27號)等規(guī)定，市城管執(zhí)法局為市城市管理委管理的副局級行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)，設(shè)辦公室等13個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，執(zhí)法總隊(duì)等4個(gè)直屬機(jī)構(gòu)，宣傳教育中心、科技信息中心2個(gè)事業(yè)單位。
主要職責(zé)：
1.貫徹落實(shí)國家及本市關(guān)于城市管理方面的法律、法規(guī)、規(guī)章及政策，依法開展治理和維護(hù)城市管理秩序的相關(guān)工作。
2.組織起草本市關(guān)于城市管理綜合行政執(zhí)法方面的地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案，制定本市城市管理綜合行政執(zhí)法工作發(fā)展規(guī)劃、政策措施并組織實(shí)施；研究提出完善本市城市管理綜合行政執(zhí)法體制的意見和建議。
3.負(fù)責(zé)本市城市管理綜合行政執(zhí)法工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、指揮調(diào)度、督促檢查；負(fù)責(zé)向市、區(qū)政府或相關(guān)職能部門及時(shí)反映問題、通報(bào)情況。
4.依法集中行使市政府決定賦予的城市管理領(lǐng)域的行政處罰權(quán)，負(fù)責(zé)跨區(qū)域、重大疑難案件的查處工作。
5.負(fù)責(zé)本市城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)、教育培訓(xùn)、監(jiān)督考核工作。
6.承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局行政編制333人(其中：行政執(zhí)法專項(xiàng)編制274人)，實(shí)際299人；事業(yè)編制25人，實(shí)際10人。
離退休人員13人，其中：退休13人。
二、2021年收入及支出總體情況
2021年收入總計(jì)22185.57萬元，比2020年21274.83萬元增加910.74萬元，增長4.28%。其中：財(cái)政撥款22120.9萬元，比2020年21249.77萬元增加871.13萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元，與2020年持平；其他資金64.67萬元，比2020年25.06萬元增加39.61萬元。
2021年支出總計(jì)22185.57萬元，其中：基本支出13206.50萬元，占總支出預(yù)算59.53%，比2020年11456.94萬元增加1749.56萬元，增長15.27%，主要是編制內(nèi)實(shí)有人員增加，落實(shí)職級并行規(guī)定、職務(wù)晉升和全市人員經(jīng)費(fèi)政策，以及部分支出定額調(diào)整等，基本支出預(yù)算略有增加。項(xiàng)目支出8979.07萬元，占總支出預(yù)算40.47%，比2020年9817.89萬元減少838.82萬元，降低8.54%，主要是根據(jù)城市管理大數(shù)據(jù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)展情況，優(yōu)化調(diào)整項(xiàng)目支出結(jié)構(gòu)，科學(xué)合理安排項(xiàng)目支出預(yù)算。部門預(yù)算項(xiàng)目主要為辦公用房租賃、12345市城管執(zhí)法局分中心“接訴即辦”運(yùn)行服務(wù)、城管執(zhí)法教育訓(xùn)練等機(jī)構(gòu)運(yùn)行保障經(jīng)費(fèi)，以及城管執(zhí)法信息化運(yùn)維和宣傳工作經(jīng)費(fèi)等。
三、主要支出情況
2021年項(xiàng)目主要為城市管理執(zhí)法履行職責(zé)安排的辦公用房租賃、12345市城管執(zhí)法局分中心“接訴即辦”運(yùn)行服務(wù)、城管執(zhí)法服裝、信息化運(yùn)行維護(hù)、城管執(zhí)法宣傳等運(yùn)行保障經(jīng)費(fèi)。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括市城管執(zhí)法局本級1個(gè)所屬單位。
(二)“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款情況說明
2021年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算64.58萬元，比2020年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算減少4.18萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2021年預(yù)算數(shù)37.58萬元，比2020年預(yù)算數(shù)41.75萬元減少4.18萬元，主要原因：堅(jiān)持厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓減因公出國(境)經(jīng)費(fèi)等一般性支出；2021年因公出國(境)費(fèi)用主要用于國(境)外短期培訓(xùn)、專項(xiàng)調(diào)研和隨團(tuán)公務(wù)等方面。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)9萬元，與2020年預(yù)算數(shù)持平。2021年公務(wù)接待費(fèi)主要用于外單位工作業(yè)務(wù)交流以及“請進(jìn)來、走出去”專業(yè)領(lǐng)域合作培訓(xùn)專家接待等方面。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)18萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)0萬元，與2020預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)18萬元，其中：公務(wù)用車加油8.69萬元，公務(wù)用車維修3.37萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)3.37萬元，其他2.57萬元；與2020預(yù)算數(shù)持平。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2021年北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局部門政府采購預(yù)算總額3031.18萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1393.53萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1637.65萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2021年北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額3940.77萬元，其中：財(cái)政撥款3940.77萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2021年北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局本級等1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1723.07萬元。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2021年，北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目39個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目39個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算8914.39萬元，占本部門年初全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2021年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年底，北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局共有車輛19臺(tái)，304.63萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備10臺(tái)(套)、1189.00萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)、0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2021年部門預(yù)算報(bào)表