目 錄
第一部分 2021年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十三、部門整體支出績效目標申報表
十四、項目支出績效目標申報表
第一部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門職責
根據(jù)《中華人民共和國檢察院組織法》，人民檢察院是國家的法律監(jiān)督機關(guān)。人民檢察院通過行使檢察權(quán)，追訴犯罪，維護國家安全和社會秩序，維護個人和組織的合法權(quán)益，維護國家利益和社會公共利益，保障法律正確實施，維護社會公平正義，維護國家法制統(tǒng)一、尊嚴和權(quán)威，保障中國特色社會主義建設(shè)的順利進行。
(二)機構(gòu)設(shè)置情況
北京市朝陽區(qū)人民檢察院機構(gòu)個數(shù)1個，無下級單位。根據(jù)《北京市檢察機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)改革方案》要求，結(jié)合我院實際情況，我院于2019年3月完成了內(nèi)設(shè)機構(gòu)改革工作，將內(nèi)設(shè)機構(gòu)有18個優(yōu)化調(diào)整為12個，分別為：辦公室(行政事務(wù)管理部)、政治部(機關(guān)黨委、機關(guān)紀委)、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、第八檢察部、第九檢察部、檢務(wù)督察部。
(三)單位性質(zhì)
北京市朝陽區(qū)人民檢察院單位性質(zhì)為法律監(jiān)督機關(guān)。
(四)人員構(gòu)成情況
北京市朝陽區(qū)人民檢察院部門行政編制301人，實際295人；事業(yè)編制23人，實際0人；聘用人員(檢察院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)89人。離退休人員71人，其中：離休0人，退休71人。
二、2021年收入及支出總體情況
(一)收入情況說明
2021年收入預(yù)算17424.24萬元，比2020年21260.86萬元減少3836.62萬元，下降18.05%。其中：財政撥款16963.35萬元,比2020年19306.67萬元減少2343.32萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元,與2020年持平；其他資金460.89萬元,比2020年1954.19萬元減少1493.3萬元。減少原因主要是堅決貫徹落實政府過緊日子的要求，厲行節(jié)約，進一步壓減經(jīng)費支出。
(二)支出情況說明
2020年支出預(yù)算17424.24萬元，比2020年21260.86萬元減少3836.62萬元，減少18.05%。其中：
基本支出預(yù)算13862.11萬元，占總支出預(yù)算79.56%，比2020年14285.77萬元減少423.66萬元，下降2.97%。減少原因：堅決貫徹落實政府過緊日子的要求，厲行節(jié)約，進一步壓減一般性支出。
項目支出預(yù)算3562.13萬元，比2020年6975.09萬元減少3412.96萬元，下降48.93%。減少原因：堅決貫徹落實政府過緊日子的要求，厲行節(jié)約，從緊從嚴壓減項目支出。北京市朝陽區(qū)人民檢察院部門預(yù)算項目主要為辦案業(yè)務(wù)費、運維保障工作經(jīng)費等。
三、主要支出情況
2020年支出預(yù)算主要用于履行公訴與審判監(jiān)督、偵查監(jiān)督、執(zhí)行監(jiān)督、控告申訴等各項檢察職能。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市朝陽區(qū)人民檢察院部門因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括北京市朝陽區(qū)人民檢察院1個所屬單位。其他單位2021年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2021年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算108.42萬元，比2020年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算增加27.03萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2021年預(yù)算數(shù)0萬元，與2020年預(yù)算數(shù)0萬元持平。全市檢察院財物統(tǒng)一管理后，因公出國境經(jīng)費統(tǒng)一安排在市檢察院本級。
2、公務(wù)接待費。2021年預(yù)算數(shù)3.79萬元，比2020年預(yù)算數(shù)3.79萬元減少0萬元，主要原因：根據(jù)厲行節(jié)約要求，嚴格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標準，減少公務(wù)接待費支出。2021年公務(wù)接待費主要用于按規(guī)定開支的單位及部門的公務(wù)接待費用。
3、公務(wù)用車購置和運行維護費。2021年預(yù)算數(shù)104.63萬元，其中，公務(wù)用車購置費2021年預(yù)算數(shù)27.03萬元，比2020預(yù)算數(shù)0萬元增加27.03萬元，主要原因：我單位有一輛特種專業(yè)技術(shù)用車使用年限達到十年以上，耗損嚴重，影響正常使用，安排2021年更新。公務(wù)用車運行維護費2021年預(yù)算數(shù)77.6萬元，其中：公務(wù)用車加油34.17萬元，公務(wù)用車維修15.71萬元，公務(wù)用車保險15.71萬元，其他12.01萬元。比2020預(yù)算數(shù)77.6萬元減少0萬元。主要原因：根據(jù)厲行節(jié)約要求，嚴格控制公務(wù)用車運行維護費。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2021年北京市朝陽區(qū)人民檢察院部門政府采購預(yù)算總額493.47萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算62.03萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算431.44萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2021年北京市朝陽區(qū)人民檢察院部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額499.3萬元。其中:財政撥款499.3萬元。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明
2021年北京市朝陽區(qū)人民檢察院部門北京市朝陽區(qū)人民檢察院(本級)等1家行政單位以及等0家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算1961.67萬元。
(四)項目支出績效目標情況說明
2021年，北京市朝陽區(qū)人民檢察院填報績效目標的預(yù)算項目8個，占全部預(yù)算項目8個的100%。填報績效目標的項目支出預(yù)算3414.71萬元，占本部門年初全部項目支出預(yù)算的100%。詳見項目支出績效目標表。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2021年無重點行政事業(yè)性收費。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2019年底，北京市朝陽區(qū)人民檢察院共有車輛28臺、660.49萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備6臺(套)、565.65萬元，無單位價值100萬元以上的專用設(shè)備。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
“檢察”款：指檢察院用于保障機構(gòu)正常運行、開展檢察業(yè)務(wù)工作的支出。
第二部分 2021年部門預(yù)算報表