目 錄
第一部分 2021年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十四、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)職責(zé)
北京市人民檢察院第三分院作為國(guó)家法律監(jiān)督機(jī)關(guān)，主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)受理審查屬本院管轄提請(qǐng)逮捕的案件；負(fù)責(zé)受理屬本院管轄提起公訴的案件，并出庭支持公訴；負(fù)責(zé)公安機(jī)關(guān)不服區(qū)人民檢察院不捕決定而提請(qǐng)復(fù)核的案件；負(fù)責(zé)對(duì)案件管轄范圍內(nèi)刑事上訴、抗訴案件和基層法院已發(fā)生法律效力判決的監(jiān)督；負(fù)責(zé)受理案件管轄范圍內(nèi)公民和法人的檢舉、控告、申訴案件；負(fù)責(zé)對(duì)案件管轄范圍內(nèi)的民事、經(jīng)濟(jì)、行政訴訟判決的監(jiān)督；受理案件管轄范圍內(nèi)的涉外案件；負(fù)責(zé)對(duì)管轄范圍內(nèi)公安機(jī)關(guān)偵查工作的法律監(jiān)督；負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)由分院管轄的國(guó)家賠償案件的審查及不服區(qū)人民檢察院處理的賠償案件的復(fù)議；負(fù)責(zé)本院的隊(duì)伍建設(shè)和權(quán)限內(nèi)的干部人事管理工作；負(fù)責(zé)本院紀(jì)律檢查和行政監(jiān)察工作；負(fù)責(zé)本院的后勤管理和物資裝備工作；負(fù)責(zé)市人民檢察院交辦的有關(guān)工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市人民檢察院第三分院下設(shè)辦公室、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、第八檢察部、第九檢察部(法律政策研究室)、檢務(wù)督察部、行政事務(wù)管理部、政治部、機(jī)關(guān)黨委(黨建工作處)、機(jī)關(guān)紀(jì)委共計(jì)15個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
(三)單位性質(zhì)
北京市人民檢察院第三分院的單位性質(zhì)為法律監(jiān)督機(jī)關(guān)。
(四)人員情況
北京市人民檢察院第三分院部門(mén)行政編制206人，實(shí)際196人；事業(yè)編制0人，實(shí)際0人；聘用人員(檢察院聘用制書(shū)記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工)55人。
離退休人員30人，其中：離休0人，退休30人。
二、2021年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算情況
2021年收入預(yù)算14756.35萬(wàn)元，比2020年14681.31萬(wàn)元減少75.04萬(wàn)元，下降0.51%。其中：財(cái)政撥款13941.35萬(wàn)元，比2020年14666.31萬(wàn)元減少724.96萬(wàn)元，主要因?yàn)槁鋵?shí)政府過(guò)緊日子要求，壓減了部分預(yù)算；繼續(xù)使用財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金800萬(wàn)元，比2020年的0萬(wàn)元增加800萬(wàn)元，主要是辦公辦案場(chǎng)所追加租金延續(xù)使用；其他資金15.00萬(wàn)元，與2020年持平。
(二)支出預(yù)算情況
2021年支出預(yù)算14756.35萬(wàn)元。其中：基本支出預(yù)算9795.68萬(wàn)元，占總支出預(yù)算66.38%，比2020年10193.00萬(wàn)元減少397.32萬(wàn)元，減少3.90%。變動(dòng)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)有所減少；項(xiàng)目支出預(yù)算4960.67萬(wàn)元，比2020年4488.31萬(wàn)元減少472.36萬(wàn)元，下降10.52%，變動(dòng)的主要原因是繼續(xù)壓減一般性支出。
三、主要支出情況
2021年我院支出預(yù)算主要用于履行監(jiān)督、審查、追訴等檢察職能的辦案業(yè)務(wù)支出，項(xiàng)目主要包括辦案業(yè)務(wù)費(fèi)、辦公場(chǎng)所租賃等。
四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市人民檢察院第三分院部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括北京市人民檢察院第三分院(本級(jí))1個(gè)所屬單位。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算54.30萬(wàn)元，比2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少7.82萬(wàn)元。其中：
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2021年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2020年持平。全市各級(jí)檢察機(jī)關(guān)實(shí)行財(cái)物市級(jí)統(tǒng)管，因公出國(guó)(境)費(fèi)用預(yù)算統(tǒng)一在市檢察院安排。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)2.00萬(wàn)元，與2020年持平。2021年公務(wù)接待費(fèi)用于按規(guī)定開(kāi)支的單位及部門(mén)的業(yè)務(wù)招待等方面。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)52.30萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2020年持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)52.30萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)加油14.22萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修17.39萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)12.39萬(wàn)元，其他8.30萬(wàn)元。比2020預(yù)算數(shù)60.12萬(wàn)元減少7.82萬(wàn)元，主要原因：我院厲行勤儉節(jié)約，壓縮公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
五、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2021年北京市人民檢察院第三分院部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額434.80萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算20.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算414.80萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2021年北京市人民檢察院第三分院部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算總額163.86萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款163.86萬(wàn)元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2021年北京市人民檢察院第三分院部門(mén)北京市人民檢察院第三分院(本級(jí))等1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1142.55萬(wàn)元。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2021年，北京市人民檢察院第三分院填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目7個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目7個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算4160.67萬(wàn)元，占本部門(mén)年初全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年底，北京市人民檢察院第三分院共有車(chē)輛31臺(tái)、585.08萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備10臺(tái)(套)、933.50萬(wàn)元；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備1臺(tái)(套)、165.70萬(wàn)元。
六、名詞解釋
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
“檢察”款：指檢察院用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展檢察業(yè)務(wù)工作的支出。
第二部分 2021年部門(mén)預(yù)算報(bào)表