目 錄
第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、部門整體支出績效目標(biāo)申報表
十四、項目支出績效目標(biāo)申報表
第一部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市機關(guān)事務(wù)管理局主要職責(zé)是：貫徹落實國家關(guān)于機關(guān)事務(wù)管理方面的法律法規(guī)、規(guī)章和政策，研究擬訂本市機關(guān)事務(wù)管理規(guī)章制度并組織實施，負(fù)責(zé)推進(jìn)本市機關(guān)后勤體制改革，承擔(dān)市級機關(guān)事務(wù)的管理、服務(wù)、保障等相關(guān)工作任務(wù)，指導(dǎo)區(qū)級機關(guān)事務(wù)管理工作，完成市委、市人大常委會、市政府、市政協(xié)交辦的其他任務(wù)。
北京市機關(guān)事務(wù)管理局局機關(guān)內(nèi)設(shè)處室16個，下屬事業(yè)單位32個。下設(shè)二級預(yù)算單位分別為北京市機關(guān)事務(wù)管理局本級行政、北京市機關(guān)事務(wù)管理局本級事業(yè)、寬溝會議中心、北京會議中心、北京花市服務(wù)中心、北京市機關(guān)事務(wù)管理局文印中心、北京市機關(guān)事務(wù)管理局雅寶大樓管理處、北京市行政服務(wù)中心。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市機關(guān)事務(wù)管理局行政編制(含工勤編制)130人，實際(含工勤人員)118人；事業(yè)編制969人，實際712人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)360人。
離退休人員195人，其中：離休0人，退休195人。
(三)本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
1.全力以赴抓疫情防控。面對突如其來的新冠肺炎疫情，按照各集中辦公區(qū)“零感染”目標(biāo)，加強組織領(lǐng)導(dǎo)，緊抓重點人群，織密防控網(wǎng)絡(luò)，統(tǒng)籌做好疫苗接種和核酸檢測工作。
2.認(rèn)真做好重大活動和會議服務(wù)保障工作。按照“精精益求精、萬萬無一失”的要求，樹立“歸零”意識，全力做好全國“兩會”、黨的十九屆五中全會等十余項重大活動、會議的服務(wù)保障工作，同時，完善工作機制，有效提升服務(wù)保障工作科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化水平。
3.持續(xù)深化“一體兩翼”發(fā)展。加強公務(wù)用車、辦公用房、國有資產(chǎn)等重點領(lǐng)域的頂層設(shè)計，研究制定相關(guān)制度標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步形成集中統(tǒng)一管理的新局面。充分發(fā)揮信息化支撐作用，升級改造各類管理平臺系統(tǒng)。
4.扎實推進(jìn)節(jié)約型機關(guān)建設(shè)。嚴(yán)格運行經(jīng)費支出，強化資源資產(chǎn)集約節(jié)約利用，切實推進(jìn)節(jié)水、節(jié)電、節(jié)糧的節(jié)約型機關(guān)建設(shè)。
5.切實提高后勤服務(wù)保障水平。扎實做好首都核心區(qū)應(yīng)急服務(wù)保障平臺改造和搬遷入駐、服務(wù)保障工作；按照“統(tǒng)分結(jié)合”的原則，理順工作機制，科學(xué)履行集中辦公區(qū)后勤服務(wù)職能，提高效能。
二、2021年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2021年收入預(yù)算251088.34萬元，比2020年212390.81萬元增加38697.53萬元，增長18.22%。主要原因：一是由于在編制2020年預(yù)算時，我局尚未組建完成，機構(gòu)無人員，2021年預(yù)算較2020年預(yù)算增加統(tǒng)發(fā)人員經(jīng)費預(yù)算；二是2020年是我局組建完成后運行的第一年，在此基礎(chǔ)上，職責(zé)進(jìn)一步明確，各項工作及部門預(yù)算逐步常態(tài)化。其中：財政撥款154997.54萬元，比2020年117911.32萬元增加37086.22萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算2603.74萬元，比2020年1021.25萬元增加1582.49萬元；其他資金93487.06萬元，比2020年93458.24萬元增加28.82萬元。
(二)支出預(yù)算說明
1.基本支出預(yù)算89619.99萬元，占總支出預(yù)算35.69%，比2020年78467.88萬元增加11152.11萬元，增長14.21%，增長原因：我局2019年底組建完成，在編制2020年預(yù)算時無編制內(nèi)實有人員和人員經(jīng)費。2021年中基本支出預(yù)算較2020年增加人員經(jīng)費預(yù)算。
2.項目支出預(yù)算110022.67萬元，比2020年64567.59萬元增加45455.08萬元，增長70.4%，增長原因：我局2019年底組建完成，在編制2021年預(yù)算時，職責(zé)進(jìn)一步明確，項目經(jīng)費編制進(jìn)一步全面和完善。
