目 錄
第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十三、部門整體支出績效目標申報表
十四、項目支出績效目標申報表
第一部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責
2018年根據(jù)《中共北京市委辦公廳 北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)<北京市人民政府參事室職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》(京辦字〔2018〕36號)的規(guī)定，北京市人民政府參事室(簡稱市政府參事室)是市政府直屬機構(gòu)，為副局級。市政府參事室與北京市文史研究館(簡稱市文史館)合署辦公。
市政府參事室貫徹落實黨中央關(guān)于參事工作的方針政策、決策部署和市委有關(guān)工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對參事工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導，主要職責是：
1.組織市政府參事對政府有關(guān)政策的實施情況進行調(diào)查研究、參政咨詢，向市政府提出意見和建議。
2.組織市政府參事參與本市有關(guān)地方性法規(guī)草案的研究。
3.貫徹執(zhí)行黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線政策，支持、組織市政府參事和市文史館館員參加愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。
4.組織市政府參事、市文史館館員及時了解和掌握黨中央國務(wù)院的方針政策及市委、市政府的決策部署。
5.支持市政府參事、市文史館館員同社會各界人士的聯(lián)系，了解和反映社情民意。
6.組織市政府參事開展同國外相關(guān)機構(gòu)交流與合作，組織市文史館館員開展對外文化交流等活動。
7.負責為市政府參事、市文史館館員履行職責提供服務(wù)。
8.承辦市政府參事、市文史館館員的選聘工作。
9.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
市政府參事室設(shè)處級職能部門5個，分別是：秘書處，人事處，參事處，文史處、機關(guān)黨委；內(nèi)設(shè)事業(yè)單位1個：文史研究中心。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市人民政府參事室部門行政編制26人，實際26人；事業(yè)編制14人，實際10人；聘用人員0人。
離退休人員30人，其中：離休2人，退休28人。
二、2021年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算情況
2021年收入預(yù)算2712.00萬元，比2020年2863.24萬元減少151.24萬元，下降5.28%。其中：財政撥款2711.60萬元,比2020年2863.24萬元減少151.64萬元，主要原因:落實政府過緊日子，厲行勤儉節(jié)約要求；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元,與2020年持平；其他資金0.40萬元,比2020年0萬元增加0.40萬元。
(二)支出預(yù)算情況
2021年支出預(yù)算2712.00萬元，比2020年2863.24萬元減少151.24萬元，下降5.28%。其中：基本支出預(yù)算1566.42萬元，占總支出預(yù)算57.76%，比2020年1449.13萬元增加117.29萬元，增長8.09%，主要原因：人員增加；項目支出預(yù)算1145.57萬元，比2020年1414.11萬元減少268.53萬元，下降18.99%，主要原因:減少一般性支出。
三、主要支出情況
市政府參事室2021年主要工作任務(wù)是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹落實中央和市委的部署和要求，堅持政治性、統(tǒng)戰(zhàn)性、咨詢性、榮譽性，堅持圍繞中心，服務(wù)大局，緊扣“四個中心”、“四個服務(wù)”、“三件大事”和推動高質(zhì)量發(fā)展等深入調(diào)查研究，積極建言獻策。緊扣首都經(jīng)濟社會發(fā)展特別是全國文化中心建設(shè)、提高首都文化軟實力等，深入開展北京文史研究，弘揚中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，提煉文史精華，保存歷史記憶。加強文化交流，講好北京故事。
部門預(yù)算項目主要為開展參事工作的參事業(yè)務(wù)費及參事調(diào)研費；用于開展文史工作的文史研究、書畫作品展覽、文史業(yè)務(wù)費；用于開展文化交流的對外交流；用于出版《北京文史》刊物及北京文史系列專輯的出版經(jīng)費；及統(tǒng)戰(zhàn)業(yè)務(wù)和信息化等經(jīng)費。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市人民政府參事室部門因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括1個所屬單位。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2021年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算87.89萬元，比2020年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算減少7.37萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2021年預(yù)算數(shù)66.29萬元，比2020年預(yù)算數(shù)73.65萬元減少7.37萬元，主要原因:按照厲行節(jié)約的要求，壓縮行政運行成本，壓減出國經(jīng)費。2021年因公出國(境)費用主要用于參事專項課題研究、對外文化交流等方面。
2、公務(wù)接待費。2021年預(yù)算數(shù)0萬元，與2020年持平。
3、公務(wù)用車購置和運行維護費。2021年預(yù)算數(shù)21.60萬元，其中，公務(wù)用車購置費2021年預(yù)算數(shù)0萬元，與2020年持平；公務(wù)用車運行維護費2021年預(yù)算數(shù)21.60萬元，其中：公務(wù)用車加油11.45萬元，公務(wù)用車維修3.67萬元，公務(wù)用車保險3.67萬元，其他2.81萬元，與2020年持平。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2021年北京市人民政府參事室部門政府采購預(yù)算總額460.15萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算47.41萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算412.74萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2021年北京市人民政府參事室部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額271.66萬元。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明
2021年北京市人民政府參事室部門北京市人民政府參事室本級等1家行政單位以及等0家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算309.51萬元。
(四)項目支出績效目標情況說明
2021年，北京市人民政府參事室填報績效目標的預(yù)算項目17個，占全部預(yù)算項目17個的100%。填報績效目標的項目支出預(yù)算1145.57萬元，占本部門全部項目支出預(yù)算的100%。詳見項目支出績效目標表。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2021年無重點行政事業(yè)性收費。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年底，北京市人民政府參事室共有車輛8臺，195.42萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套)、0萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)、0萬元。
六、名詞解釋
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2021年部門預(yù)算報表