目 錄
第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十四、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)京辦字〔2020〕8號(hào)《中共北京市委辦公廳、北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈北京市重點(diǎn)站區(qū)管理委員會(huì)職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》，設(shè)立北京市重點(diǎn)站區(qū)管理委員會(huì)，為市政府派出機(jī)構(gòu)，統(tǒng)一負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)本市重點(diǎn)站區(qū)的管理、服務(wù)工作，內(nèi)設(shè)辦公室、政策法規(guī)處、市政環(huán)境處、綜合治理處、應(yīng)急工作處、宣傳處、財(cái)務(wù)處、人事處(離退休干部處)、北京站地區(qū)管理辦公室、北京西站地區(qū)管理辦公室、北京南站地區(qū)管理辦公室、北京北站地區(qū)管理辦公室、北京清河站地區(qū)管理辦公室等13個(gè)職能處室和機(jī)關(guān)黨委、紀(jì)委、工會(huì)；下屬3個(gè)預(yù)算單位，分別為北京市重點(diǎn)站區(qū)管理委員會(huì)本級(jí)、北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局重點(diǎn)站區(qū)分局和北京市重點(diǎn)站區(qū)綜合事務(wù)中心。
主要職責(zé)：1、負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)本市重點(diǎn)站區(qū)的社會(huì)治安、市場秩序、交通秩序、公共衛(wèi)生、市政公用、精神文明建設(shè)等工作，擬定相關(guān)建設(shè)、管理、服務(wù)的規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施；2、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)有關(guān)部門和單位做好本市重點(diǎn)站區(qū)的客運(yùn)工作；3、負(fù)責(zé)本市重點(diǎn)站區(qū)出站系統(tǒng)管理和市容環(huán)衛(wèi)工作，依據(jù)城市規(guī)劃完善重點(diǎn)站區(qū)的服務(wù)設(shè)施；4、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督本市重點(diǎn)站區(qū)的安全生產(chǎn)工作，并承擔(dān)相應(yīng)的管理責(zé)任。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)及所屬單位的安全工作，并承擔(dān)相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；5、負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)部門和單位在本市重點(diǎn)站區(qū)的日常管理和服務(wù)工作進(jìn)行監(jiān)督檢查；6、參與本市重點(diǎn)站區(qū)的規(guī)劃建設(shè)；7、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市重點(diǎn)站區(qū)管理委員會(huì)部門行政編制424人，實(shí)際312人；事業(yè)編制90人，實(shí)際40人。
離退休人員35人，其中：離休0人，退休35人。
二、2021年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2021年收入預(yù)算46512.26萬元，比2020年28233.80萬元增加18278.46萬元，增長64.74%。其中：財(cái)政撥款40639.09萬元，比2020年24451.21萬元增加16187.88萬元，增加主要原因是落實(shí)市委市政府設(shè)立北京市重點(diǎn)站區(qū)管理委員會(huì)的工作要求，將北京站、北京南站等站區(qū)納入市重點(diǎn)站區(qū)管委會(huì)統(tǒng)一管理，使基本經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)有所增加；統(tǒng)籌使用事業(yè)基金安排預(yù)算0萬元，比2020年0.19萬元減少0.19萬元；繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金2089.95萬元，比2020年0萬元增加2089.95萬元，增加主要原因是2020年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)2021年繼續(xù)使用；其他資金3783.22萬元，比2020年3782.40萬元增加0.82萬元。增加主要原因是利息收入預(yù)計(jì)增加。
(二)支出預(yù)算說明
2021年基本支出預(yù)算14877.31萬元，占總支出預(yù)算31.99%，比2020年6927.99萬元增加7949.32萬元，增長114.74%，增加主要原因是落實(shí)市委市政府設(shè)立北京市重點(diǎn)站區(qū)管理委員會(huì)的工作要求，接收相關(guān)單位轉(zhuǎn)隸人員，使基本經(jīng)費(fèi)有所增加。
2021年項(xiàng)目支出預(yù)算31634.95萬元，占總支出預(yù)算68.01%，比2020年21305.81萬元增加10329.14萬元，增長48.48%，增加主要原因是落實(shí)市委市政府設(shè)立北京市重點(diǎn)站區(qū)管理委員會(huì)的工作要求后，管委會(huì)管轄范圍增大，為旅客提供服務(wù)保障的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
(三)上繳上級(jí)支出0萬元。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
(五)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
三、主要支出情況
20201年部門預(yù)算項(xiàng)目主要為重點(diǎn)站區(qū)管理辦公室工作經(jīng)費(fèi)、城管執(zhí)法業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)和綜合事務(wù)中心服務(wù)保障經(jīng)費(fèi)等。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)"三公經(jīng)費(fèi)"的單位范圍
北京市重點(diǎn)站區(qū)管理委員會(huì)因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，開支單位包括北京市重點(diǎn)站區(qū)管理委員會(huì)本級(jí)、北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局重點(diǎn)站區(qū)分局和北京市重點(diǎn)站區(qū)綜合事務(wù)中心等3個(gè)所屬單位。
(二)"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款情況說明
2021年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算51.66萬元，比2020年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算減少1.74萬元。其中：
1、因公出國(境)費(fèi)用。2021年預(yù)算數(shù)15.71萬元，比2020年預(yù)算數(shù)17.45萬元減少1.74萬元，減少主要原因是落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，壓縮因公出國(境)開支；2021年因公出國(境)費(fèi)用主要用于赴國外交流調(diào)研城市規(guī)劃、交通組織及交通樞紐建設(shè)管理等工作。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)0.3萬元，比2020年預(yù)算數(shù)0.3萬元減少0萬元，減少主要原因是落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。2021年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外省市火車站地區(qū)管理單位來京調(diào)研考察、經(jīng)驗(yàn)交流等方面。
3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)35.65萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)26.15萬元，與2020預(yù)算數(shù)26.15萬元持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)9.50萬元，其中：公務(wù)用車加油1.00萬元，公務(wù)用車維修3.50萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)4.00萬元，其他1.00萬元。與2020預(yù)算數(shù)26.15萬元持平。
五、其他情況說明
(一)部門政府采購預(yù)算說明
2021年北京市重點(diǎn)站區(qū)管理委員會(huì)政府采購預(yù)算總額18232.34萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算111.15萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算18121.19萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2021年北京市重點(diǎn)站區(qū)管理委員會(huì)政府購買服務(wù)預(yù)算總額544.09萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2021年北京市重點(diǎn)站區(qū)管理委員會(huì)部門北京市重點(diǎn)站區(qū)管理委員會(huì)、北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局重點(diǎn)站區(qū)分局等2家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1276.40萬元。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2021年，北京市重點(diǎn)站區(qū)管理委員會(huì)填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目7個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目7個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算29546.62萬元，占本部門全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。詳見項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本單位2021年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本單位2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年底，管委會(huì)共有車輛17臺(tái)，376.61955萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備44臺(tái)(套)，2786.681384萬元；單位價(jià)值100萬元以上的通用設(shè)備8臺(tái)(套)，1692.311083萬元。
六、名詞解釋
政府采購：各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2021年部門預(yù)算報(bào)表