目 錄
第一部分 2021年度部門預算情況說明
一、部門基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、部門整體支出績效目標申報表
十四、項目支出績效目標申報表
第一部分 2021年部門預算情況說明
一、部門情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責
北京市豐臺區(qū)人民檢察院是負責代表國家履行法律監(jiān)督職能，肩負打擊犯罪、保護人民、鞏固政權(quán)、保障社會主義現(xiàn)代化順利進行的重要職責的區(qū)政府組成部門。根據(jù)司法改革及監(jiān)察委改革，我院內(nèi)設(shè)機構(gòu)11個處室，分別為辦公室、政治處、第一檢察部，第二檢察部，第三檢察部，第四檢察部，第五檢察部，第六檢察部，第七檢察部，第八檢察部，檢務督察部。
北京市豐臺區(qū)人民檢察院在本轄區(qū)內(nèi)依法獨立行使檢察權(quán)，其主要職責是：負責轄區(qū)內(nèi)對刑事案件進行審查；對轄區(qū)內(nèi)提起公訴的案件支持公訴；負責對轄區(qū)內(nèi)未成年人案件的辦理；負責轄區(qū)內(nèi)對職務犯罪案件進行審查，提起公訴；負責對轄區(qū)內(nèi)輕罪案件進行審查，提起公訴；負責轄區(qū)內(nèi)刑事執(zhí)行檢察、強制措施檢察、控告申訴、國家賠償、司法救助等；負責轄區(qū)內(nèi)的公益訴訟檢察、行政訴訟監(jiān)督等；負責管轄內(nèi)偵查機關(guān)移送案件以外訴訟活動的法律監(jiān)督；負責法律政策研究、檢察委員會辦公室日常工作；負責本院的黨建工作和干部教育管理以及思想政治工作；負責本院黨的紀律檢查和行政監(jiān)察工作；負責本院的后勤管理和物資裝備工作；負責由上級人民檢察院交辦的其他事項等。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市豐臺區(qū)人民檢察院部門行政編制242人，實際220人；事業(yè)編制15人，實際14人；聘用人員(檢察院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)43人。
離退休人員78人，其中：離休3人，退休75人。
(三)部門性質(zhì)
北京市豐臺區(qū)人民檢察院屬于法律監(jiān)督機關(guān)。
二、2021年收入及支出總體情況
2021年收入預算11610.82萬元，比2020年11940.69萬元減少329.87萬元，下降2.76%。其中：財政撥款11529.44萬元，比2020年11643.25萬元減少113.81萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預算0萬元，與2020年持平；其他資金81.38萬元，比2020年297.44萬元減少216.06萬元。減少原因主要是結(jié)合2020年工作情況，結(jié)轉(zhuǎn)至2021年繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金減少。
2021年支出預算11610.82萬元，其中：基本支出預算10487.62萬元，比2020年10575.12萬元減少87.49萬元，下降0.83%。減少原因：貫徹落實政府“過緊日子”原則，壓縮公用經(jīng)費中的一般性支出。
項目支出預算1123.2萬元，比2020年1365.57萬元減少242.38萬元，下降17.75%，減少原因：根據(jù)全市司法體制及監(jiān)察體制改革情況，隨業(yè)務需求調(diào)整年初部門預算經(jīng)費支出規(guī)模。部門預算項目主要為辦案業(yè)務經(jīng)費、信息化運維經(jīng)費、檢察業(yè)務用房租金等。
三、主要支出情況
2021年支出預算主要用于履行監(jiān)督、審查、追訴等各項檢察職能的辦案業(yè)務費和業(yè)務裝備費。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明
(一)“三公經(jīng)費”的單位范圍
北京市豐臺區(qū)人民檢察院部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括北京市豐臺區(qū)人民檢察院本級1個所屬單位。其他單位2021年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預算。
(二)“三公經(jīng)費”財政撥款情況說明
2021年"三公經(jīng)費"財政撥款預算119.9萬元，比2020年"三公經(jīng)費"財政撥款預算增加52.7萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2021年預算數(shù)0萬元，與2020年持平，主要原因：全市檢察院財物統(tǒng)一管理后，因公出國(境)費用安排在市檢察院本級。2021年因公出國(境)費用主要用于因公事派遣人員出國等方面。
2、公務接待費。2021年預算數(shù)4.5萬元，與2020年持平。2021年公務接待費主要用于按規(guī)定開支的單位及部門各類公務接待等費用。
3、公務用車購置和運行維護費。2021年預算數(shù)115.4萬元，其中，公務用車購置費2021年預算數(shù)52.7萬元，比2020預算數(shù)0萬元增加52.7萬元，主要原因是為保障檢察工作正常開展，我院2021年對老舊執(zhí)法執(zhí)勤車輛進行購置更新；公務用車運行維護費2021年預算數(shù)62.7萬元，其中：公務用車加油34.98萬元，公務用車維修11.22萬元，公務用車保險11.22萬元，其他5.28萬元。與2020年持平。
五、其他情況說明
(一)部門政府采購預算說明
2021年北京市豐臺區(qū)人民檢察院部門政府采購預算總額851.32萬元，其中：政府采購貨物預算52.7萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算798.62萬元。
(二)政府購買服務預算說明
2021年北京市豐臺區(qū)人民檢察院部門政府購買服務預算總額286.22萬元，其中：財政撥款286.22萬元。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2021年北京市豐臺區(qū)人民檢察院部門北京市豐臺區(qū)人民檢察院(本級)等1家行政單位以及等0家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算1353.05萬元。
機關(guān)運行經(jīng)費指：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(四)項目支出績效目標情況說明
2021年，北京市豐臺區(qū)人民檢察院填報績效目標的預算項目7個，占全部預算項目7個的100%。填報績效目標的項目支出預算1061.05萬元，占本部門年初全部項目支出預算的100%。詳見項目支出績效目標表。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2021年無重點行政事業(yè)性收費
(六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2021年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年底，北京市豐臺區(qū)人民檢察院共有車輛20臺，366.27萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備5臺(套)、598.23萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備2臺(套)、657萬元。
六、名詞解釋
“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第二部分 2021年部門預算報表