目 錄
第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、部門整體支出績效目標(biāo)申報表
十四、項目支出績效目標(biāo)申報表
第一部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
中關(guān)村科技園區(qū)管理委員會(簡稱中關(guān)村管委會)是負(fù)責(zé)對中關(guān)村科技園區(qū)(包括海淀園、昌平園、順義園、大興-亦莊園、房山園、通州園、東城園、西城園、朝陽園、豐臺園、石景山園、門頭溝園、平谷園、懷柔園、密云園、延慶園，以下簡稱園區(qū))發(fā)展建設(shè)進(jìn)行綜合指導(dǎo)的市政府派出機構(gòu)。中關(guān)村管委會內(nèi)設(shè)15個處室和機關(guān)黨委，分別是辦公室、產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)處、自主創(chuàng)新能力建設(shè)處、規(guī)劃建設(shè)協(xié)調(diào)處、科技金融處、人才資源處、創(chuàng)業(yè)服務(wù)處、軍民融合創(chuàng)新工作處、經(jīng)濟分析處、國際交流合作處、研究室(法制處)、宣傳處、資產(chǎn)監(jiān)管和審計處、財務(wù)處、人事處、機關(guān)黨委。
中關(guān)村管委會下屬3家事業(yè)單位，分別是中關(guān)村高科技產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心、中關(guān)村政府采購促進(jìn)中心、中關(guān)村人才特區(qū)建設(shè)促進(jìn)中心。
中關(guān)村管委會主要職責(zé)包括:
1.貫徹落實國家有關(guān)法律法規(guī)和政策，研究擬訂園區(qū)的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，參與組織編制園區(qū)有關(guān)空間規(guī)劃，組織研究園區(qū)相關(guān)改革方案，促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展。
2.研究制定園區(qū)發(fā)展和管理的相關(guān)政策，起草相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案。
3.協(xié)調(diào)整合各類創(chuàng)新資源，開展園區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、高新技術(shù)研發(fā)及其成果產(chǎn)業(yè)化、科技金融、人才資源、中介組織、知識產(chǎn)權(quán)保護等方面的促進(jìn)和服務(wù)工作。
4.負(fù)責(zé)管理市財政撥付的園區(qū)發(fā)展專項資金，并協(xié)助有關(guān)部門監(jiān)督專項資金的使用。
5.根據(jù)市政府授權(quán)，對北京中關(guān)村發(fā)展集團股份有限公司市級財政投入資金履行出資職責(zé)，依法對其國有資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督管理，并加強業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
6.統(tǒng)籌產(chǎn)業(yè)空間布局，對各分園整體發(fā)展規(guī)劃、空間規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)布局、項目準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)等重要業(yè)務(wù)實行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。
7.承擔(dān)示范區(qū)領(lǐng)導(dǎo)小組的具體工作，負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)各類協(xié)會組織的聯(lián)系工作。
8.開展園區(qū)國際交流與合作，提升園區(qū)國際化發(fā)展水平。
9.承擔(dān)園區(qū)外事、宣傳、聯(lián)絡(luò)等工作。
10.承辦市政府交辦的其他事項。
(二)人員構(gòu)成情況
中關(guān)村科技園區(qū)管理委員會部門行政編制96人，實有人數(shù)95人；事業(yè)編制75人，實有人數(shù)71人；聘用人員(公安系統(tǒng)文職人員、公安系統(tǒng)輔警人員、公安系統(tǒng)交通協(xié)管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)0人。
離退休人員26人，其中：離休0人，退休26人。
二、2021年收入及支出總體情況
2021年收入預(yù)算146221.40萬元，比2020年147066.97萬元減少845.56萬元，下降0.57%。其中：財政撥款145156.58萬元，比2020年145503.82萬元減少347.23萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算1038.82萬元，比2020年1107.88萬元減少69.06萬元；其他資金26萬元，比2020年455.27萬元減少429.27萬元。其他資金收入項目是繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金。
2021年支出預(yù)算146221.40萬元，其中：基本支出預(yù)算6427.19萬元，占總支出預(yù)算4.4%，比2020年5620.54萬元增加806.65萬元，增長14.35%，主要原因是由于在職人員增加及部分人員職級調(diào)整等因素導(dǎo)致人員經(jīng)費預(yù)算增加。項目支出預(yù)算139794.22萬元，比2020年141446.43萬元減少1652.21萬元，下降1.17%，主要原因是落實政府過“緊日子”的相關(guān)要求，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)壓減一般性支出。
