目 錄
第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、部門整體支出績效目標(biāo)申報表
十四、項目支出績效目標(biāo)申報表
第一部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
中共北京市委軍民融合發(fā)展委員會辦公室(以下簡稱“市委軍民融合辦”)是北京市軍民融合發(fā)展委員會常設(shè)辦事機構(gòu)。
市委軍民融合辦的主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)本市軍民融合發(fā)展工作。
二、2021年收入及支出總體情況
(一)收入情況說明
2021年收入預(yù)算12284.63萬元，比2020年2908.52萬元增加9376.11萬元，增長322.37%。其中：財政撥款3261.79萬元,比2020年2675.09萬元增加586.7萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)轉(zhuǎn)資金安排預(yù)算9022.84萬元,比2020年233.43萬元增加8789.41萬元；無其他資金，與上年持平。
(二)支出情況說明
1.基本支出預(yù)算965.42萬元，占總支出預(yù)算7.86%，比2020年298.76萬元增加666.66萬元，增長223.14%，主要由于本單位2021年較2020年人數(shù)增加，基本經(jīng)費增加。
2.項目支出預(yù)算11319.21萬元，比2020年2609.75萬元增加8709.47萬元，增加333.73%。
3.上繳上級支出0萬元。
4.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
部門預(yù)算項目主要為支持北京市軍民融合相關(guān)項目。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
市委軍民融合辦因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費開支單位為本級1個單位。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2021年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算26.15萬元，比2020年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算減少11.01萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2021年預(yù)算數(shù)20萬元，與上年持平。
2、公務(wù)接待費。2021年預(yù)算數(shù)0.15萬元，與上年持平，2021年公務(wù)接待費主要用于公務(wù)接待等方面。
3、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費。2021年預(yù)算數(shù)6萬元，其中，公務(wù)用車購置費2021年預(yù)算數(shù)0萬元，比2020預(yù)算數(shù)17.01萬元減少17.01萬元，主要原因：本年無購車計劃；公務(wù)用車運行維護(hù)費2021年預(yù)算數(shù)6萬元，其中：公務(wù)用車加油3.18萬元，公務(wù)用車維修1.02萬元，公務(wù)用車保險1.02萬元，其他0.78萬元。比2020預(yù)算數(shù)0萬元增加6萬元，主要原因：我辦于2020年調(diào)入兩輛公務(wù)用車，產(chǎn)生運行維護(hù)費。
五、其他情況說明
(一)部門政府采購預(yù)算說明
2021年中共北京市委軍民融合發(fā)展委員會辦公室部門政府采購預(yù)算總額73.47萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1.27萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算72.2萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2021年中共北京市委軍民融合發(fā)展委員會辦公室政府購買服務(wù)預(yù)算總額0萬元。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2021年中共北京市委軍民融合發(fā)展委員會辦公室(本級)1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算96.75萬元。
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2021年，中共北京市委軍民融合發(fā)展委員會辦公室填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目占全部預(yù)算項目的100%。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2021年無重點行政事業(yè)性收費。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2020年底，本部門固定資產(chǎn)總額112.86萬元。其中：車輛2臺；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套)；單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2021年部門預(yù)算報表