目 錄
第一部分 2021年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十四、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)職責(zé)
檢察機(jī)關(guān)是國(guó)家為了維護(hù)法律的統(tǒng)一、正確實(shí)施而設(shè)置的專門(mén)的法律監(jiān)督機(jī)關(guān)。北京市西城區(qū)人民檢察院在管轄的地區(qū)內(nèi)依法獨(dú)立行使檢察權(quán)，有力開(kāi)展檢察隊(duì)伍建設(shè)及檢務(wù)保障工作；接受北京市人民檢察院和區(qū)委的領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)本區(qū)人民代表大會(huì)及常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市西城區(qū)人民檢察院內(nèi)設(shè)檢務(wù)督察部、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、駐所檢察室、第七檢察部、第八檢察部、政治部(機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委)、辦公室(行政事務(wù)管理部)等處室。
(三)單位性質(zhì)
北京市人民檢察院?jiǎn)挝恍再|(zhì)為法律監(jiān)督機(jī)關(guān)。
(四)人員情況
北京市西城區(qū)人民檢察院行政編制201人，實(shí)際200人；事業(yè)編制20人，實(shí)際16人；聘用人員(檢察院聘任書(shū)記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工)41人。離退休人員144人，其中：離休6人，退休138人。
二、2021年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算情況
2021年收入預(yù)算11216.32萬(wàn)元，比2020年13382.62萬(wàn)元減少2166.30萬(wàn)元，下降16.19%。其中：財(cái)政撥款11132.23萬(wàn)元,比2020年13075.38萬(wàn)元減少1943.15萬(wàn)元；繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金62.09萬(wàn)元，比2019年304.75萬(wàn)元減少242.66萬(wàn)元；其他收入22.00萬(wàn)元,比2020年2.5萬(wàn)元增加19.5萬(wàn)元，包括利息收入、黨員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)和支部書(shū)記補(bǔ)助。
(二)支出預(yù)算情況
2021年支出預(yù)算11216.32萬(wàn)元，比2020年13382.62萬(wàn)元減少2166.30萬(wàn)元，下降16.19%。其中：
基本支出預(yù)算10313.18萬(wàn)元，占總支出預(yù)算91.95%，比2020年11629.62萬(wàn)元減少1316.44萬(wàn)元，下降11.32%。
減少原因：厲行勤儉節(jié)約，大力壓縮行政運(yùn)行成本。
項(xiàng)目支出預(yù)算903.14萬(wàn)元，比2020年1753.00萬(wàn)元減少849.86萬(wàn)元，下降48.48%，部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目主要為車(chē)輛更新、互聯(lián)網(wǎng)接入費(fèi)、信息化運(yùn)維費(fèi)、業(yè)務(wù)裝備費(fèi)、辦案業(yè)務(wù)費(fèi)、運(yùn)維保障工作經(jīng)費(fèi)等。支出減少原因：結(jié)合工作實(shí)際及全市檢察院總體業(yè)務(wù)工作計(jì)劃，安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算。
三、主要支出情況
2021年項(xiàng)目支出預(yù)算主要用于履行法律賦予的各項(xiàng)檢察職能，開(kāi)展各項(xiàng)檢察業(yè)務(wù)工作，主要用于機(jī)關(guān)運(yùn)行、履行各項(xiàng)檢察職能的辦案業(yè)務(wù)費(fèi)和業(yè)務(wù)裝備費(fèi)等。
四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市西城區(qū)人民檢察院因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括1個(gè)所屬單位。其他單位2021年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算65.55萬(wàn)元，比2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算71.91萬(wàn)元減少6.36萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2021年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)持平。主要原因：全市檢察院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國(guó)境經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一安排在市檢察院本級(jí)。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)4.5萬(wàn)元，與2020年預(yù)算數(shù)持平。2021年公務(wù)接待費(fèi)主要用于公務(wù)接待支出。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)61.05萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)23.49萬(wàn)元，比2020預(yù)算數(shù)29.58萬(wàn)元減少6.09萬(wàn)元，主要原因：結(jié)合本單位車(chē)輛實(shí)際情況，更新購(gòu)置老舊執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)37.56萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)加油5萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修10.20萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)12.20萬(wàn)元，其他10.17萬(wàn)元；比2020預(yù)算數(shù)37.84萬(wàn)元減少0.28萬(wàn)元，主要原因：按照勤儉節(jié)約的原則，壓縮公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算。
五、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2021年北京市西城區(qū)人民檢察院政府采購(gòu)預(yù)算總額486.85萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算50.49萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算436.36萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2021年北京市西城區(qū)人民檢察院政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算總額235.67萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款235.67萬(wàn)元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2021年北京市西城區(qū)人民檢察院1家行政單位以及等0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1653.67萬(wàn)元。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2021年，北京市西城區(qū)人民檢察院填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目7個(gè)，占本部門(mén)全部預(yù)算項(xiàng)目7個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算843.15萬(wàn)元，占本部門(mén)年初全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年底，北京市西城區(qū)人民檢察院共有車(chē)輛37臺(tái)，726.76萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備1臺(tái)，50.00萬(wàn)元；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備2臺(tái)，478.48萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第二部分 2021年部門(mén)預(yù)算報(bào)表