三、主要支出情況
2021年度部門預(yù)算項目主要為精準(zhǔn)聚焦產(chǎn)業(yè)發(fā)展支持資金、促進(jìn)科技金融深度融合創(chuàng)新發(fā)展支持資金、提升創(chuàng)新能力優(yōu)化創(chuàng)新環(huán)境支持資金、人才發(fā)展優(yōu)化創(chuàng)業(yè)服務(wù)支持資金、一區(qū)多園協(xié)同發(fā)展支持資金、服務(wù)保障經(jīng)費等。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
中關(guān)村科技園區(qū)管理委員會因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括中關(guān)村科技園區(qū)管理委員會(本級)1個所屬單位。其他單位2021年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算117.11萬元，比2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算減少17.15萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2021年預(yù)算數(shù)90萬元，比2020年預(yù)算數(shù)103.5萬元減少13.5萬元，主要原因：落實壓減一般性支出的要求，相應(yīng)調(diào)整減少了部分出國任務(wù)；2021年因公出國(境)費用主要用于提升我委工作人員的國際化視野與水平，加強我委與國外政府機構(gòu)、境外科技園、研發(fā)機構(gòu)的交流合作，促進(jìn)示范區(qū)企業(yè)的國際化發(fā)展，促成中關(guān)村企業(yè)與國際高科技企業(yè)技術(shù)、產(chǎn)品的對接合作，提升中關(guān)村示范區(qū)的國際影響力等方面。
2.公務(wù)接待費。2021年預(yù)算數(shù)1.2萬元，比2020年預(yù)算數(shù)1.5萬元減少0.3萬元，主要原因：繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項規(guī)定”，厲行節(jié)約，進(jìn)一步減少公務(wù)接待費用預(yù)算支出。2021年公務(wù)接待費主要用于接待中關(guān)村示范區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)相關(guān)活動來訪人員等方面。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2021年預(yù)算數(shù)25.91萬元，其中，公務(wù)用車購置費2021年預(yù)算數(shù)0萬元，與2020年持平；公務(wù)用車運行維護費2021年預(yù)算數(shù)25.91萬元，其中：公務(wù)用車加油7萬元，公務(wù)用車維修9萬元，公務(wù)用車保險5.05萬元，其他4.86萬元。公務(wù)用車運行維護費2021年比2020預(yù)算數(shù)29.26萬元減少3.35萬元，主要原因：在公車改革基礎(chǔ)上，執(zhí)行“厲行節(jié)約”總體要求，減少公務(wù)用車的使用，降低車輛維護成本。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2021年中關(guān)村科技園區(qū)管理委員會政府采購預(yù)算總額7863.19萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算19.30萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算7843.89萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2021年中關(guān)村科技園區(qū)管理委員會政府購買服務(wù)預(yù)算總額12994.88萬元，其中：財政撥款12994.88萬元。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明
2021年中關(guān)村科技園區(qū)管理委員會部門包括本級1家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算481.79萬元。
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2021年，中關(guān)村科技園區(qū)管理委員會填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目56個，占本部門全部預(yù)算項目56個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算139768.22萬元，占本部門年初全部項目支出預(yù)算的100%。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2021年無重點行政事業(yè)性收費。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年底，中關(guān)村科技園區(qū)管理委員會共有車輛11臺，234.65萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備12臺(套)、1473.82萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)、0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2021年部門預(yù)算報表