目 錄
第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十四、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)《北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈北京市人民政府天安門地區(qū)管理委員會(huì)主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》(京政辦發(fā)〔2008〕12號(hào))、《北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于同意設(shè)立天安門地區(qū)運(yùn)行調(diào)度中心等有關(guān)事項(xiàng)的函》(京編辦行〔2013〕126號(hào))等文件精神，北京市人民政府天安門地區(qū)管理委員會(huì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置為1個(gè)運(yùn)行調(diào)度中心、10個(gè)處室和機(jī)關(guān)黨委。下屬3個(gè)預(yù)算單位，分別為：北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局天安門地區(qū)分局(行政單位)、天安門地區(qū)綜合服務(wù)中心(公益一類事業(yè)單位)、天安門地區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理事務(wù)中心(公益一類事業(yè)單位)。
2、主要職責(zé)
根據(jù)《北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈北京市人民政府天安門地區(qū)管理委員會(huì)主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》(京政辦發(fā)〔2008〕12號(hào))、《北京市天安門地區(qū)管理規(guī)定》(市政府第203號(hào)令)等有關(guān)規(guī)定，北京市人民政府天安門地區(qū)管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“天安門地區(qū)管理委員會(huì)”)是北京市人民政府的派出機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)有關(guān)部門和有關(guān)區(qū)人民政府做好天安門地區(qū)的管理工作。其主要職責(zé)：
(1)貫徹執(zhí)行國(guó)家及本市有關(guān)法律、法規(guī)和政策。
(2)組織協(xié)調(diào)天安門地區(qū)升掛國(guó)旗活動(dòng)；會(huì)同有關(guān)部門做好在天安門地區(qū)舉行的外事迎賓、節(jié)日慶典等活動(dòng)。
(3)負(fù)責(zé)天安門地區(qū)的市容和環(huán)境衛(wèi)生；組織協(xié)調(diào)天安門地區(qū)社會(huì)秩序、市政公用設(shè)施、城市綠化等工作；會(huì)同有關(guān)部門做好天安門地區(qū)文物保護(hù)工作。
(4)負(fù)責(zé)天安門地區(qū)應(yīng)急管理工作，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督天安門地區(qū)的安全生產(chǎn)工作。
(5)負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)部門在天安門地區(qū)的日常管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。
(6)負(fù)責(zé)天安門地區(qū)服務(wù)設(shè)施的統(tǒng)一規(guī)劃工作。
(7)負(fù)責(zé)天安門城樓的開放與管理工作。
(8)承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市人民政府天安門地區(qū)管理委員會(huì)部門行政編制76人，實(shí)際73人；行政執(zhí)法專項(xiàng)編制107人，實(shí)際104人；事業(yè)編制120人，實(shí)際94人；聘用人員0人。
離退休人員110人，其中：離休1人，退休109人。
二、2021年收入及支出總體情況
2021年收入預(yù)算25810.29萬(wàn)元，比2020年25291.26萬(wàn)元增加519.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.05%。其中：財(cái)政撥款24299.21萬(wàn)元，比2020年24369.21萬(wàn)元減少70萬(wàn)元，主要原因是進(jìn)一步壓減一般性支出；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬(wàn)元，與2020年持平；其他資金1511.08萬(wàn)元，比2020年922.05萬(wàn)元增加589.03萬(wàn)元，主要原因是繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金增加。
2021年支出預(yù)算為25810.29萬(wàn)元，比2020年25291.26萬(wàn)元增加519.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.05%。其中：基本支出預(yù)算10818.72萬(wàn)元，占總支出預(yù)算41.92%，比2020年9348.60萬(wàn)元增加1470.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.73%，主要是由于落實(shí)人員正常調(diào)資和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2021年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。項(xiàng)目支出預(yù)算14991.57萬(wàn)元，比2020年15942.66萬(wàn)元減少951.09萬(wàn)元，下降5.97%，減少原因主要是進(jìn)一步壓減一般性支出。
三、主要支出情況
部門預(yù)算項(xiàng)目支出方向主要是天安門地區(qū)應(yīng)急維穩(wěn)、旅游秩序管理，天安門地區(qū)基本公共安全、天安門地區(qū)綜合治理、天安門城樓開放與管理、天安門地區(qū)市政設(shè)施運(yùn)行維護(hù)、天安門地區(qū)文物保護(hù)、信息化系統(tǒng)升級(jí)改造及運(yùn)行維護(hù)、天安門地區(qū)環(huán)境衛(wèi)生等。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
2021年北京市人民政府天安門地區(qū)管理委員會(huì)部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括天安門地區(qū)管理委員會(huì)(本級(jí))及天安門地區(qū)綜合服務(wù)中心等2個(gè)所屬單位。其他單位2021年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算145萬(wàn)元，比2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算增加95.7萬(wàn)元。其中：
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2021年預(yù)算數(shù)20萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)22.3萬(wàn)元減少2.3萬(wàn)元，主要原因：進(jìn)一步壓減一般性支出，在2020年預(yù)算批復(fù)數(shù)基礎(chǔ)上按10%的比例壓減。2021年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于參加出國(guó)(境)培訓(xùn)等方面。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)2萬(wàn)元，與2020年持平，2021年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待上級(jí)單位調(diào)研等方面。
3、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)123萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)98萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加98萬(wàn)元，主要原因是購(gòu)置一輛工程高空作業(yè)車。現(xiàn)有高空作業(yè)車購(gòu)置于2010年，已使用近11年，存在液壓升降裝置漏油等問(wèn)題，且該車不符合北京市新排放標(biāo)準(zhǔn)。為確保高空作業(yè)車安全施工，需進(jìn)行報(bào)廢更新。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)25萬(wàn)元，與2020年持平，其中：公務(wù)用車加油14.10萬(wàn)元，公務(wù)用車維修2.92萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)4.52萬(wàn)元，其他3.46萬(wàn)元。
五、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2021年北京市人民政府天安門地區(qū)管理委員會(huì)部門政府采購(gòu)預(yù)算總額7083.87萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算587.72萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算567.17萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算5928.98萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2021年北京市人民政府天安門地區(qū)管理委員會(huì)部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額5118.74萬(wàn)元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2021年北京市人民政府天安門地區(qū)管理委員會(huì)部門天安門地區(qū)管理委員會(huì)(本級(jí))及北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局天安門地區(qū)分局等2家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1270.64萬(wàn)元。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2021年，北京市人民政府天安門地區(qū)管理委員會(huì)部門填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目36個(gè)，占本部門全部預(yù)算項(xiàng)目36個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算13531.19萬(wàn)元，占本部門全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門2021年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門2021年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年底，北京市人民政府天安門地區(qū)管理委員會(huì)部門共有車輛10臺(tái)，234.26萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備26臺(tái)(套)、16541.39萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備7臺(tái)(套)、5760.14萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2021年部門預(yù)算報(bào)表