目 錄
第一部分 2021年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十四、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)職責(zé)
北京市海淀區(qū)人民檢察院主要職責(zé)是在轄區(qū)內(nèi)依法獨(dú)立行使檢察權(quán)。接受北京市人民檢察院和區(qū)委的領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)本區(qū)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作；負(fù)責(zé)受理審查本院管轄提請(qǐng)逮捕的案件；負(fù)責(zé)受理本院管轄提起公訴的案件，并出庭支持公訴；負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)公民、單位的法制宣傳和犯罪預(yù)防；負(fù)責(zé)受理轄區(qū)內(nèi)公民和法人的檢舉、控告、申訴的案件；負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)的民事、經(jīng)濟(jì)、行政訴訟判決的監(jiān)督；負(fù)責(zé)對(duì)公安局、國(guó)家安全局偵查工作的法律監(jiān)督；負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)監(jiān)管場(chǎng)所收押犯罪嫌疑人、罪犯改造工作的監(jiān)督；負(fù)責(zé)本院的黨建工作和干部教育管理以及思想政治工作；負(fù)責(zé)本院黨的紀(jì)律檢查和行政監(jiān)察工作；負(fù)責(zé)本院的后勤管理和物資裝備工作；負(fù)責(zé)由上級(jí)人民檢察院交辦的其他工作。
（二）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)《北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)、北京市人民檢察院關(guān)于印發(fā)<北京市區(qū)、縣人民檢察院機(jī)構(gòu)改革的意見(jiàn)>的通知》（京編委[2002]3號(hào)）和《北京市人民檢察院關(guān)于印發(fā)<關(guān)于北京市檢察機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)優(yōu)化設(shè)置的實(shí)施意見(jiàn)（試行）>的通知》（京檢發(fā)[2016]127號(hào)），設(shè)立北京市海淀區(qū)人民檢察院。內(nèi)設(shè)12個(gè)部門(mén)，分別為辦公室（行政事務(wù)管理部）、政治部（機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委）、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、第八檢察部、第九檢察部（法律政策研究室）、檢務(wù)督察部。
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北京市海淀區(qū)人民檢察院是依法行使檢察權(quán)的法律監(jiān)督機(jī)關(guān)。
（四）人員情況
北京市海淀區(qū)人民檢察院部門(mén)行政編制334人，實(shí)際308人，事業(yè)編制18人，實(shí)際9人；聘用人員（檢察院聘用制書(shū)記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工）63人。
離退休人員96人，其中：離休2人，退休94人。
二、2021年收入及支出總體情況
?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算說(shuō)明
2021年收入預(yù)算16496.40萬(wàn)元，比2020年16274.50萬(wàn)元增加221.90萬(wàn)元，上漲1.36%。其中：財(cái)政撥款15773.69萬(wàn)元，比2020年16211.20萬(wàn)元減少437.51萬(wàn)元，主要原因是落實(shí)過(guò)“緊日子”要求，壓縮一般公共預(yù)算資金整體規(guī)模；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0.00萬(wàn)元，與2020年持平；其他資金722.71萬(wàn)元，比2020年63.30萬(wàn)元增加659.41萬(wàn)元，主要原因是按照市級(jí)財(cái)政性結(jié)余資金管理有關(guān)規(guī)定，2021年度繼續(xù)使用財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金較2020年增加659.41萬(wàn)元。
?。ǘ┲С鲱A(yù)算說(shuō)明
2021年支出預(yù)算總計(jì)16496.40萬(wàn)元。其中：基本支出預(yù)算14549.34萬(wàn)元，占總支出預(yù)算88.20%，比2020年14885.42萬(wàn)元減少336.08萬(wàn)元，下降2.26%。主要原因是落實(shí)過(guò)“緊日子”要求，壓縮公用經(jīng)費(fèi)中的一般性支出，嚴(yán)控基本支出整體規(guī)模。
項(xiàng)目支出預(yù)算1947.06萬(wàn)元，占總支出預(yù)算11.80%，比2020年1389.08萬(wàn)元增加557.98萬(wàn)元，上漲40.17%，主要原因是按照檢察業(yè)務(wù)實(shí)際年度工作計(jì)劃，安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算。
三、主要支出情況
2021年項(xiàng)目支出預(yù)算主要用于履行法律賦予的各項(xiàng)檢察職能，開(kāi)展各項(xiàng)檢察業(yè)務(wù)工作，保障各項(xiàng)檢察改革。
四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市海淀區(qū)人民檢察院因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括北京市海淀區(qū)人民檢察院（本級(jí)）1個(gè)所屬單位。其他單位2021年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算102.32萬(wàn)元，與2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算持平。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。本單位2021年無(wú)財(cái)政撥款安排的出國(guó)經(jīng)費(fèi)預(yù)算，主要原因：全市檢察院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國(guó)境經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一安排在市檢察院本級(jí)。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)2.00萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)2.00萬(wàn)元減少0.00萬(wàn)元，主要原因：根據(jù)厲行節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)。2021年公務(wù)接待費(fèi)主要用于各類(lèi)公務(wù)接待相關(guān)費(fèi)用支出等方面。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)100.32萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元減少0.00萬(wàn)元，主要原因：根據(jù)厲行節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)100.32萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)燃油50.69萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修17.95萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)17.95萬(wàn)元，其他13.73萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年比2020年預(yù)算數(shù)100.32萬(wàn)元減少0.00萬(wàn)元。主要原因：根據(jù)厲行節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
五、其他情況說(shuō)明
（一）政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2021年北京市海淀區(qū)人民檢察院部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額651.40萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算651.40萬(wàn)元。
?。ǘ┱?gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2021年北京市海淀區(qū)人民檢察院部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算總額246.78萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款246.78萬(wàn)元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2021年北京市海淀區(qū)人民檢察院部門(mén)北京市海淀區(qū)人民檢察院（本級(jí)）等1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1902.83萬(wàn)元。
（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2021年，北京市海淀區(qū)人民檢察院部門(mén)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目5個(gè)，占本部門(mén)全部預(yù)算項(xiàng)目5個(gè)的100.00%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算1231.58萬(wàn)元，占本部門(mén)年初全部項(xiàng)目支出預(yù)算的63.25%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年底，北京市海淀區(qū)人民檢察院部門(mén)共有車(chē)輛32臺(tái)，584.59萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備16臺(tái)（套）、2779.91萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備2臺(tái)（套）、478.30萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門(mén)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：通過(guò)發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，把政府直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需要服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會(huì)力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并由政府根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。
“檢察”款：指檢察院用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展檢察業(yè)務(wù)工作的支出。
第二部分 2021年部門(mén)預(yù)算報(bào)表