目 錄
第一部分 2021年度部門預算情況說明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、部門整體支出績效目標申報表
十四、項目支出績效目標申報表
第一部分 2021年部門預算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設置、單位性質(zhì)和單位職責
根據(jù)《北京市機構(gòu)編制委員會關(guān)于更名調(diào)整市對口支援和經(jīng)濟合作工作領(lǐng)導小組前方指揮機構(gòu)的通知》(京編委〔2018〕17號)，北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導小組西藏拉薩指揮部是北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導小組前方指揮機構(gòu)。內(nèi)設辦公室(黨委辦公室)、宣傳聯(lián)絡部、規(guī)劃發(fā)展部、項目管理部、財務管理部、審計和監(jiān)督部六個職能部室。
北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導小組西藏拉薩指揮部屬于行政單位，納入財政預算管理。
主要職責為：在北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導小組領(lǐng)導下，負責與受援地黨委和政府的聯(lián)系協(xié)調(diào)工作，組織實施扶貧協(xié)作和支援合作工作任務，按權(quán)限承擔援派干部日常管理和服務保障工作，承擔領(lǐng)導小組交辦的其他工作。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導小組西藏拉薩指揮部部門行政編制52人，實際52人；事業(yè)編制0人，實際0人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)10人。
二、2021年收入及支出總體情況
(一)收入情況
2021年收入預算1645.73萬元，比2020年1801.86萬元減少156.13萬元，下降8.65%，其中：財政撥款1578.93萬元,比2020年1801.86萬元減少222.93萬元(主要原因是落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約，壓縮一般性支出)；其他資金66.8萬元,比2020年0萬元增加66.8萬元(主要原因是增加拉薩市支援合作經(jīng)費)。
(二)支出情況
2021年支出預算1645.73萬元，比2020年1801.86萬元減少156.13萬元，下降8.65%，主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約，壓縮一般性支出。其中：
1.基本支出預算189.11萬元，占總支出預算11.49%，比2020年259.61萬元減少70.5萬元，下降27.16%。減少原因是落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約，壓縮一般性支出。
2.項目支出預算1456.62萬元，比2020年1542.25萬元減少85.63萬元，下降5.55%，減少原因：為落實勤儉節(jié)約要求，嚴格控制一般性支出。部門預算項目主要為西藏拉薩指揮部援藏工作經(jīng)費等。
三、主要支出情況
2021年部門預算項目支出主要用于一般行政管理事務、對口支援及日常機構(gòu)保障等。主要項目是西藏拉薩指揮部服務保障項目、宣傳與文體活動經(jīng)費及組團式教育、醫(yī)療援藏工作經(jīng)費等。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導小組西藏拉薩指揮部部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括本級1個預算單位，無下屬單位。
(二)“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況說明
2021年"三公經(jīng)費"財政撥款預算15.09萬元，比2020年"三公經(jīng)費"財政撥款預算減少0.69萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2021年預算數(shù)0萬元，與2020年預算數(shù)持平。
2.公務接待費。2021年預算數(shù)1.11萬元，比2020年預算數(shù)1.8萬元減少0.69萬元，主要原因：落實厲行勤儉節(jié)約要求，嚴格控制公務接待數(shù)量、規(guī)模和接待標準，公務接待費相應減少。2021年公務接待費主要用于北京市有關(guān)單位來西藏拉薩指揮部對接扶貧協(xié)作與援助工作等方面。
3.公務用車購置和運行維護費。2021年預算數(shù)13.98萬元，其中，公務用車購置費2021年預算數(shù)0萬元，與2020年預算數(shù)持平；公務用車運行維護費2021年預算數(shù)13.98萬元，其中：公務用車加油7.96萬元，公務用車維修2.25萬元，公務用車保險2.25萬元，其他1.52萬元。與2020預算數(shù)持平。
五、其他情況說明
(一)政府采購預算說明
2021年北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導小組西藏拉薩指揮部部門政府采購預算總額15.48萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算15.48萬元。
(二)政府購買服務預算說明
2021年北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導小組西藏拉薩指揮部部門政府購買服務預算總額153萬元，其中：財政撥款153萬元。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明
2021年北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導小組西藏拉薩指揮部部門北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導小組西藏拉薩指揮部等1家行政單位以及等0家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算135.97萬元。
(四)項目支出績效目標情況說明
2021年，北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導小組西藏拉薩指揮部填報績效目標的預算項目8個，占全部預算項目8個的100%。填報績效目標的項目支出預算1456.62萬元，占本部門全部項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2021年無重點行政事業(yè)性收費。
(六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2021年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年底，北京市扶貧協(xié)作和支援合作工作領(lǐng)導小組西藏拉薩指揮部部門共有車輛5臺，250.16萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0臺(套)、0萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0臺(套)、0萬元。
六、名詞解釋
扶貧協(xié)作和支援合作：指北京市對其他地區(qū)開展對口支援、對口幫扶、對口協(xié)作、對口合作和區(qū)域合作。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2021年部門預算報表