3.上繳上級支出0萬元
4.事業(yè)單位經(jīng)營支出51445.68元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
部門預(yù)算主要支出為市機關(guān)事務(wù)局業(yè)務(wù)經(jīng)費、北京市市級單位集中辦公區(qū)建設(shè)保障經(jīng)費等項目經(jīng)費等。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)“三公經(jīng)費”的單位范圍
北京市機關(guān)事務(wù)管理局因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費開支單位包括北京市機關(guān)事務(wù)管理局本級等2個單位。
(二)“三公經(jīng)費”財政撥款情況說明
2021年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算3645.06萬元，比2020年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算減少155.52萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2021年預(yù)算數(shù)37.93萬元，比2020年預(yù)算數(shù)42.14萬元減少4.21萬元，主要原因：按照厲行節(jié)約要求，精簡團(tuán)組；2021年因公出國(境)費用主要用于機關(guān)事務(wù)綜合保障、節(jié)能環(huán)保、社會化服務(wù)等方面。
2.公務(wù)接待費。2021年預(yù)算數(shù)47.5萬元，比2020年預(yù)算數(shù)127.5萬元減少80萬元，主要原因：落實過緊日子要求，進(jìn)一步壓減公務(wù)接待費。2021年公務(wù)接待費主要用于接待外省市來京學(xué)習(xí)考察的代表團(tuán)等方面。
3.公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費。2021年預(yù)算數(shù)3559.64萬元，其中，公務(wù)用車購置費2021年預(yù)算數(shù)865.64萬元，比2020年預(yù)算數(shù)859.95萬元增加6.69萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費2021年預(yù)算數(shù)2694萬元，其中：公務(wù)用車加油1427.82萬元，公務(wù)用車維修457.98萬元，公務(wù)用車保險457.98萬元，其他350.22萬元。比2020預(yù)算數(shù)2772萬元減少78萬元，主要原因：落實過緊日子要求，進(jìn)一步壓減公務(wù)用車運行維護(hù)費。
五、其他情況說明
(一)部門政府采購預(yù)算說明
2021年北京市機關(guān)事務(wù)管理局政府采購預(yù)算總額68205.56萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算7088.66萬元，政府采購工程預(yù)算1200萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算59916.90萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2021年北京市機關(guān)事務(wù)管理局政府購買服務(wù)預(yù)算總額36589.42萬元。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2021年北京市機關(guān)事務(wù)管理局部門預(yù)算中機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算65573萬元，包括北京市機關(guān)事務(wù)管理局本級行政機關(guān)運行經(jīng)費以及保障市行政辦公區(qū)運行發(fā)生的水費、電費、取暖費、物業(yè)管理費、燃?xì)赓M。
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2021年，北京市機關(guān)事務(wù)管理局填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目21個，占全部預(yù)算項目21個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算66149.44萬元，占全部項目支出預(yù)算的100%。詳見項目支出績效目標(biāo)表。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2021年無重點行政事業(yè)性收費。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年底，車輛114臺，3108.50萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備166臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備9臺(套)。
六、名詞解釋
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
第二部分 2021年部門預(yù)算報表